2016年度厦门市湖里区民政局部门决算说明
发布日期: 2017-08-23 08:39 【字体大小:

按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔2017〕12号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

湖里区民政局主要职责是:

    (一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全区民政事业发展规划和年度工作计划。

    (二)负责对区级社会团体、民办非企业单位的登记管理与监察工作。

    (三)负责组织指导军队退役士兵、转业士官和无军籍退休退职职工的接收安置工作,协调落实有关优抚、安置政策,负责烈士褒扬工作,组织和指导拥军优属工作,承担区双拥共建工作领导小组的日常工作和区国防动员委员会支前办公室的具体工作。

    (四)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报和发布灾情,会同财政部门管理、分配救灾资金并监督使用,调拨、分配、管理救灾物资并监督使用,指导开展救灾捐赠和防灾减灾宣传活动,指导开展灾后恢复重建和灾民生活救助工作,牵头组织实施政策性自然灾害保险工作。

    (五)负责全区社会救助工作,负责居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和城市生活无着人员等救助工作,健全社会救助体系。

    (六)拟订基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。

    (七)负责本区各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导行政区域界线的勘定和管理,负责地名管理和楼门牌设置工作。

    (八)负责全区社会福利事业机构的管理,指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作,指导有劳动能力的残疾人就业工作,指导和推进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作。

    (九)指导全区婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,推进婚俗改革。

    (十)负责全区殡葬管理,推行殡葬改革。

    (十一)负责辖区内低收入家庭申请社会保障性住房有关租金补助标准的审核等工作。

    (十二)会同有关部门拟订和组织实施社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和社区志愿者队伍建设。

    (十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

湖里区民政局包括2个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湖里区民政局

财政核拨

8

8

湖里区社区工作指导中心

财政核拨

8

7

湖里区老年活动中心

财政核拨

4

3

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

     2016年主要工作任务是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,紧紧围绕区委、区政府“美丽厦门、创新湖里”目标部署,编制和落实“十三五”规划,坚持依法行政,简政放权,深入推进民政工作改革创新,努力适应发展新常态。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)加大社会救助力度,进一步完善社会救助体系。

    (二)加大社区治理创新,完善深化“一核多元、共治共享”的社区治理体系。

(三)加大养老服务发展,完善养老基础设施建设,加快推进区社会福利服务中心和街道、社区老年活动场所建设。

(四)加强军民融合发展,不断巩固和发展军政军民团结的大好局面。

(五)加强公共服务保障,规范社会组织管理,加强婚姻登记规范化建设,依法开展流浪救助、收养登记和殡葬管理工作。提高区划地名管理服务效能,更新完善地名数据库信息,提高地名管理水平。做好保障性住房申请受理、审核认定工作。

    (六)加强自身能力提升,依法履行民政职能,推进法治民政建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年湖里区民政局部门年初结转和结余1,919.42万元,本年收入 4,467.43万元,本年支出4,829.87万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 1,556.98万元。

(一)2016本年收入4,467.43万元,比2015年决算数增加   113.33万元,增长2%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4,467.43万元,其中政府性基金76.56 万元。

2. 事业收入0.00万元。

    3. 经营收入0.00万元。

    4. 上级补助收入0.00万元。

    5. 附属单位上缴收入0.00万元。

    6. 其他收入0.00万元。

   (二)2016本年支出4,829.87万元,比2015年决算数增加 678.72 万元,增长16%,具体情况如下:

    1. 基本支出945.72万元。其中,人员支出361.14万元,公用支出505.12万元。

    2.项目支出3,884.13万元。
    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出4,753.29万元,比2015年决算数增加602.14万元,增长14 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)民兵科目支出0.00万元。主要原因是2016年科目调整,未设置该科目。

