目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
区侨联的主要职责是:群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊。
二、部门预算单位基本情况
湖里区侨联包括1个机关行政处室及0个基层预算单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市湖里区 归国华侨联合会 |
全额拨款 |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2020年是加快推进岛内大提升的关键之年,是万众一心阻击新冠肺炎疫情的特殊之年,也是区侨联新一届委员会建设发展的起步之年。总的工作思路是:凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,立足区情实际做好政治引领、专报信息、参政议政、扶贫助困、两岸青少年夏令营、基层组织、侨胞之家等工作,为推进特区发祥地治理现代化和岛内大提升贡献新力量。具体做到:
1.加强政治引领,为党凝聚侨心
2.坚决响应号召,打赢防疫阻击战
3.拓展海外联谊,涵养侨界资源
4.发挥侨智优势,服务发展大局
5.关注侨界民生,落实利侨工作
6.夯实基层基础,筑好“侨胞之家”
第二部分 2020年部门预算说明
一、2020年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)区侨联2020年收入预算为163.76万元,比2019年预算数增加57.08万元,增长53.51%,具体情况如下:
1.财政拨款收入163.76万元,其中一般公共预算拨款收入163.76万元,政府性基金拨款收入0万元;
2. 财政专户管理的事业收入0万元;
3. 事业收入(含批准留用)0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6. 附属单位上缴收入0万元;
7.历年结余0万元;
8.其他收入0万元;
9.其他资金0万元。
(二)区侨联2020年支出预算为163.76万元,比2019年预算数增加57.08万元,增长53.51%,具体情况如下:
1.基本支出163.76万元,其中,人员支出138.96万元,公用支出24.80万元;
2.项目支出0万元;
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出163.76万元,比2019年预算数增加57.08万元,增长53.51%。支出项目包括:
(一)行政运行147.80万元。主要用于人员支出、公用支出。
(二)行政单位离退休3.14万元。主要用于行政单位离退休费。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(四)行政单位医疗3.26万元。主要用于行政单位医疗。
(五)公务员医疗补助1.42万元.主要用于公务员医疗补助。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
区侨联2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是严格控制三公经费。
(二)公务接待费
2020年预算安排0.5万元。主要用于区侨联海外联谊等方面接待活动。与上年预算相比降低50%,主要原因是严格控制三公经费。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排0万元,与上年相比未变化,主要原因是严格控制三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年区侨联的机关运行经费财政拨款预算24.80万元,比2019年预算减少13.37万元,降低35.03%。
(二)政府采购情况
2020年区侨联政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,区侨联所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
区侨联2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2020年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2020年部门(单位)整体支出绩效目标申报表
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