中共湖里区委办公室2016年度部门决算说明
发布日期: 2017-08-29 【字体大小:

  按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2016年度部门决算的批复》(厦湖财决批〔2017〕25 号)的批复,现将我单位2016年度部门决算说明如下 :

  一、部门主要职责

  1.承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作;负责全区重要情况的综合调研,开展政策研究,向上级党委及区委及时反映基层工作情况、动态,提供信息、提出建议,为区委领导科学决策服务。

  2.负责党的各项方针、政策和上级党委重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查,上级党委领导批示件和上级党委办公厅查办件、区委指示和区委领导批示的转办和查办落实,市、区人大和政协提出的需由区委办理的建议、提案的办理落实,并及时做好反馈工作。

  3.负责省委、市委和区委日常来往公文的处理和以区委、区委办公室名义发布的文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、清退、立卷、归档及档案管理工作。

  4.负责对全区各级党委(党组)、各有关部门对区委的请示报告件提出拟办意见,并根据区委、区委领导的指示做出答复和协调处理。

  5.负责区委党代会、党代表会议、全委(扩大)会议、书记办公会、区委常委会及区委召开的专题工作会、汇报会、座谈会等的会务协调组织工作。

  6.承担区委党建工作领导小组的日常工作,承办市委党建工作领导小组办公室和区委交办的党建工作任务,联系协调有关部门党建工作。负责全区党建工作的综合、协调、督促、检查,开展党建调研。

  7.负责牵头协凋区各套班子办公室有关工作,负责参与并组织协调区各套班子办公室做好重大活动。

  8.协调指导全区党委办公室系统的有关业务工作及办公自动化工作。

  9.管理区档案局(馆),并对其应履行的职责进行指导监督。

  10.为主管理区委、区政府信访局,并对其应履行的职责进行指导监督。

  11.承办区委交办的其它事项。

  二、部门预算单位基本情况

  中国共产党厦门市湖里区委员会办公室部门包括区机要局、区保密局、区档案局、区效能投诉中心、区经济社会发展研究中心5个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区委

  财政核拨

  2人

  2人

  区委办

  财政核拨

  12人

  11人

  区档案局

  财政核拨

  4人

  4人

  区效能投诉中心

  财政核拨

  7人

  7人

  区经济社会发展研究中心

  财政核拨

  10人

  6人

  三、2016年决算收支总体情况

  2016 年中国共产党厦门市湖里区委员会办公室部门年初结转和结余16.30万元,本年收入 1,297.13万元,本年支出1,027.51万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余 285.92万元。

  (一)2016本年收入1,297.13万元,比2015年决算数增加570.92万元,增长78.61%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1,297.13万元,其中政府性基金0.00 万元。

  2. 事业收入0.00万元。

  3. 经营收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 附属单位上缴收入0.00万元。

  6. 其他收入0.00万元。

  (二)2016本年支出1,027.51万元,比2015年决算数增加317.6万元,增长44.74%,具体情况如下:

  1.基本支出816.02万元。其中,工资福利支出579.19万元,商品和服务支出117.23万元,对个人和家庭的补助119.61万元。

  2. 项目支出211.49万元。

  3. 上缴上级支出0.00万元。

  4. 经营支出0.00万元。

  5. 对附属单位补助支出0.00万元。

  四、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出1313.43万元,比2015年决算数726.21万元增长80.86%,具体情况如下(按顶级科目分类统计):

  (一)一般公共服务支出985.23万元,较2015年决算数增加301.53万元,增长44.1%。主要原因是人员科室增加、因换届选举等原因增加了商品和服务支出以及对个人和家庭的补助增加。

  (二)社会保障与就业支出0.56万元,较2015年决算数减少91.84%。主要原因是2016年较2015年减少了未归口管理的行政单位离退休经费。

  (三)医疗卫生与计划生育支出20.93万元,较2015年决算数减少8.17%。主要原因是医保缴费基数变更。

  (四)住房保障支出20.8万元,较2015年增加20.8万元。主要原因是2016年有2名职工申请了住房货币化补贴。

  五、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数增加0万元,同比持平。

  六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年 “三公”经费公共财政拨款支出0.53万元,同比下降24.29%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年同比持平,主要因为无因公出国(境)情况。

  (二)公务用车运行费0.00万元,与2015年相比,公务用车运行费下降100.00%,主要原因是: 2016年公车改革,本单位所有公务用车统一由区机关事务管理局调配,经费由管理局支付。

  (三)公务接待费0.53万元。主要用于外地考察团来访等方面的接待活动。与2015年相比增加了0.25万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行费

  2017年区委办的机关运行经费财政拨款支出117.23万元,比2016年增加96.5万元。

  (二)政府采购情况

  政府采购情况:2016年度政府采购总额160.45万元,其中:政府采购货物支出160.45万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,区委办所属各预算单位共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  八、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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