2016年度厦门市湖里区发改局部门决算说明
发布日期: 2017-08-30 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》以及 《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔2017〕2号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责
  湖里区发改局的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格工作和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议,衔接、平衡各主要行业的发展规划。
  (二)承担统筹全区经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,跟踪和预测全区经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的对策建议。
  (三)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革;指导行业协会、市场中介机构的改革和发展;研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。
  (四)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;编制安排政府投资项目,下达财政性投融资基建计划,指导和监督政策性资金的使用方向;按规定负责固定资产投资项目的审核报批;上报属于省、市审批、核准权限的建设项目,指导、监督专项资金的使用方向;负责全区项目储备库的建立、维护、管理;组织开展重点项目的前期工作。
  (五)组织拟订全区重点产业发展战略、产业结构调整、产业布局方案及有关产业政策规定,研究策划产业项目,协调、监督产业政策的实施,推进产业结构合理调整和优化升级。
  (六)围绕政府的中心工作,对带有全局性、战略性的经济、社会、文化等方面的较大问题进行调查研究,提出对策建议;对改革开放和现代化建设中的难点、热点问题组织专题调研,总结经验,推广典型,指导工作。
  (七)推进实施我区可持续发展战略,衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设;牵头组织实施清洁发展机制工作。
  (八)拟订有关价格政策措施并组织实施;按照《价格法》和《福建省定价目录》的要求,制定和调整国家管理的商品和服务价格,帮助企业建立合理的价格管理制度,指导行业制定协议价格。
  (九)对行政事业性收费和经营性收费进行管理。  
  (十)组织开展价格和收费监督检查,查处各类价格和收费违法行为,整顿和规范市场价格秩序,制止价格欺诈、价格垄断等不正当的竞争行为;受理价格和收费的咨询、投诉、举报和信访转办工作;负责价格政策、价格信息的咨询工作;组织指导市场价格监管工作,做好明码标价的监督与管理。
  (十一)依法开展价格鉴证工作,负责涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和其他价格认证与评估,协调处理价格争议。
  (十二)负责组织编制全区国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作;承担区国防动员委员会经济动员的日常工作。
  (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况
  湖里区发改局包括2个内设科室,1个直属机构以及1个下属参公事业单位。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
  
  单位名称               经费性质         人员编制数      在职人数
  局机关                 财政拨款              8             8

  重点项目前期办公室     财政拨款              14            14

  三、部门主要工作任务
  2016年,湖里区发改局的主要工作任务: 
  (一)推进产业转型升级,促进经济平稳增长
  一是明确主导产业体系。
  二是加强经济运行监测分析。
  (二)积极培育经济增长新动能
  一是全面完成创新社区试点工作。
  二是加快推进双创集聚区建设。
  (三)推进项目建设进度,着力扩大有效投资
  一是大力推进重点项目建设。
  二是提升项目协调调度力度。
  三是系统梳理“五个一批”项目。
  (四)主动衔接多规合一,提高项目审核时效
  一是完善体制机制建设。
  二是加强项目生成市区联动。
  三是着力优化审批流程。
  (五)加强企业扶持服务,助推企业转型升级
  一是加强惠企政策落实。
  二是加强企业上市辅导。
  (六)落加强价格监督管理,提高价格监管水平
  一是不断加大执法力度。实重点产业人才政策。
  二是创新价格投诉处理机制。
  三是加大价格法律法规宣传力度。
  
  
  四、2016年决算收支总体情况
  (一)湖里区发改局2016年部门决算总收入5315.51万元,其中本年公共财政预算拨款收入5315.51万元;
  (二)2016年部门决算总支出5217.83万元,年末结转结余112.68万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)
  2016 年,一般公共预算财政拨款支出5217.83万元,比2015年决算数增加2462.61万元,增长89%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出的奖励企业数增加,以及职务职数增加造成人员经费和日常公用经费增长。具体情况如下(按项级科目分类统计):
  1 .行政运行(发展和改革事务)653.85万元。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出和职能业务工作经费支出。
  2.医疗卫生与计划生育支出17.61万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。
  3.城乡社区支出200万元。
  4.支持中小企业发展和管理支出4346.37万元。主要用于兑现2015年度湖里区总部企业扶持及奖励;兑现2015年度湖里区重点产业人才个人所得税奖励及550重点产业人才住房和保健补贴;兑现辖区上市企业挂牌奖励金。
  (二)2016年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)
  2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算580.57万元,比2015年决算数增加268.64万元,增长116%,主要原因是人员经费和日常公用经费增加。具体情况如下(按类级经济分类统计):
  1.工资福利支出402.96万元,其中基本工资43.91万元,津贴补贴150.13万元,奖金72.22万元,社会保障缴费35.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费100.75万元。
  2.商品和服务支出95.12万元,其中办公费11.7万元,印刷费2.31万元,邮电费7.35万元,差旅费4.13万元,劳务费52.51万元,委托业务费4.76万元,福利费4.74万元,其它商品和服务支出5.41万元。
  3.对个人和家庭的补助75.92 万元,其中住房公积金75.75万元,其它对个人和家庭的补助支出0.17万元。
  六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.25万元,主要用于其他地区对口单位交流考察等方面的接待费用,累计接待4批次、接待总人数30人;与2015年度接待1批次、接待总人数8人相比, 公务接待费支出增长0.18万元。增长原因主要是2016年我局接待上级部门到我区调研活动以及其他省市区兄弟单位到我区开展考察、交流等活动的批次比上年增加了3批次,接待人数增加了22人次。

附件:

财政拨款收入支出决算总表.xls

三公经费公共预算财政拨款支出决算表.xls

收入决算表.xls

收支决算总表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

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