目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　部门的主要职责是：组织协调全区对外贸易、招商引资、对外经济合作、内贸流通等工作；分解商贸及招商引资各项指标并组织年度考核；配合开展商务领域综合行政执法；开展电子商务统计监测和分析；负责全区商贸服务业的行业管理工作；负责流通行业管理促进工作；实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造；负责授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等项目的申报、备案工作；负责授权范围内的外商投资项目核准、备案；负责辖区内再生资源回收经营者备案、单用途商业预付卡（其他发卡企业）备案工作；负责组织、指导、协调全区内外资促进工作；负责省、市、区重大活动的项目签约、招商活动；掌握全区重点项目库，跟踪落实全区在谈央企、民企投资项目进展情况。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区商务局部门包括2个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，主要任务是：组织协调全区对外贸易、招商引资、对外经济合作、内贸流通等工作；分解商贸及招商引资各项指标并组织年度考核；配合开展商务领域综合行政执法；开展电子商务统计监测和分析；负责全区商贸服务业的行业管理工作；负责流通行业管理促进工作；实施标准化集贸市场或生鲜超市升级改造；负责授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等项目的申报、备案工作；负责授权范围内的外商投资项目核准、备案；负责辖区内再生资源回收经营者备案、单用途商业预付卡（其他发卡企业）备案工作；负责组织、指导、协调全区内外资促进工作；负责省、市、区重大活动的项目签约、招商活动；掌握全区重点项目库，跟踪落实全区在谈央企、民企投资项目进展情况。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

　　（一）商务局2020年收入预算为6351.71万元，比2019年预算数增加741.43万元，增长13.2％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入6351.71万元，其中一般公共预算拨款收入6351.71万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区商务局部门2020年支出预算为6351.71万元，比2019年预算数增加741.43万元，增长13.2％，具体情况如下：

　　1.基本支出800.86万元，其中，人员支出655.13万元，公用支出145.73万元；

　　2.项目支出5550.85万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出6351.71万元，比2019年预算数增加741.43万元，增长13.2%，主要是专项经费的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：项目支出5550.85万元，比2019年预算数增加630.85万元，增长12.82%，主要是项目支出的增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）商贸事务5550.85万元。主要用于部门专项支出。

　　（二）行政运行721.85万元。主要用于人员支出和公用支出。

　　（三）行政单位医疗19.66万元。主要用于机关人员医疗保险支出。

　　（四）公务员医疗补助8.6万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　（五）行政单位离退休1.58万元。主要用于行政单位离退休人员财政补贴支出。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.17万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，比2019年执行数增加（减少）0万元，同比持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算数为35万元，其中：公务接待费30万元，因公出国经费5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排5万元，比去年增加5万元，其原因是大力招商。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排30万元。主要用于招商引资客商接待等方面的接待活动，与去年执行数相比增加了200%，主要原因是招商力度比去年更大。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，其原因主要是今年取消政府用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　2020年的机关运行经费财政拨款预算800.86万元，比2019年执行数增加110.58万元，增长16%。

　　（一）政府采购情况

　　2020年政府采购预算总额19.51万元，其中，政府采购货物预算19.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年区商务局部门的机关运行经费财政拨款预算800.86万元，比2019年预算增加110.58万元，增长16%。其原因主要是人员的变化。

　　（二）政府采购情况

　　2020年区商务局部门政府采购预算总额19.51万元，其中：政府采购货物预算19.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，区商务局部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区商务局部门2020年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款5550.85万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

　　十、项目支出绩效目标申报表