2016年区台办决算分析报告
发布日期: 2017-08-25 17:16 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于厦门市湖里区台湾事务办公室关于2016年度部门决算批复》(厦湖财决批〔2017〕38号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  1.贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,了解掌握、检查督促区直各单位贯彻落实情况;

  2.组织、指导、协调、管理全区的对台工作;

  3.关注台湾形势和厦台关系发展动向,针对本区对台工作的有关情况,提出对策和建议;

  4.会同有关部门对全区干部群众进行党的对台方针、政策和台湾形势的教育,负责对台的宣传、信息工作;

  5.做好台湾中上层重点人物和在辖区重点台商的工作,以及在台二、三代人的联谊工作;

  6.开展各项联谊活动,帮助台胞、金胞、台属了解党和政府的对台方针、政策和祖国大陆的情况,反映他们的愿望和建议,维护他们的合法权益;

  7.指导区各民主党派、群众团体有关涉台方面的活动;

  8.贯彻执行《厦门市台胞投资保障条例》,协调台资企业的纠纷、受理台商的投诉,做好台商的稳定工作;负责涉台政策咨询工作;

  9.协助区有关部门做好对台招商引资、牵线搭桥工作;积极推动两岸交流交往;

  10.做好台胞、金胞、台属的接待、捐赠和来信来访工作,处理有关遗留问题;

  11.协助有关部门调查处理涉台突发事件,及时向上级有关部门反映涉台“维稳”动态;

  12.承办区委、区政府和上级对台部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区台办2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  湖里区台办

  财政拨款

  2

  2

  三、部门主要工作任务

  2016年,湖里区台办主要任务是:全面贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神,按照中央、省、市对台工作会议要求,积极应对两岸关系发展的新情况、新变化,深入推进实施深化两岸交流合作综合配套改革试验和美丽厦门同胞融合行动计划,坚持“两个服务”、围绕“四最”目标,以经贸合作、产业融合为重点,强力助推美丽厦门和自贸区建设;以做好台湾人民工作为主线,厚植两岸和平发展的基础,着重与台湾在厦新一代台商、台湾“三中一青”阶层交流交往,提升涉台服务水平,助力台企转型升级,营造两岸同胞融合、心灵契合的良好局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)不断提高干部工作能力,做好对台服务工作。

  (二)利用重大活动平台,促进两岸经贸往来。

  (三)加强两岸交流,促进同胞融合。

  (四)维护台胞权益,做好投诉求助工作。

  四、2016年决算收支总体情况

  (一)湖里区台办2016 年部门决算总收入238.01万元,其中本年收入238.01万元,比2015年决算数增加8.71万元,增长3.7%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入238.01万元,其中政府性基金0万元。

  2. 上年结转和结余0万元。

  3.事业收入0.00万元。

  4.经营收入0.00万元。

  5.上级补助收入0.00万元。

  6.附属单位上缴收入0.00万元。

  7.其他收入0.00万元。

  (二)2016 年部门决算总支出238.01万元,其中本年支出238.01万元,比2015年决算数增加8.71万元,增长3.7%,具体情况如下:

  1. 基本支出155.30万元。其中,人员支出76.01万元,公用支出79.3万元。

  2. 项目支出82.71万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  6. 结余分配0万元。

  7. 年末结转结余0万元。

  五、一般公共财政拨款支出决算情况

  一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

  2016 年,一般公共预算财政拨款支出支出238.01万元,其中本年支出238.01万元,比2015年决算数增加8.71万元,增长3.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.行政运行139.21万元,主要用于人员工资等支出。较2015年决算数增加26.59万元,增长23.6%,主要原因是社保改革补缴2014-2016年度养老保险等人员支出增加及科目调整。

  2.未归口的行政单位离退休12.77万元,主要用于离退休人员支出。较2015年决算数减少15.98万元,减少55.6%,主要原因是退休人员工资纳入社保中心发放。

  3.行政单位医疗2.24万元。较2015年决算数减少0.16万元,减少6.7%,主要原因是医保缴费基数变更。

  4.公务员医疗补助1.09万元,比2015年决算数增加0.04万元,基本持平。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加0万元,同比持平。

  七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出5.42万元,同比增长100%。具体情况如下:  

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年同比持平,主要是:均无因公出国(境)情况。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆,公务用车运行费0万元。比2015年减少2700,下降100%,主要是:均无公务用车购置及运行情况。

  (三)公务接待费5.42万元。主要用于主要用于台商台胞等方面的联谊接待活动。累计接待2批次、接待总人数33人。与2015年相比, 公务接待费支出上升100%,主要原因是:我办联合省台联举办两岸青少年夏令营活动,对接台湾乡镇(村里)考察我区团组,以及接待台湾体育交流团来我区参赛等活动。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出68万元,比2015增加15.39万元,增长371%,主要是科目调整。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度政府采购总额0.31万元,其中:政府采购货物支出0.31万元,用于购买办公设备及网络软件更新;政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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