2017年度中国共产主义青年团厦门市湖里区委员会部门预算说明
发布日期: 2017-01-20 【字体大小:

2017年度中国共产主义青年团厦门市湖里区委员会部门预算说明

 

2017年部门预算经区第八人民代表大会会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

湖里团区委的主要职责是:在区委、区政府的直接领导下,在团市委的关心指导下,按照凝聚青年,服务大局,当好桥梁,从严治团的总体工作思路,团结带领广大团员青年在我区打造五大发展典范示范区中充分发挥生力军作用。

二、部门预算单位基本情况

湖里团区委无下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

湖里团区委

财政核拨

2

2

三、部门主要工作任务

    2017年,湖里团区委主要任务是:全区各级团组织深入学习中央和省市群团工作会议精神,紧紧围绕凝聚青年,服务大局,当好桥梁,从严治团四维工作格局,大力推进团的组织和工作创新,为湖里建设五大发展示范区贡献青春力量。围绕上述任务,抓好以下工作:1.继续加强青少年思想政治引领2.全力促进青年就业创业3.切实维护青少年合法权益4.继续办好青年干部能力训练营5.组织好青年志愿服务活动6.着力打造微信新媒体平台7.夯实团的基层组织建设

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理

(一)团区委2017年收入预算为188.49万元,比2016年执行数增加49.78万元,增长35.89%,具体情况如下:

1、一般公共预算收入188.49万元,政府性基金收入0万元;

2、财政专户管理的事业收入0万元;

3、事业收入(含批准留用)0万元;

4、事业单位经营收入0万元;

5、上级补助收入0万元;

6、附属单位上缴收入0万元;

7、用事业基金弥补收支差额0万元;

8、其他收入0万元;

9、单位动用结余资金0万元;

10、财政核定可用结余0万元。

(二)2017, 湖里团区委安排支出预算188.49万元,2016年执行数增加49.78万元,增长35.89%。具体情况如下:

1、基本支出133.49万元,其中人员支出37.38万元,公用支出90.19万元,对个人和家庭的补助支出5.92万元

    2项目支出55万元

五、一般公共预算支出情况

2017年度一般公共预算支出188.49万元,2016年执行数增长35.89%主要支出项目包括:

1、行政运行126.46万元,主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助;

2、一般行政管理事务55.00万元,主要用于部门专项支出;

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出4.94万元;

4、行政单位医疗1.45万元;

5、公务员医疗补助0.64万元。

六、政府性基金预算支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度持平。

七、三公经费财政拨款预算情况

2017三公经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。1因公出国(境)经费:安排0万元,我单位无出国计划;2公务接待费:安排0万元,主要原因是年初未接到团省委、团市委调研活动的通知,未安排接待计划;3公务用车购置及运行费0万元,主要原因是公车改革后我单位无车辆。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2017年团区委的机关运行经费财政拨款预算188.49万元,2016年执行数增加49.78万元,增长35.89%。主要原因是部门专项费用增加。

(二)政府采购情况:2017年团区委政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40万元。

    (三)国有资产占有使用情况:截至20161231日,团区委共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况:团区委2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款55万元。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1部门收支预算总表

   2.部门预算收入总表

   3部门支出预算总表

      4财政拨款收支预算总表

      5一般公共预算支出情况表

      6一般公共预算基本支出经济分类情况表

      7三公经费财政拨款支出预算表

      8政府性基金预算支出情况表

收藏】 【打印】 【关闭 分享到