2016年度厦门市湖里区建设局(汇总)部门决算说明
发布日期: 2017-08-25 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔2017〕32号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  厦门市湖里区建设局的主要职责是:

  (一)贯彻实施国家、省、市有关城市建设、建筑业、房地产业、建材、建机的方针、政策和法律、法规。

  (二)管理辖区建筑市场,负责区发展和改革局立项和区商务局备案的建筑项目工程、二次装修工程施工的审核、监督与管理。    

  (三)按权限负责全区房屋建筑工程、市政基础设施工程的质量、安全和文明施工的监督管理;负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、竣工验收备案等;监督建设工程强制性条文以及法定程序的实施;组织或参与建设工程质量安全事故的调查处理。

  (四)负责组织实施辖区范围内土地房屋征收与补偿工作,负责土地房屋征收与补偿具体工作的委托实施。

  (五)负责全区社会保障性住房建设管理,负责全区安置房的计划、建设与管理。

  (六)负责辖区私危房改造的审批、建筑施工许可证、规划许可证的发放,指导全区住宅小区的物业管理工作。

  (七)负责辖区建设规划的编制。

  (八)负责全区土建专业初级技术职称的评审、报批,指导管理本系统专业培训以及行业协会工作。

  (九)负责全区建筑材料使用的监督管理,协助有关部门做好新型建筑材料的推广应用工作。

  (十)负责全区建筑节能施工的监督管理工作;贯彻落实建筑节能的政策、规划、计划;组织实施重大建筑节能项目,推进节能减排。

  (十一)承办区委、区政府、区人武部交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市湖里区建设局(汇总)部门包括3个机关行政科室及3个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区建设局

  财政核拨

  12

  12

  区土地房屋征收事务管理中心

  财政核拨

  19

  17

  区建设工程质量安全监督站

  财政核拨

  13

  13

  区建设服务中心

  财政核拨

  14

  13

  三、部门主要工作总结

  2016年,厦门市湖里区建设局在区委、区政府的正确领导下,较好完成上级赋予的各项任务,重点完成了以下工作:

  (一)科学规划牵头抓总

  (二)征迁工作成效明显

  (三)安置房建设和返迁进展有序

  (四)民生工程建设推进顺利

  (五)安全形势平稳可控

  (六)行业监督管理规范高效

  (七)队伍素质不断提升

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年厦门市湖里区建设局(汇总)部门年初结转和结余1,093.62万元,本年收入 16,543.77万元,本年支出11,745.81万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 5,891.58万元。

  (一)2016本年收入16,543.77万元,比2015年决算数增加13760.81万元,增长494%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入16,543.77万元,其中政府性基金0.00 万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出11,745.81万元,比2015年决算数增加9847.54万元,增长518%,具体情况如下:

  1. 基本支出1668.96万元。其中,人员支出1248.73万元,公用支出420.23万元。

  2. 项目支出10076.85万元。

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出11745.81万元,比2015年决算数增加9847.54 万元,增长518 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)其他发展与改革事务支出185.98万元,比2015年决算数增加107.28万元,增长136%,主要原因是区级前期工作经费支出增加。

  (二)其他一般公共服务支出85.63万元,比2015年决算数增加12.65万元,增长17%,主要原因是科目调整。

  (三)事业单位离退休0.09万元,比2015年决算数增加0.05万元,增长125%,主要原因是退休人员增加。

  (四)未归口管理的行政单位离退休10.79万元,比2015年决算数减少90.34万元,下降89%,主要原因是退休人员工资由社保发放。

  (五)行政单位医疗23.23万元,比2015年决算数减少1.3万元,下降5%,主要原因是缴费基数变更。

  (六)事业单位医疗5.99万元,比2015年决算数减少1.03万元,下降14%,主要原因是缴费基数变更。

  (七)公务员医疗补助14.98万元,比2015年决算数增加1.18万元,增长8%,主要原因是人员变动及基数变更。

  (八)行政运行1218.06万元,比2015年决算数增加652.66万元,增长115%,主要原因是2016年业务费纳入基本支出。

  (九)一般行政管理事务28.99万元,比2015年决算数减少272.9万元,下降90%,主要原因是科目调整。

  (十)工程建设管理320.04万元,比2015年决算数增加91.99万元,增长40%,主要原因是建设工程质量安全监督站因社保改革补缴养老保险等人员支出增加。

  (十一)其他城乡社区管理事务支出7.2万元,比2015年决算数增加7.2万元,增长100%,主要原因是科目调整。

  (十二)其他城乡社区公共设施支出9844.82万元,比2015年决算数增加9574.82万元,增长3546%,主要原因是新增改造项目经费9323.43万元。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,同比持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款预算34.49万元,支出决算29.55万元,完成预算的85%,支出较2015年同比增加3%。主要原因是公务用车运行费略有增长,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,与2015年持平,主要是2016年无因公出国(境)。

  (二)公务用车购置及运行费29.55万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费29.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与2015年相比,公务用车购置费持平,公务用车运行费增加0.97万元,增长3 %,主要是因业务量大量增长,为方便进社区、下工地,及时处置各项应急抢险事项,保障工作正常运转,经区领导批准同意临时租赁3部车辆。

  (三)公务接待费0万元。与2015年相比, 公务接待费支出减少0.91万元,下降100%,主要是:2016年无公务接待。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016年机关运行经费支出409.6万元,比2015年增加331.07万元,增长421%,主要原因是2016年业务费纳入基本支出。

  (二)政府采购情况。

  2016 年政府采购支出总额5.90万元,其中:政府采购货物支出5.90万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 4辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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