厦门市湖里区城市管理行政执法局2016年度部门决算说明
发布日期: 2017-08-24 11:32 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市湖里区城市管理行政执法局单位2016年度部门决算批复》(厦财决批〔2017〕33号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责:

  1.贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策及上级有关规定和市城市管理行政执法的有关管理办法;制定全区城市管理行政执法管理目标,拟定全区年度城市管理的任务和重点。

  2.负责组织实施辖区内有关城市管理行政执法工作。完成行政执法的目标和工作任务。

  3.按法律、法规、规章的规定,或者受市、区人民政府或有关职能部门的委托行使城市管理相对集中行政处罚权。

  4.组织和协调有关部门在辖区范围内开展专项行政执法行动。

  5.受理有关规定由区城市管理行政执法局管辖和市城市管理行政执法局交办或指定管辖的行政违法案件。

  6.负责辖区城市管理行政执法队伍的建设和管理,建立各种管理制度和措施,并负责具体落实,规范执法人员的行为。

  7.负责辖区内城市管理行政执法人员的日常监察工作,查处执法人员的违法违纪行为并上报。

  8.负责辖区城市管理行政执法的法律、法规、规章的宣传工作以及辖区内有关城市管理行政执法方面的群众来信来访工作。

  9.负责办理市城市管理行政执法局和区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市湖里区城市管理行政执法局加挂区城市管理行政执法大队(参公事业单位)、区人民政府城市管理办公室牌子。内设3个职能科室:综合科、政策法规科、监督检查科,下设6个驻外中队,分别是:湖里中队、殿前中队、江头中队、禾山中队、金山中队、机动中队。

  其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区城市管理行政执法局

财政核拨

22

22

区城市管理行政执法大队

财政核拨

104

104

       
       
       

  三、部门主要工作总结

  2016年,我局在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕“美丽厦门·创新湖里”的发展目标,以“两学一做”教育实践活动总揽全局,抓住城市综合管理试点契机,以队伍规范化、管理网格化为主线,深入推进队伍建设;以“两违”综合治理、市容环境整治为重点,专项整治解决民生问题,统筹推进各项工作,取得了明显成效。

  1.加强党风廉政建设,进一步强化队伍素质

  (1)是加强廉政建设,筑牢廉洁自律的思想防线

  (2)是加强教育培训,提升执法队伍的能力素质

  (3)是抓制度建设,完善监督管理工作机制

  (4)是抓基础建设,提高基层中队规范化水平

  2.不断创新城市管理,进一步完善城市综合管理机制

  (1)是完善城市综合管理机制

  (2)是推进城市综合管理网格化

  (3)是拓展“数字城管”功能

  3.控新拆旧并举,进一步强化查违力度

  (1)是深化落实网格管理

  (2)是全面排查历史“两违”

  (3)是保持高压查处“两违”

  4.注重疏堵结合,进一步改善市容环境

  (1)是扩大整治范围

  (2)是开展常态化联合整治

  (3)是完善疏导机制

  5.强化服务民生,进一步提高为民执法意识

  (1)是加强依法行政,规范执法行为

  (2)是广泛宣传教育,营造良好执法环境

  (3)是加强督查力度,提升执法效率

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年厦门市湖里区城市管理行政执法局部门年初结转和结余52.26万元,本年收入 7,299.24万元,本年支出7,223.66万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 127.84万元。

  1.2016本年收入7,299.24万元,比2015年决算数增加3,195.39万元,增长77.86%,具体情况如下:

  (1)财政拨款收入7,299.24万元,其中政府性基金52.82 万元。

  (2)事业收入0.00万元。

  (3) 经营收入0.00万元。

  (4)上级补助收入0.00万元。

  (5) 附属单位上缴收入0.00万元。

  (6)其他收入0.00万元。

  2.2016本年支出7,223.66万元,比2015年决算数增加3,014.27万元,增长71.61%,具体情况如下:

  (1)基本支出4,127.20万元。其中,人员支出2,718.79万元,公用支出1,408.42 万元。

  (2)项目支出3,096.46万元。

  (3)上缴上级支出0.00万元。

  (4)经营支出0.00万元。

  (5)对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出7,170.84万元,比2015年决算数增加2,961.45万元,增长70.35%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.购房补贴10.40万元,较2015年决算数增加10.40万元,增长100%。主要原因是个人申请住房货币化补贴。

  2.人员支出2,708.39万元,较2015年决算数增加1,106.80万元,增长69.11%。主要原因是人员增加及基本工资增长等。

  3.公用支出1,408.42万元,较2015年决算数增加1,044.47万元,增长286.98%。主要原因是人员的经费、公务车辆维护费增加。

  4.项目支出3,043.64万元,较2015年决算数增加799.80万元,增长35.64%。主要原因是主要用于宣传费、制服等被装购置费、装备购置费、协查员业务经费、制止违建购置、租用拆除及工程监理和网格化经费、数字城管经费等。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出52.82万元,比2015年决算数减少5.41万元,下降9.29%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出52.82万元,较2015年决算数减少5.41万元,下降9.29%。主要原因是支出2013-2014年湖里区“两违”治理“以奖代补”经费。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款预算110.00万元,支出决算105.26万元,完成预算的95.69%。支出较2015年同比增长61.71%,主要是:公车费用增加。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年同比持平,主要是:均无因公出国(境)情况。

  2.公务用车购置及运行费105.26万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置 0辆。公务用车运行费105.26万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量22辆。与2015年相比,运行费增长61.71%,主要原因是:公务用车燃油、维修、保险等费用增加。

  3.公务接待费0.00万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出1,406.11万元,比2015年增加1,042.16万元,增长286.35%,主要原因是车辆运行费用增加及补缴执法队员养老保险金。

  2.政府采购支出情况

  2016年度政府采购总额2,593.33万元,其中:政府采购货物支出352.31万元,政府采购工程支出450万元,政府采购服务支出 1,791.02万元。

  3.国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,共有车辆22辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

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