2017年湖里区委区直机关党工委预算说明
发布日期: 2017-01-24 【字体大小:

2017年湖里区委区直机关党工委

预算说明

2017年1月24日

2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

中国共产党厦门市湖里区委区直湖里区委区直机关工作委员会的主要职责是:

1.区直机关党的工作,对基层党组织进行分类指导。

2.指导区直机关所属党组织加强党的思想建设和精神文明建设。组织广大党员、干部认真学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,落实从严治党要求、坚持围绕中心、服务大局、扎实推进机关党建各项工作。指导基层党组织配合行政领导做好党员、干部思想政治工作。

3.指导区直机关所属党组织加强党的组织建设,检查督促所属党组织执行“三会一课”等各项制度。做好党员教育、管理和发展工作。   

4.协助抓好区直机关党风廉政建设和机关作风建设,做好机关预防职务犯罪工作。

5.负责对区直机关所属当组织专兼职党务干部的培训工作;对申请入党的积极分子进行培训。

6.组织指导机关所属党组织加强调查研究,针对新形势、新情况提出解决问题的意见和建议。

7.领导区直机关工、青、妇等群众组织。

8.完成区委交办的其它任务。

二、部门预算单位基本情况

湖里区委区直机关党工委包括0属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

 人员编制数

  在职人数

湖里区委区直机关党工委

财政核拨

3

2

三、部门主要工作任务

2017年,湖里区委区直机关党工委主要任务是:要认真贯彻中央和省、市、区委关于全面从严治党的决策部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,不断推进机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设,推动区直机关党组织在服务全区大局中走前头,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)坚持思想建党,牢固树立“四个意识”

(二)强化使命担当,广泛开展“金砖我先行发展当先锋”主题实践活动

(三)严肃党内政治生活,扎实抓好基层组织建设。发扬“滴水穿石”精神,驰而不息地抓好机关作风建设。

(四)认真学习贯彻《准则》和《条例》,加强机关廉洁建设

(五)坚持党建带群建,深化文明和谐机关建设

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

(一)2017, 湖里区委区直机关党工委收入预算209.71万元,2016年执行数增加65.83万元,增长45.75%,具体情况如下:

1、财政拨款收入209.71万元,其中一般公共预算拨款收入209.71万元,政府性基金拨款收入0万元;

2、财政专户管理的事业收入0万元;

3、事业收入(含批准留用)0万元;

4、事业单位经营收入0万元;

5、上级补助收入0万元;

6、附属单位上缴收入0万元;

7、结余结转0万元;

8、其他收入0万元;

9、其他资金0万元。

(二)2017, 湖里区委区直机关党工委支出预算209.71万元,2016年执行数增加65.83万元,增长45.75%,具体情况如下:

1、基本支出209.71万元,其中,人员经费支出76.74万元,对个人和家庭的补助支出13.94万元,公用支出119.03万元;

2、项目支出0万元;

3、事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出209.71万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出(项级科目)193.36万元。主要用于党委办公厅(室)及相关机构事务、行政运行、机关党建和机关工会业务支出

(二)社会保障和就业支出(项级科目)11.62万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)4.73万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

六、政府性基金预算财政支出预算情况

 2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为0万元,2016年执行数增加0万元,增长0%,具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费:2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与2016年持平;

(二)公务接待:2017年预算安排0万元,暂无接待计划,于2016年持平;

(三)公务用车购置及运行费:2017年预算安排0万元,公务用车购置费0万元,于2016年持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年党工委机关运行经费支出209.71万元,2016年执行数增加65.83万元,增长45.75%

(二)政府采购支出情况

2017年党工委预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车8辆,无单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

党工委2016年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目有0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

    九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项发展经费和基建项目

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运用费反映单位公务用车车辆购置出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费放映党委按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件:

附件一:部门收支预算总表

附件二:部门预算收入总表

附件三:部门支出预算总表

附件四:财政拨款收支预算总表

附件五:一般公共预算支出情况表

附件六:一般公共预算基本支出经济分类情况表

附件七:三公经费财政拨款支出预算表

附件八:政府性基金预算支出情况表

 

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