2016年度厦门市湖里区发改局部门决算说明
发布日期: 2017-08-30 00:00 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》以及 《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔2017〕2号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  湖里区发改局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格工作和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议,衔接、平衡各主要行业的发展规划。

  (二)承担统筹全区经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,跟踪和预测全区经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的对策建议。

  (三)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革;指导行业协会、市场中介机构的改革和发展;研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

  (四)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;编制安排政府投资项目,下达财政性投融资基建计划,指导和监督政策性资金的使用方向;按规定负责固定资产投资项目的审核报批;上报属于省、市审批、核准权限的建设项目,指导、监督专项资金的使用方向;负责全区项目储备库的建立、维护、管理;组织开展重点项目的前期工作。

  (五)组织拟订全区重点产业发展战略、产业结构调整、产业布局方案及有关产业政策规定,研究策划产业项目,协调、监督产业政策的实施,推进产业结构合理调整和优化升级。

  (六)围绕政府的中心工作,对带有全局性、战略性的经济、社会、文化等方面的较大问题进行调查研究,提出对策建议;对改革开放和现代化建设中的难点、热点问题组织专题调研,总结经验,推广典型,指导工作。

  (七)推进实施我区可持续发展战略,衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设;牵头组织实施清洁发展机制工作。

  (八)拟订有关价格政策措施并组织实施;按照《价格法》和《福建省定价目录》的要求,制定和调整国家管理的商品和服务价格,帮助企业建立合理的价格管理制度,指导行业制定协议价格。

  (九)对行政事业性收费和经营性收费进行管理。  

  (十)组织开展价格和收费监督检查,查处各类价格和收费违法行为,整顿和规范市场价格秩序,制止价格欺诈、价格垄断等不正当的竞争行为;受理价格和收费的咨询、投诉、举报和信访转办工作;负责价格政策、价格信息的咨询工作;组织指导市场价格监管工作,做好明码标价的监督与管理。

  (十一)依法开展价格鉴证工作,负责涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和其他价格认证与评估,协调处理价格争议。

  (十二)负责组织编制全区国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作;承担区国防动员委员会经济动员的日常工作。

  (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区发改局包括2个内设科室,1个直属机构以及1个下属参公事业单位。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  局机关

  财政拨款   

  8

  8

  重点项目前期办公室

  财政拨款

  14

  14

  三、部门主要工作任务

  2016年,湖里区发改局的主要工作任务: 

  (一)推进产业转型升级,促进经济平稳增长

  一是明确主导产业体系。

  二是加强经济运行监测分析。

  (二)积极培育经济增长新动能

  一是全面完成创新社区试点工作。

  二是加快推进双创集聚区建设。

  (三)推进项目建设进度,着力扩大有效投资

  一是大力推进重点项目建设。

  二是提升项目协调调度力度。

  三是系统梳理“五个一批”项目。

  (四)主动衔接多规合一,提高项目审核时效

  一是完善体制机制建设。

  二是加强项目生成市区联动。

  三是着力优化审批流程。

  (五)加强企业扶持服务,助推企业转型升级

  一是加强惠企政策落实。

  二是加强企业上市辅导。

  (六)落加强价格监督管理,提高价格监管水平

  一是不断加大执法力度。实重点产业人才政策。

  二是创新价格投诉处理机制。

  三是加大价格法律法规宣传力度。

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016 年区发改局部门年初结转和结余15.00万元,本年收入 5,315.51万元,本年支出5,217.83万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 112.68万元。

  (一)2016本年收入5,315.51万元,比2015年决算数增加2560.29万元,增长92%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入5,315.51万元,其中政府性基金0.00 万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  06. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出5,217.83万元,比2015年决算数增加2477.61万元,增长90%,具体情况如下:

  1. 基本支出580.57万元。其中,人员支出478.88万元,公用支出101.69万元。

  2. 项目支出4637.26万元。

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016 年,一般公共预算财政拨款支出5217.83万元,比2015年决算数增加2462.61万元,增长89%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1 .行政运行562.96万元,较2015年决算数增加293.10万元,增长108 %,主要原因是社保改革补缴2014-2016年度养老金保险等人员经费支出增加。

  2、一般行政管理事务6.57万元,较2015年决算数增加6.57万元,增长100 %,主要原因是社保改革增加职业年金支出。

  3、其他发展和改革事务支出84.32万元,2015年决算数减少59.4万元,下降41%,主要原因是专项经费支出减少。

  4、行政单位医疗11.96万元,较2015年决算数减少0.06万元,下降0.1%,主要原因是医保缴费基数变更。

  5、公务员医疗补助5.65万元,较2015年决算数减少0.88万元,下降18%,主要原因是人员变动。

  6、城乡社区支出200万元,较2015年决算数增加200万元,增长100%,主要原因是上市企业奖励金专项经费。

  7.支持中小企业发展和管理支出4346.37万元,较2015年决算数增加2147.15万元,增长98%,主要原因是符合支持中小企业发展和管理支出的奖励企业数及重点产业人才数增加。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,同比持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.25万元,支出较2015年同比增长257%,主要原因是预算调整,接待费增加。

  (一)因公出国(境)费0万。2016年本单位组织出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年同比持平,主要均无因公出国出(境)情况。

  (二)公务用车购置及运行费0万。其中,公务用车购置0万元,2016年公务用车购置0辆,公务用车运行费0万元,年未公务用车保有量0辆。与2015年相比增加(减少)0万元,同比持平。主要原因单位车辆统一由区机关事务管理局管理调配。

  (三)公务接待费0.25万元,主要用于其他地区对口单位交流考察等方面的接待费用,累计接待4批次、接待总人数30人;与2015年度接待1批次、接待总人数8人相比, 公务接待费支出增长0.18万元,支出较2015年同比增长257%。主要原因是2016年我局接待上级部门到我区调研活动以及其他省市区兄弟单位到我区开展考察、交流等活动的批次比上年增加了3批次,接待人数增加了22人次。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出562.96万元,比2015年增加293.10万元,增长108%,主要是预算调整、职务职数增加造成人员经费和日常公用经费增长。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度政府采购总额6.57万元,其中:政府采购货物支出6.57万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截止2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

    九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  财政拨款收入支出决算总表.xls

  三公经费公共预算财政拨款支出决算表.xls

  收入决算表.xls

  收支决算总表.xls

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

  一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

  一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  支出决算表.xls

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