2017年区卫生和计划生育局预算说明
发布日期: 2017-01-24 08:54 【字体大小:

  2017年部门预算经区八届人民代表大会第一次会议批准,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  区卫生和计划生育局的主要职责是:

  1.贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、计划生育和中医药的法律法规和政策;拟订并组织实施全区卫生和计划生育事业中长期发展规划和年度计划,统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置。

  2.推进医药卫生体制改革;组织实施国家基本药物制度;健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务体系,推进基本公共卫生服务均等化。

  3.推进全区医疗卫生服务网络建设;完善社区卫生服务功能;推动社区卫生服务机构开展公共卫生服务和全科诊疗服务。

  4.建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络;组织实施公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生监督管理。

  5.组织实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的监测与预防控制。

  6.承担卫生应急和紧急救护责任。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估;指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置并发布相关信息。

  7.完善中医预防、保健和医疗服务体系,推进中医药事业健康发展;监督协调医疗、研究机构的中西医结合工作。

  8.承担医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理责任。拟定基本公共卫生服务范围,建立医疗机构、计生服务机构的质量评价和监督体系;监督实施卫生和计生服务准入标准和管理规范;负责医疗卫生、计生服务技术质量控制与管理;组织实施医疗技术风险防范,指导医疗事故争议处理;加强服务质量监控,打击非法行医、整顿医疗秩序以及规范医疗广告等市场行为。

  9.监督检查卫生和计划生育相关法律法规、政策措施的落实,完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系建设,指导规范执行情况进行考核评估;监督落实计划生育一票否决制。

  10.组织卫生和人口计划生育政策法规、科普知识宣传教育;组织继续医学教育,开展对外合作交流。

  11.承担区干部保健委员会的日常工作。

  12.承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  区卫生和计划生育局包括4个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市湖里区卫生和计划生育局

  财政拨款

  12

  10

  厦门市湖里区疾病预防控制中心

  财政拨款

  36

  36

  厦门市湖里区卫生局卫生监督所

  财政拨款

  33

  33

  厦门市湖里区流动人口计划生育管理站

  非独立核算单位

  12

  12

  厦门市湖里区妇幼保健院

  差额拨款

  69

  47

  三、部门主要工作任务

  2017年,湖里区卫生和计划生育工作要在市委、市政府的正确领导和市卫计委的关心指导下,围绕“健康湖里”目标,提高全民健康水平,促进人口均衡发展,努力开创卫生计生工作新局面,重点突出抓好以下几项工作:

  1.突出医疗资源建设。继续推动复旦中山厦门医院和厦门眼科中心扩建项目建设,做好区妇幼保健院二期项目前期工作,启动湖里医院重建工作,加快殿前、禾山社区卫生服务中心新址建设,推动金枋世家、金湖、后埔、湖里高新技术园等社区卫生服务中心延伸站点建设。深入开展家庭医生签约服务,力争全区户籍居民签约服务覆盖率达到30%以上,不断改善签约服务质量,提升居民获得感。探索智慧养老、就近养老等医养结合模式。持续推进“平安医院”创建,提高医疗机构应急保障能力。

  2.突出落实“全面两孩”政策。按照习总书记提出的“三个不变”原则,贯彻落实好新修订的《人口与计划生育法》、《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》、《福建省人口与计划生育条例》及全国、省、市卫生和计划生育工作电视电话会议精神。提高计划生育便民服务能力,巩固创建新一轮的全国计划生育优质服务先进单位成果,实行生育登记服务制度,全面推行网上办事,进一步简政便民。

  3.突出完善利益导向。落实好为民办实事项目,确保各项计划生育奖励优惠扶助政策及时足额兑现。做好普惠政策和计生政策的有效衔接,努力做好智慧健康养老服务,维护好特殊家庭就医绿色通道服务,持续做好拆迁补偿、社会养老、住房保障、公益收入分配、流动人口服务管理等方面对计生家庭优惠倾斜。在积极推进非经济领域的惠民政策落实下功夫,侧重提升计生家庭自身的造血功能。

