2018年度湖里区政府办部门决算
发布日期: 2019-08-30 16:58 【字体大小:

  2018年度湖里区政府办部门决算

  目 录

  第一部分 部门概况 ..............................

  一、部门主要职责 ...................................

  二、部门决算单位基本情况 ..........................

  三、部门主要工作总结...............................

  第二部分 2018年度部门决算表 .......................

  一、收支决算总表 ...............................

  二、收入决算表 ............................ .......

  三、支出决算表 ...................................

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

  九、 部门决算相关信息统计表 ...........................

  十、 政府采购情况表 ..................................

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

  一、收入支出决算总体情况说明 .......................

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

  三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、预算绩效情况说明.......................

  七、其他重要事项情况说明......................

  第四部分 名词解释 ........................

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  湖里区人民政府办公室是湖里区人民政府的办事机构,主要负责协助区政府领导组织、协调、处理有关事宜,为区政府领导决策发挥参谋、助手作用。承担协调服务、文字综合、公文处理、会议筹备、调查研究、督查落实、依法行政、外侨服务、应急管理、政务公开、行政服务、信息建设和后勤保障等工作。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,湖里区政府办内设文秘科、综合科、督查科、法制科、外事侨务科5个科室,加挂区法制办、区外侨办和区行政服务中心管委会牌子并承担相关职能,下属有区政务信息中心、区突发公共事件应急中心、区行政审批事务管理中心及区土地房屋征收事务管理中心4个事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区政府办公室

  机关

  22人

  23人

  区政务信息中心

  事业

  9人

  9人

  区突发公共事件应急中心

  事业

  10人

  9人

  区行政审批事务管理中心

  事业

  13人

  12人

  区土地房屋征收事务管理中心

  事业

  19人

  16人

  三、部门主要工作总结

  2018年,湖里区人民政府办公室在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕全区中心工作,积极发挥参谋助手、组织协调、督促检查、综合保障等职能,扎实工作,履职尽责,取得了较好的工作成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  一、切实加强政治建设和作风建设

  1.坚持正确的政治方向。牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真带头落实区委、区政府的决策部署,坚决完成区委、区政府交办的各项任务。坚持民主集中制,凡重大事项都经过集体研究决策,召开25次区政府办工作例会,集体研究87个重要事项和问题。

  2.注重加强理论武装。多次召开区政府办党总支扩大会议,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及一系列中央、省、市重要会议精神,努力在学懂、弄通、做实上下功夫,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。建立区政府办公室专业能力学习制度,每两周一次由中层以上干部结合业务工作专题授课,不定期结合日常工作开展专题分析研讨,营造良好的学习风气。

  3.压实压紧主体责任。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真制定党总支及所属各党支部领导班子及党组织书记从严治党主体责任清单共300多条,确保主体责任落实到位。顺利完成区政府办党总支以及所属党支部委员增补工作,区慈善会党支部整建制转入区社会组织综合党委,进一步选优配强基层党组织班子。严肃党的政治生活,利用党建e家组织线上学习,开展专题组织生活会、领导干部上党课、志愿服务等活动,区政府领导以普通党员身份接受党员评议和监督,不断提升政府办党总支的战斗力和凝聚力。

  4.着力加强作风建设。严格落实中央八项规定精神,三公经费和会议费支出明显下降。坚持下沉一线、服务一线,加强与五缘湾北社区和金尚社区共建,落实好“路长制”、文明创建督导等任务,发动约1200人次,认真做好24条道路的路巡工作。组织好政府办党总支党员干部到居住小区报到工作,积极参与小区治理。修订完善政府办采购管理暂行办法、效能建设十项意见、廉政风险防范管理等制度规范,用制度管人、管事、管权。加强干部教育和管理,领导干部带头加班加点,班子成员之间、各科室之间都能互帮互助、互相补台,形成团结向上、比学赶超的工作氛围。

