2017年湖里区发改局预算说明
发布日期: 2017-01-23 00:00 【字体大小:

  2017年部门预算经湖里区第八届人民代表大会第一次会议批准,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责  

  (一)贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格工作和对外开放的法律法规、战略方针和政策;负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议,衔接、平衡各主要行业的发展规划  

  (二)承担统筹全区经济社会发展的责任;研究分析国内外、省内外经济形势,跟踪和预测全区经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的对策建议。

  (三)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革;指导行业协会、市场中介机构的改革和发展;研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

  (四)拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;编制安排政府投资项目,下达财政性投融资基建计划,指导和监督政策性资金的使用方向;按规定负责固定资产投资项目的审核报批;上报属于省、市审批、核准权限的建设项目,指导、监督专项资金的使用方向;负责全区项目储备库的建立、维护、管理;组织开展重点项目的前期工作。 

  (五)组织拟订全区重点产业发展战略、产业结构调整、产业布局方案及有关产业政策规定,研究策划产业项目,协调、监督产业政策的实施,推进产业结构合理调整和优化升级。  

  (六)围绕政府的中心工作,对带有全局性、战略性的经济、社会、文化等方面的较大问题进行调查研究,提出对策建议;对改革开放和现代化建设中的难点、热点问题组织专题调研,总结经验,推广典型,指导工作。

  (七)推进实施我区可持续发展战略,衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设;牵头组织实施清洁发展机制工作。 

  (八)拟订有关价格政策措施并组织实施;按照《价格法》和《福建省定价目录》的要求,制定和调整国家管理的商品和服务价格,帮助企业建立合理的价格管理制度,指导行业制定协议价格。

  (九)对行政事业性收费和经营性收费进行管理。

  (十)组织开展价格和收费监督检查,查处各类价格和收费违法行为,整顿和规范市场价格秩序,制止价格欺诈、价格垄断等不正当的竞争行为;受理价格和收费的咨询、投诉、举报和信访转办工作;负责价格政策、价格信息的咨询工作;组织指导市场价格监管工作,做好明码标价的监督与管理。

  (十一)依法开展价格鉴证工作,负责涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和其他价格认证与评估,协调处理价格争议。 

  (十二)负责组织编制全区国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作;承担区国防动员委员会经济动员的日常工作。 

  (十三)承办区委、区政府交办的其他事项

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区发改局包括3个内设科室及1个下属参公事业单位。列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

      单位名称

    经费性质

   人员编制数

    在职人数

  局机关

  财政拨款

  8

  8

  重点项目前期办公室

  财政拨款

  14

  14

  三、部门主要工作任务

  2017年,我局将继续坚持稳中求进、改革创新、主动作为,扎实抓好以下工作,打造经济转型新引擎。

  (一)促进产业推动,挖掘发展潜力。

  (二)突出项目拉动,增强发展后劲。

  (三)推进项目建设进度,着力扩大有效投资。

  (四)加强企业扶持服务,助推企业转型升级。

  (五)加强价格监督管理,提高价格监管水平。

  四、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

  (一)区发改局2017年收入预算为4123.13万元,比2016年执行数减少1192.38万元,减少41%,具体情况如下:

  1、财政拨款收入4123.13万元,其中一般公共预算拨款收入4123.13万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2、财政专户管理的事业收入0万元;

  3、事业收入(含批准留用)0万元;

  4、事业单位经营收入0万元;

  5、上级补助收入0万元;

  6、附属单位上缴收入0万元;

  7、用事业基金弥补收支差额0万元;

  8、其他收入0万元;

  9、单位动用结余资金0万元;

  10、财政核定可用结余0万元。

  (二)区发改局2017年支出预为4123.13万元,比2016年执行数减少1192.38万元,减少41%,具体情况如下:

  1、基本支出623.13万元,其中,人员经费支出415.52万元,对个人和家庭的补助支出73.04万元,公用支出134.57

  万元;

  2、项目支出3500万元,其中,发展经费3500万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算支出3372.04万元,比2016年执行数减少65%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)基本支出623.13万元。主要用于发改行政工作运行的基本支出。

  (二)其它发展与改革事务支出500万元。主要用于区级前期工作经费、项目估概算和网络信息安全等工作支出。

  (三)中小企业发展专项3000万元。主要用于兑现2016年度重点产业人才所得税奖励及550重点产业人才住房和保健补贴;奖励2016年度湖里区总部经济突出贡献企业和企业家;2016年第四批企业上市奖励金等支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  区发改局2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)0%,同比持平。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  区发改局2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与上年预算相比持平,主要原因是两年均无出国计划。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排0万元,暂无接待任务,与上年预算相比减少,主要原因今年暂无接待任务及计划。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元,上年预算相比持平,主要原因是单位车辆统一由区机关事务管理局管理调配。

  八、其他重要事项的情况说明。

  (一)机关运行经费

  区发改局2017年的机关运行经费财政拨款预算623.13万元,比2016年预算增加91.09万元,增长14%。

  (二)政府采购情况

  区发改局2017年政府采购预算总额8.76万元,其中,政府采购货物预算8.76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,区发改局共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  区发改局2016年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款2800万元。2017年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款3500万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  附件1:部门收支预算总表.xls

  附件2部门预算收入总表.xls

  附件3部门支出预算总表.xls

  附件4财政拨款收支预算总表.xls

  附件5一般公共预算支出情况表.xls

  附件6一般公共预算基本支出经济分类情况表.xls

  附件7三公经费财政拨款支出预算表.xls

  附件8政府性基金预算支出情况表.xls

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