2017年湖里区民族与宗教事务局预算说明
发布日期: 2017-01-23 【字体大小:

  2017年湖里区民族与宗教事务局预算说明

  2017年部门预算经区八届人大第一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  民宗局的主要职责是:贯彻党的民族宗教政策和全国、省、市宗教工作会议精神。贯彻《宗教事务条例》,依法加强对辖区内宗教场所的管理;依法依规加强对民间信仰场所的管理,开展治理基督教私设聚会点和抵御渗透工作;处理突发的涉及民族和宗教事件;加强城市少数民族工作,维护其合法权益,做好民族联谊工作。承办区委、区政府和上级民宗局交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  民宗局属行政机关,其中:列入2017年部门预算编制范围详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市湖里区民族与宗教事务局

  全额财政拨款

  2

  2

  三、部门主要工作任务

  2017年,湖里区民宗局主要任务是:维护少数民族合法权益,推动民族团结进步事业不断发展;提升宗教队伍自身素质,依法推进宗教事务管理规范化建设;认真引导辖内宗教和民间信仰场所积极开展两岸交流交往活动。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)宗教工作(包括处理突发事件;抵御渗透、隐蔽工作;人大建议、政协提案、宗教场所管理、民间信仰活动场所试点管理、走访慰问宗教界人士、开展交流交往联谊活动;对宗教团体、民间信仰活动场所、宗教活动场所翻改建、维修及场所的困难补助等;宗教场所消防设施改造、安全防护设施改造等)。

  (二)民族工作(包括开展民族团结进步宣传月活动,区民族联络组开展活动、处理民族突发事件以及对困难少数民族人士的补助等工作)。

  (三)引导辖内民间信仰活动场所有序开展两岸宗教和民间信仰文化交流,从而密切与台湾同胞的兄弟情谊,促进两岸关系更加融洽。

  (四)进行涉及民族宗教课题调研和民宗情况调查建档,参加国宗局等上级部门组织的培训,组织街道、社区民宗干部和民族宗教界人士关于民族宗教政策法律法规培训。

  四、2017年预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)区民宗局2017年收入预算为240.58万元,比2016年执行数增加26.83万元,增加12.55%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入240.58万元,其中一般公共预算拨款收入240.58万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2. 财政专户管理的事业收入0万元;

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6. 附属单位上缴收入0万元;

  7.结余结转0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)区民宗局2017年支出预算为240.58万元,比2016年执行数增加26.83万元,增加12.55%,具体情况如下:

  1.基本支出140.58万元,其中,人员支出66.68万元,公用支出60.7万元,对个人和家庭的补助支出13.2万元;

  2.项目支出100万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算支出240.58万元,比2016年执行数增加26.83万元,增加12.55%。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一)一般公共服务支出122.69万元,主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。包括民族、宗教工作、民间信仰活动场所试点管理;处理民族宗教突发事件,开展民族团结进步宣传月活动;抵御渗透、隐蔽工作;培训、课题调研、宗教场所综合管理以及平时走访慰问、对宗教团体、宗教困难场所的补助等工作支出。。

  (二)社会保障和就业支出13.66万元。主要用于离退休人员工资经费、单位养老保险和职业年金缴费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出4.23万元。主要用于医疗保险和医疗补助支出。

  (四)农林水支出100万元。主要用于少数民族专项扶持资金支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  区民宗局2017年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国()经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元。单位今年未安排需要出国的工作内容。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排0.5万元。主要用于接待民族与宗教事务相关接待活动。2016年未有公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元。我单位没有自己的公务用车。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年民宗局的机关运行经费财政拨款预算122.69万元,比2016年执行数增加23.51万元,增加23.7%。主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。包括民族、宗教工作管理事务支出

  (二)政府采购情况

  2017年民宗局采购预算总额0万元,比2016年执行数减少0.5万元,减少100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车2辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  民宗局2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及农林水支出(其他扶贫支出)100万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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