  二、坚持务实尽责,参谋辅政能力有效提升

  1.办文办会水平持续提高。坚持高标准、高质量、出精品、创一流的理念,较好完成了区政府工作报告等各类材料600多篇。完成信息报送386条,被省、市政府办公厅采用245条,排名全市各区第二。加强公文审核把关,出台《关于进一步规范公文处理工作的通知》,把好政策关、文字关、程序关,有效促进了公文高效顺畅流转,全年共收办文6824件,以区政府、区政府办名义发文277件。牵头修订完善《区政府工作规则》,制定《关于规范向上级申报项目工作程序的通知》、《关于进一步规范以区政府名义举办群众性活动的通知》、《关于加强离任交接工作的通知》,规范工作流程和办事规则。加强服务保障,认真做好区政府全体成员会议、区经济运行分析会等各类重要会议的服务保障工作,确保政府工作高效运转。

  2.督查工作扎实推进。推行“大督查”工作格局,联合区委办督查科、区效能督查办等多方力量,对全区重点项目、为民办实事项目以及市对区考核等区委、区政府的重大决策部署,省、市、区政府工作报告任务分解以及区政府常务会、专题会议确定的事项,领导批示件等310项进行专项督查。实地督查乌石浦高压缆线迁改、街道便民服务代办点“顽疾”整治、黑臭水体整治等8项重点工作,保障重点工作推进。落实“六定”工作督查机制,推行重点工作项目化管理,逐项细化分解各部门和街道重点工作,实行项目上墙、挂图作战,促进政府工作提质增效。积极做好分办、转办、催办工作,下达督办通知单45件,做好结果反馈,确保事事有回音、件件有落实。认真办理区人大代表建议96件、区政协提案83件,办复率、满意率达到100%。首次实行建议、提案答复函在区政府网站进行公开,公开人大代表建议答复函135份、政协委员提案答复函112份。

  3.法制保障坚强有力。起草制定2018年法治政府建设重点工作安排,定期举办区政府领导干部专题学法讲座,推进政府法律顾问工作三级全覆盖,不断提高依法行政水平。出台行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审查三项制度,加强对各执法单位执法监督,全年审查119件重大行政处罚案件。全面梳理全区行政机关行政应诉情况,形成行政诉讼应诉情况报告和行政诉讼败诉案例评析,提供领导参谋决策。全年依法办理行政复议案件40件,审结37件,审结率92.5%。严格规范性文件审查,健全规范性文件动态管理及清理机制,全年审查通过并依法公布规范性文件13件。开展重大行政决策后评估,对全区39件涉及财政性扶持的政策实施后评估,废止或失效3件、完成修订5件。

  三、积极开拓创新,服务保障能力显著增强

  1.服务效能全面提高。不断深化“放管服”改革,推行“双随机一公开”事中事后监管,取消67项证明材料、10项审批服务事项,区行政服务大厅事项即办率达到73.8%,企业开办时间压缩至3个环节5个工作日内。大力推行“马上办、网上办、就近办、一次办”,45项“跑多趟”的审批服务事项转化为“最多跑一趟”,目前我区“最多跑一趟”和“一趟不用跑”事项总数734项,占总数的96.7%。加快“互联网+政务服务”,建成智慧审批综合平台,开通全流程网上审批事项占审批总数78.35%,实现全区线上线下一体化政务服务。推进“一窗受理”改革,整合进驻区行政服务中心的办事窗口,实现“一窗通办”。开展行政服务提升行动,坚持奖优罚劣,联合区效能督查办对各进驻单位窗口、街道办便民服务中心、55个社区便民服务代办点明察暗访,定期评选“政务服务之星”和“便民服务能手”,不断提升窗口服务质量。目前,区行政服务中心共进驻部门28个、进驻事项465项、累计办件56.7万件,各项对外服务工作有序高效推进。

