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2016年度湖里区委统战部决算说明
发布日期: 2017-08-25 11:08 【字体大小:
 2016年度湖里区委统战部决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于厦门市湖里区统战部2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔201738 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

区委统战部的主要职责是:

1、认真传达、贯彻党的统一战线方针、政策及党委统战工作会议精神。

2、联系辖区内各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。

3、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度,支持帮助辖区内各民主党派自身建设。

4、做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及海内外有关社团组织的接待服务和联络联谊工作。

    5、开展经济领域的统战工作,密切联系三资企业资方代表和非公有制经济代表人士,指导我区商会开展统战工作。

6、围绕经济建设中心,积极牵线搭桥,参与外引内联和招商引资,为我区经济建设服务。

7、搞好统战部机关自身建设,积极完成上级交给的各项任务。

二、部门预算单位基本情况

统战部包括 1个机关行政处室及 1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委统战部

财政拨款

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,在区委的正确领导和上级统战部门的有力指导下,全区统一战线深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神,坚决贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线重大决策部署,围绕中心、服务大局,积极作为、创新发展,推动统战各领域工作取得新进展新成效,荣获“2012年-2015年度全省统战系统先进单位”称号,在市对区年度统战工作综合考评中,名列第二。

    一、以迎接各级督查为契机,积极构建大统战工作格局

    1.抓好传达学习贯彻。

2.制定出台实施意见。

3.建立健全工作机制。

    二、以队伍建设为重点,不断巩固多党合作良好局面

    1.配合做好区人大、区政协换届工作。

  2.指导民主党派换届工作。

3.加强党外代表人士队伍建设。

4.深入推动政党协商工作。

5.支持民主党派开展课题调研和民主监督。

    三、以教育引导为抓手,全面推进非公经济“两个健康” 发展

    1.加强区工商联(商会)组织建设。

2.助推非公经济健康发展。

3.引导非公经济人士健康成长。

4.推动“民企联村”精准扶贫。

四、以和谐稳定为目标,有效规范民族宗教事务管理

1.扎实开展民族团结进步创建活动。

2.积极倡导宗教界参与社会服务活动。

    3.坚决打击宗教领域的非法活动。

五、以争取人心为要务,大力推动港澳台海外联谊1.深化两岸同胞融合。

1.推动两岸经贸文化交流。

 2.促进海内外关系和谐。

3.提升福德文化品牌。

    六、以高效服务为宗旨,不断加强统战部门自身建设

 1.深入开展“两学一做”学习教育。

2.深化开展“同心”实践活动。

3.加强统战信息宣传工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年区委统战部年初结转结余0万元,本年收入452.75万元,事业基金弥补收支差额0万元,,本年支出452.75万元,结余分配0万元,年末结转结余0万元。

(一)统战部2016本年收入452.75万元,2015年决算数增加81.43万元,增长21.92%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入452.75万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

7. 用事业基金弥补收支差额0亿元。

8. 上年结转和结余0亿元。

(二)2016年部门决算总支出452.75万元,2015年决算数增加81.43万元,增长21.92%,具体情况如下:

1. 基本支出263.64万元。其中,人员支出189.71万元,公用支出73.93万元,。

2. 项目支出189.11万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

6. 结余分配0万元。

7. 年末结转结余0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016 年,一般公共预算财政拨款支出452.75万元,2015年决算数增加81.43万元,增长21.92%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

   (一)一般公共服务支出442.45万元,其中宣传事务支出12.91万元,统战事务支出429.53万元,其他一般公共服务支出0万元。一般公共服务支出较2015年决算数增加99.56万元,增长29.03%。主要原因是人员经费支出和项目支出的增加

(二)社会保障和就业支出3.89万元,其中行政事业单位离退休3.89万元,减少16.23万元,下降80.66%,主要原因是2016年起退休人员工资由社保机构发放。

(三)医疗保障支出6.41万元,其中行政单位医疗4.48万元,公务员医疗补助1.93万元,较2015年减少1.89万元,下降了22.77%,主要原因是医疗制度改革。

六、政府性基金支出决算情况

    2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,增长0%

七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款预算1.5万元,支出决算0.20万元,完成预算的13.33%。

    (一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%。主要原因是两年均无安排出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费0万元,。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增加 0%和0%,主要是:车辆的日常维护费用由区机关事务管理局安排预算

(三)公务接待费0.2万元。主要用于海外社团、侨领来访交流考察等方面的接待活动,累计接待 1批次、接待总人数28人。与2015年相比, 公务接待费减少0.26万,下降56.52%,主要是:八项规定出台后,严格控制接待

     八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出240.42万元,比2015年增加117.28万元,增长95.24%,主要原因是人员经费商品服务支出增加和科目调整

  (二)政府采购支出情况

  2016 年度政府采购总额1.9万元,其中:政府采购货物支出 1.9万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购 服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占有情况

  截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  •     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  •     9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表  




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