2016年湖里区残疾人联合会决算说明
发布日期: 2017-08-23 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔2017〕10 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  湖里区残疾人联合会的主要职责是:宣传贯彻残疾人事业的有关政策、法律法规;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结教育残疾人遵守法律、履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,积极为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件;鼓励创办社会福利企业,落实有关优惠政策,做好残疾人按比例就业工作;接受社会各界捐赠、捐助残疾人事业的款物,做好管理和发放工作;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作;承办区委、区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区残疾人联合会包括湖里区残疾人联合会和残疾人就业管理中心1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  

  厦门市湖里区残疾人联合会

  财政核拨(全额拨款)

  3

  3

  厦门市湖里区残疾人就业管理中心

  财政核拨(全额拨款)

  2

  1

  三、部门主要工作总结

  2016年,区残联在区委、区政府的直接领导和区领导的关心支持下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,积极发挥残联“代表、服务、管理”三大职能,围绕“两个体系”建设,创新助残服务模式,突出重点,真抓实干,有力推进了我区残疾人事业的发展和提升。

  (一)、保障民生加强对残疾人关爱帮扶

  1. 用足用好惠残政策。

  2. 康复服务日益健全。

  3.无障碍工程不断完善。

  (二)、深入基层做好基础服务

  1. 做好残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作。

  2. 做好残疾人就业培训和推介工作。

  3. 做好助残服务的创新和社会化工作。

  (三)、融和共享丰富残疾人文化体育生活

  (四)、组织队伍逐步健全和加强。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016 年厦门市湖里区残疾人联合会部门年初结转和结余0.00万元,本年收入 326.84万元,本年支出326.84万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 0.00万元。

  (一)2016本年收入326.84万元,比2015年决算数减少26.03万元,下降7%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入326.84万元,其中政府性基金0.00 万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出326.84万元,比2015年决算数减少26.03万元,下降7%,具体情况如下:

  1. 基本支出146.93万元。其中,人员支出111万元,公用支出35.93万元。

  2. 项目支出179.91万元。

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出326.84万元,比2015年决算数减少26.03万元,下降7%,具体情况如下:

  (一)未归口管理的行政单位离退休1.78 万元。较2015年决算数减少8.84万元,下降83%。主要原因是退休人员统发部分已不在我单位发放。

  (二)行政运行120.63万元。较2015年决算数增加45.71万元,增长38%。主要原因是社保改革补缴2014-2016年度养老保险等人员支出增加。

  (三)残疾人康复4.45万元。较2015年决算数减少60.53万元,下降93%。主要原因支出科目做了调整。残疾人康复科目中“四残儿童康复补助”从残疾人就业和扶贫科目支出。

  (四)残疾人就业和扶贫130.86万元。较2015年增加122.84万元,增长94%。主要原因支出科目做了调整。残疾人康复科目中“四残儿童康复补助”从残疾人就业和扶贫科目支出,其他残疾人事业支出科目中“街道残疾人职业援助中心管理工作经费”从残疾人就业和扶贫科目支出。

  (五)其他残疾人事业支出65.21万元。较2015年决算数减少124.77万元,下降66%。主要原因支出科目做了调整,其他残疾人事业支出科目中“残疾人活动及慰问经费”及“街道残疾人职业援助中心管理工作经费”从残疾人就业及扶贫科目中支出。

  (六)行政单位医疗2.59万元。较2015年决算数减少0.43万元,下降14%。主要原因是医保缴费基数变更。

  (七)公务员医疗补助1.33万元。较2015年决算数基本持平。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数增加0万元,同比持平。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算1.80万元,支出决算1.68万元,完成预算的93%,支出较2015年同比下降7%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年同比持平,主要是:均无因公出国(境)情况。

  (二)公务用车购置及运行费1.68万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2015年相比,公务用车购置费同比持平,公务用车运行费下降7%。主要是:燃油费及停车费有所减少。

  (三)公务接待费0万元。与2015年同比持平,主要是:均无因公务接待情况。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出120.63万元,比2015年增加45.71万元,上涨38%,主要是社保改革补缴2014-2016年度养老保险等人员支出增加。

  (二)政府采购支出情况

  2016 年度政府采购总额0.96万元,其中:政府采购货物支出 0.96万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购 服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,共有车辆0辆,

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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