  2.信息建设稳步加强。做好信息公开工作,加快政务公开平台建设,全年公开信息数1032条,办理网友诉求100余件。加快推进区级信用平台建设,实现与区智慧审批平台、区行政处罚平台等无缝对接。建立湖里区企业大数据管理服务系统,整合发改、商务、财政、经信等各行业主管部门以及各街道企业动态数据,包含辖区14多万家企业的基础数据,涵盖注册登记、信用、税收、招租空间等,为精细化、精准化服务企业提供坚实技术基础。加强政务网络安全,强化常态化监管与规范化管理,扩容升级政务内外网,加强机房24小时无间断管理,有效保障政府各类信息平台(OA协同平台、政府网站、视频会议、数据中心)有序运行。配合区委办、区委宣传部做好“湖里头条”官方微信,弘扬湖里好声音,讲好湖里故事。

  3.征迁返迁有力推进。全力支持征收中心工作,充分发挥征收中心的统筹协调作用,今年来征地736.7亩,完成年度任务的129%,房屋征收51.63万平方米,超额完成市对区考核重点项目征地和房屋征收任务。认真落实东部旧村整村改造工作部署,按照“政府主导、国企运作、片区平衡”改造模式,紧锣密鼓协调开展各项前期工作。选定高林—金林片区一期作为先行启动区。浦东社仅用80天完成拆迁签约。洪水头社实现100%入户丈量、100%抽取流水号,已进入商谈签约阶段。莲山头社已完成房屋丈量,计划2019年春节启动商谈签约。加强返迁安置工作,基本完成仙岳路东段、环湾路、环湖里大道、五缘医院、金林湾花园A区等12个征收项目安置返迁工作,共返迁555户1427人,交付安置房1397套约10.5万平方米,每年可节省安置过渡费2500万元。

  4.应急处置能力得到增强。新招聘3名事业编制专职值班员,加强人员培训,促进应急管理工作高效化、规范化、标准化。认真落实24小时值班和领导带班制度,健全区、街应急组织体系和应急预案体系,较好完成市公共安全管理平台风险管理系统维稳件的办理、反馈工作。配合做好“数字湖里”公共管理平台建设,加快应急业务接口链接,提升整合效率。做好宸鸿科技劳务派遣工人群体性聚集事件、翔鹭“城里”商业办公用房项目买卖合同纠纷事件等80多起突发事件的信息报告、应急处置以及善后处理工作,均实现快速响应、妥善处置。加快修订公共安全管理工作绩效评估体系,编印应急管理情况通报,不断提升应急管理水平。

  5.外事侨务工作亮点突出。加强内引外联,持续丰富外事侨务工作。加强联谊,凝聚侨心,组织开展“志愿服务·侨在行动”、“侨台融合发展”等丰富多样的侨务活动,加强与辖区492家侨企互动,充分展示侨乡侨文化的丰富内涵。主动为侨资企业送服务、送关怀、送政策,建立常态化联系机制,营造浓厚的爱侨、护侨氛围。切实做好外事接待工作,热情接待巴西伊瓜苏市、纳米比亚人组党代表团、葡萄牙福建同乡会等考察交流活动。积极推荐英蓝集团于志强先生参选“第十批厦门市荣誉市民”,提升外商参与我区发展建设的积极性。

  同时,我们也清醒地看到政府办工作仍然存在人少事多,科学统筹安排工作和服务保障能力有待进一步提升等问题。下步工作中,我们将按照区委、区政府统一部署,以创新精神和务实作风推进办公室工作,力促办公室工作再上新水平,真正树立起团结奋进、干净干事的良好形象。

  第二部分 2018年度部门决算表

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年区政府办年初结转和结余0.00万元,本年收入4,063.10万元,本年支出4,058.10万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5.00万元。

  (一)2018年收入4,063.10万元,比2017年决算数增加939.36万元,增长30.07%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入4,063.10万元,其中政府性基金5.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万元。

