2016年度厦门市厦门市湖里区法院部门决算说明
发布日期: 2017-08-25 【字体大小:

2016年度厦门市厦门市湖里区法院部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔201719号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市湖里区人民法院部门的主要职责是:依法行使审判权。对厦门市湖里区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,审判工作受市人民法院的监督和指导。

二、部门预算单位基本情况

厦门市湖里区人民法院成立于1988年,内设13个职能机构,4个派出法庭,1个司法警察大队及纪检组(监察室)。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市湖里区人民法院

 财政拨款

137

130

 

三、部门主要工作总结

2016年,厦门市湖里区人民法院在区委领导、区人大监督和上级法院指导下,深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻区委决策,依法履行审判职能,为维护社会公平正义、推进法治建设、促进经济社会发展提供了有力的司法保障,获评“全省法院系统先进集体”。全年共受理各类案件19902件,办结15572件,同比分别上升25.54%22.32%。切实维护社会安定稳定,切实加强自贸区法庭建设,切实抓好“执行难”专项治理。重点完成了以下工作:

(一)以服务大局为中心,进一步加强审判执行工作。

(二)以提升公信为目标,进一步推进司改试点工作。

(三)以回应需求为导向,进一步健全司法为民机制。

(四)以提高素质为根本,进一步加强法院队伍建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016 年厦门市湖里区法院部门年初结转和结余726.56万元,本年收入 6,065.29万元,本年支出6,164.85万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 627.00万元。

(一)2016本年收入6,065.29万元,比2015年决算数增加467.62万元,增长8.35%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入6,065.29万元,其中政府性基金0.00 万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二)2016本年支出6,164.85万元,比2015年决算数增加5,007.90万元,增长23.1%,具体情况如下:

1. 基本支出4,339.31万元。其中,人员支出2,732.13万元,公用支出1,112.18万元,对个人和家庭的补助495万元。

2. 项目支出1,825.54万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出6,164.85万元,比2015年决算数增加5,007.90万元,增长23.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行4214.52万元,较2015年决算数减少1837.22万元,上升77.28%。主要原因是社保改革补缴2014-2016年度养老保险等人员经费增加及办案业务费、物业费合并入综合定额支出。

(二)一般行政事务管理722.24万元,较2015年决算数减少716.27万元,下降49.79%。主要原因是办案业务费并入综合定额支出及新设自贸区法庭建设等。

(三)机关服务145.29万元,较2015年决算数减少155.13万元,下降51.64%。主要原因是物业费并入综合定额支出。

(四)案件执行1万元,较2015年决算数基本持平。主要原因是用于救济民事刑事被害人数量基本持平。

(五)两庭建设154.38万元,较2015年决算数减少193.81万元,下降55.66%。主要原因是新审判综合楼进入尾款、质保金支付阶段。

(六)其他法院支出326.71万元,较2015年决算数增加314.71万元,增长26倍。主要原因是加强了派出法庭建设、审判法庭庭审同步系统建设、司法信息集控管理中心建设等。

社会保障和就业支出8.89万元,较2015年决算数减少73.08万元,下降89.15%。主要原因是离退休人员归口社保中心管理。

(三)医疗卫生与计划生育支出115.89万元,较2015年决算数减少14.01万元,下降10.79%。主要原因是是人员变动及医保政策调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数增加0万元,同比持平。

七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2016年“三公”经费公共财政拨款预算146万元,支出决算56.75万元,完成预算的38.87%,同比下降72.8%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制三公支出,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团0个,全年因公出国(境)累计0人次,与2015年同比持平,主要原因是近年均无因公出国(境)情况。

(二)公务用车购置及运行费55.75万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费55.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量28辆。与2015年相比,公车持有量下降5辆,公务用车运行费下降32.72%,主要是用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。

(三)公务接待费0.99万元。主要用于接待上级法院及相关部门、结对帮扶法院等方面的接待活动,累计接待25批次、接待总人数231人次。与2015年相比,公务接待费支出下降90.08%。主要原因是严格控制公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1121.17万元,比2015年决算增加754.63万元,增长3倍,主要原因是物业费、办案业务费并入综合定额列支。

(二)政府采购情况

2016年度政府采购总额0.07万元,其中:政府采购货物支出0.01万元,政府采购工程支出0.02万元,政府采购服务支出 0.04万元。

(三)国有资产占用情况

截止20161231日,共有车辆28辆,其中:一般公务用车7辆,一般执法执勤用车20辆,无单位价值200万元以上的大型设备。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收入决算表

2.收支决算总表

3.一般公共预算财政拨款支出决算表

4.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

5.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6.支出决算表

7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

8.财政拨款收入支出决算总表 

9、政府性基金预算支出决算表

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