    (二)行政运行科目支出918.60万元。2015年决算增加667.68万元。增长37.60%。主要原因是主要原因是人员变动和工资标准变动。

    (三)一般行政管理事务科目支出0.00万元。主要原因是2016年科目变更,未设置该科目。

    (四)拥军优属科目支出71.69万元。2015年决算数减少20.69万元,下降40.57%,主要原因是厉行节约,减少支出。

    (五)老龄事务科目支出174.97万元。2015年决算数增加13.49万元,增长8%。主要原因是购买老人幸福安康险

    (六)民间组织管理科目支出10.86万元。2015年决算数增加3.74 万元,增长52.52%。主要原因是开展社会组织等级评估和年检公告。

    (七)行政区划与地名管理科目支出30.20万元。2015年决算数减少90.32万元,下降74.94%。主要原因是减少路名牌和小区导向牌的设置

    (八)基层政权和社区建设科目支出293.60万元。2015年决算数减少85.01万元,下降22.45%。主要原因是2016年没有进行社区换届选举工作。

    (九)其他民政管理事务科目支出73.00万元。2015年决算数减少34.75万元,下降32.25%。主要原因是2016年业务费纳入基本支出。

    (十)未归口管理的行政单位离退休科目支出2.89万元。2015年决算数减少14.47万元,下降83.20%。主要原因是人员标准变动。

    (十一)死亡抚恤科目支出41.30万元。2015年决算数增加14.49万元,增长54.04%。主要原因是人员和发放标准变动。

(十二)在乡复员、退伍军人生活补助科目支出0.00万元。主要原因是2016年科目变更,未设置该科目。

    (十三)优抚事业单位支出科目支出1.10万元。2015年决算数减少2.06万元,下降65.19%。主要原因是烈士纪念建筑物维修维护经费减少。

(十四)义务兵优待科目支出35.00万元。主要原因是2015年科目变更。

(十五)其他优抚科目支出8.17万元。主要原因是2015年科目变更。

     (十六)退役士兵安置科目支出399.00万。2015年决算数减少0.77万元,下降0.0019%,主要原因是人数和标准变动。

    (十七)老年福利科目支出182.56万元。2015年决算数减少267.60万元,下降59.45%,主要原因是人数和标准变动。

(十八)殡葬科目支出2.63万元。2015年决算数减少1.07万元,下降28.91%,主要原因是减免人数减少。

    (十九)其他社会福利支出科目支出288.18万元。2015年决算数增加255.84万元,增长12.64%,主要原因是民办养老机构补助变动。

    (二十)地方自然灾害生活补助科目支出58.19万元。2015年决算数减少19.32万元,下降49.70%,主要原因是自然灾害保险人数和标准变动。

   (二十一)其他城市生活救助科目支出0.51万元。2015年决算数减少32.20万元,下降98.44%,主要原因是人数和标准变动。

    (二十二)行政单位医疗科目支出9.91万元。2015年决算数减少1.25万元,下降11.20%,主要原因是人员和标准变动。

 (二十三)公务员医疗补助科目支出4.57万元。2015年决算数减少0.1万元,下降0.0214%,主要原因是人员和缴费基数变动。

 (二十四)优抚对象医疗补助科目支出64.59万元。2015年决算数增加5.59万元,增长0.095%,主要原因是人数和标准变动。

 (二十五)城乡医疗救助科目支出766.76万元。2015年决算数增加269.44万元,增长54.18%,主要原因是救助人数和标准变动。

(二十六)保障性住房租金补贴科目支出1305.26万元。2015年决算数增加107.02万元,增长0.089%,主要原因是租金人数和标准变动。

(二十七)购房补贴科目支出9.75万元。主要原因是2016年科目变更。

(二十八)其他城乡社区住宅支出科目支出0.00万元。主要原因是2016年科目变更。

     六、政府性基金支出决算情况

 2016年度政府性基金支出76.56万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

主要用于社会福利的彩票公益金支出科目支出76.56万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

 2016年 “三公”经费公共财政拨款支出3.85万元,同比下降55%。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费3.70万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.70万元,主要用于公务用车燃油、停车等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降55%。

   (二)公务接待费0.15万元。主要用于接待民政部专家组和省民政厅有关部门对“全国社区治理和服务创新实验区”进行实地验收和省民政厅对我区入选第三批省优秀社工人才进行实地考核,累计接待2批次、接待总人数21人次。与2015年相比,公务接待费支出下降61%,主要原因是严格执行中央“八项”规定,控制公务接待。

    八、其他重要事项的情况说明 

     (一)机关运行经费支出情况。 

2016年机关运行经费支出508.66万元,比2015年增加471.30万元,增长1261 %,主要原因是业务费纳入基本支出,导致行政运行大幅增加。

    (二)政府采购支出情况。 

2016年度政府采购总额49.13万元,其中:政府采购货物支出49.13万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

(三)国有资产占用情况。 

截至2016年12月31日,共有车辆0,其中:一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表 

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