  (二)2018年支出4,058.10万元,比2017年决算数增加927.76万元,增长29.64%,具体情况如下:

  1.基本支出2,432.59万元。其中,人员支出2,012.36万元,公用支出420.24万元。

  2.项目支出1,625.51万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2018年一般公共预算拨款支出4,058.10万元,比上年决算数增加927.76万元,增长29.64%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)行政运行(2010301)1768.63万元,较上年决算数减少50.17万元,下降2.76%。主要原因是综合定额支出减少。

  (二)一般行政管理事务支出(2010302)1527.31万元,较上年决算数增加597.7万元,增长64.3%。主要原因是科目调整。

  (三)事业单位离退休2.39万元(2080502),较上年决算数增加1.65万元,增长222.97%。主要原因是机构改革,区土地房屋征收事务管理中心划入区政府办。

  (四)未归口管理的行政单位离退休(2080504)11.54万元,较上年决算数增加2万元,增长20.96%,主要原因是工资机构调整。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)128.02万元,较上年决算数增加29.68万元,增长30.18%,主要原因是机构改革,区土地房屋征收事务管理中心划入区政府办。

  (六)行政单位医疗(2101101)38.38万元,较上年决算数增加10.77万元,增长39.01%,主要原因是机构改革,区土地房屋征收事务管理中心划入区政府办。

  (七)公务员医疗补助(2101103)17.48万元,较上年决算数增加6.11万元,增长53.7%,主要原因是是机构改革,区土地房屋征收事务管理中心划入区政府办。

  (八)行政运行(2120101)436.24万元,较上年决算数增加436.24万元,增长100%,主要原因是机构改革,区土地房屋征收事务管理中心划入区政府办。

  (九)一般行政管理事务(2120102)98.2万元,较上年决算数增加98.2万元,增长100%,主要原因是机构改革,区土地房屋征收事务管理中心划入区政府办。

  (十)购房补贴(2210203)29.9万元,较上年决算数增加9.1万元,增长4.38%,主要原因是符合申请住房货币化条件人数增加。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,432.59万元,其中:

  (一)人员经费2,012.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费420.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费一般公共预算拨款44.51万元,同比下降54.68%。具体情况如下:

  因公出国(境)费42.93万元,主要用于招商活动。2018年本单位组织出国团组3个,全年因公出国(境)累计8人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降55.96%,主要是进一步落实厉行节约有关规定。

  公务用车购置及运行费0.76万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2017年相比,公务用车购置费持平,公务用车运行费增长100%,主要是公务用车进行运行维护。

  (三)公务接待费0.81万元。主要用于上级单位检查考评调研工作等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数54。与2017年相比, 公务接待费支出增长9.46%,主要是因工作需要,交流调研人数增加。

  六、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,共对2018年6个项目实施绩效监控,主要包括政务信息中心信息化建设专项建设经费、行政服务中心日常运行专项经费及行政服务中心信息化建设专项经费等。

  共对2018年6个项目开展绩效自评,主要包括政务信息中心信息化建设专项建设经费、行政服务中心日常运行专项经费及行政服务中心信息化建设专项经费等。

  (二)项目绩效自评结果

  1.政务信息中心信息化建设专项建设经费预算941万元,全年完成941万元,达到100%目标。根据年初设定的绩效目标,自评得分为100分,自评等次为优。

  2.行政服务中心日常运行费用预算137.4万元,全年完成137.4万元,达到100%目标。根据年初设定的绩效目标,自评得分为100分,自评等次为优。

  3.行政服务中心信息化建设专项经费预算193万元,全年完成191.66万元,达到99%目标。根据年初设定的绩效目标,自评得分为100分,自评等次为优。

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2018年度机关运行经费支出364.49万元,比上年决算数减少57.15%,主要是人员变动调整减少。

  (二)政府采购情况

  本部门2018年度政府采购支出总额75.79万元,其中:政府采购货物支出75.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收藏】 【打印】 【关闭 分享到