厦门市湖里区总工会2016年决算说明
发布日期: 2017-08-25 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》及《厦门市湖里区财政局关于湖里区总工会2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批[2017]42号)的批复,现将我单位2016年度决算说明如下:

  一、部门主要职责

  湖里区总工会的主要职责是:

  (一)维护职工的合法权益和民主权利。

  (二)动员和组织全区职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务。

  (三)代表和组织全区职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。

  (四)教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区总工会属单一机关行政,无下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  湖里区总工会

  财政经费

  3

  3

  三、部门主要工作总结

  2016年,湖里区总工会主要任务是:围绕全市工会基层基础建设“三年行动计划”和区委建设美丽厦门、创新湖里的中心工作,全面提升工会工作水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)推进基层基础规范化建设,组织基层工会报名参加达标活动、创优活动。促进企业独立开展工资集体协商;培养的区域性工资集体协商先进典型。

  (二)认真做好劳动模范的推荐评选工作,新创建劳模创新工作室,深化“工人先锋号”创建活动。

  (三)做实工会服务职工品牌活动,举办形式多样的职工文体活动,丰富职工精神文化生活。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年湖里区总工会年初结转结余0.00万元,本年收入2,167.98万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出1,394.31万元,结余分配0.00万元,年末结转结余773.67万元。

  (一)一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元,2016年收入2,167.98万元,比2015年决算数增加1537.21万元,增长243%,主要是因为2016年我区职工文体中心大楼动工开建、职工医疗互助保障实行全额补助,劳模荣誉津贴和工资补差。具体如下:

  1.财政拨款收入1860.48万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入0.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入0.00万。

  (二)2016年本年支出1394.31万元,比2015年决算数增加763.54万元,增长54%,主要是因为2016年我区职工文体中心大楼动工开建、职工医疗互助保障实行全额补助,劳模荣誉津贴和工资补差。具体情况如下:

  1.基本支出万元154.10万元。其中,人员支出94.54万元,公用支出59.56万元。

  2.项目支出0.00万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  (一)2016年公共财政拨款支出1394.31万元,比2015年决算增加763.54万元,增长。

  (二)行政运行万元136.76,较2015年决算数增加62.54万元,增长39%。主要原因是社保改革补缴2014-2016年度养老保险等人员支出。

  (三)其他人力资源和社会保障管理事务支出13.08,较2015年决算减少20.75,减少%61,主要原因是社保改革减少职业年金支出。

  (四)行政单位医疗4.27万元,较2015年决算数减少0.65,减少13%,主要原因是医保缴费基数变更。

  (五)公务员医疗补助1.41万元,较2015年决算数减少0.09,减少6%,主要原因是人员变动。

  (六)劳模管理经费35万元,较2015年决算数持平,主要原因是人员没有变动。

  (七)区职工文体中心建设项目2200万元,较2015年决算数增加601万元,增加37%,主要原因是按照工程进度。

  (八)职工医疗互助保障补助项目540万元,较2015年决算数增加120万,增加28%,主要原因是参保人数扩大。

  六、政府性基金预算支出情况,

  2016年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  (一)因公出国(境)经费。2016年本单位组织出国0人,参加其他单位出国0人,全年因公出国(境)累计0人次,与2015年同比持平,主要原因均无人因公出国(境)。

  (二)因公务接待费。2016年本单位没发生公务接待费,与2015年同比持平,主要原因没发生公务接待。

  (三)公务用车购置及运行费。2016年本单位没发生公车费用,与2015年同比持平,主要原因本单位没有公车。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2017年区工会运行经费支出38万元,与2016年执行数减少2万元,减少5.26%,主要是因为厉行节俭,减少了培训支出。

  (二)政府采购情况:2017年区工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况:截至2016年12月31日,区工会共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况:区工会2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款1140万元。主要是职工医疗互助保障及文体中心大楼。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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