  4.突出依法行政。深入贯彻党的十八届六中全会精神,树立依法行政的思维理念,加强政策解读,提高工作人员的执法水平和工作能力。以打击“两非”为重点,充分发挥打击“两非”办公室作用,坚持区域协作,部门联动执法,对“两非”行为深挖细查,实现常态化督查,在打击“两非”重点案例上求突破。坚决落实“一票否决”,对评先评优、干部任免等对象严格把关。

  5.突出流动人口均等化。继续加强统计口径的培训及信息质量的督查,加强出生信息的通报,及时变动流动人口信息。组织好流动人口口径和省流动人口计生管理系统的培训,提高流动人口携带来厦居住小孩的建管率,提高系统操作熟练性,避免发生漏报、漏管错误。积极推动实施流动人口卫生计生基本公共服务均等化方案,打造一批示范社区、示范出租户样板。通过社区的参与功能、教育功能、互助功能等,增强流动人口主人翁意识。

  6.突出提升服务质量。认真做好“一站式”婚姻登记、婚检服务,不断优化服务环境,科学规范、按时序做好免费孕前优生健康检查项目。加强从业队伍建设,提高医疗服务技术力量,深化精细化管理模式,适时更新设备,拓宽服务内容。提高对不孕不育诊治、男性健康、心理咨询等方面的服务,对有需要的计生特殊家庭夫妇提供辅助再生育方面的服务。

  7.突出建设健康城区。创建“国家妇幼健康优质服务示范区”、“国家级健康素质促进试点区”,把卫生计生工作的重点转移到提高人民群众的生命质量上来。不断探索政府购买基本卫生计生服务,深入推进家庭医生签约服务工作,鼓励民营医疗机构参与基层家庭签约服务工作,推动卫生计生服务向人性化、精细化、品质化发展。

  四、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)2017年, 湖里区卫计部门安排支出预算17,947.96万元,比2016年执行数减少2,578.32万元,下降12.56 %,具体情况如下:

  1.财政拨款收入10,592.16万元,其中一般公共预算拨款收入10,592.16万元,政府性基金收入0万元;

  2.财政专户管理的事业收入891.80万元;

  3.事业收入(含批准留用)收入0万元;

  4.事业单位经营收入6,464万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.、附属单位上缴收入0万元;

  7.用事业基金弥补收支差额0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.单位动用结余资金0万元;

  10.财政核定可用结余0万元。

  (二)2017年,湖里区卫计部门支出预算为17,947.96万元,比2016年执行数减少2,578.32万元,下降12.56 %,具体情况如下:

  1.基本支出11875.66万元,其中:人员经费支出2,512.83万元,对个人和家庭的补助支出424.86万元,公用支出8,937.97万元;

  2.项目支出6,072.30万元,其中:部门专项5,352.30万元,发展经费70万元,基建项目650万元;

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算支出10,592.16万元,比2016年执行数减少1662.75万元,下降13.57 %  主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)事业单位离退休支出(2080502)3.40万元,主要用于:事业单位离退休人员支出。

  (二)未归口管理的行政单位离退休(2080504)9.69万元,主要用于:行政单位离退休人员支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)250.24万元,主要用于:机关事业单位人员基本养老保险缴费。

  (四)行政运行支出(2100101)596.18万元,主要用于:保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)日常运行。

  (五)疾病预防控制机构(2100401)969.37万元,主要用于:疾病预防控制单位的基本支出及项目支出。

  (六)卫生监督机构(2100402)859.10万元,主要用于:卫生监督机构的基本支出。

  (七)妇幼保健机构(2100403)2689.05万元,主要用于:区妇幼保健院的基本支出。

  (八)基本公共卫生服务(2100408)987.50元,主要用于:补贴专家到社区卫生服务中心和区妇幼保健院坐诊、“百名专家进社区”活动津贴、社区卫生绩效考核经费等项目支出。

  (九)其他公共卫生支出(2100499)85万元,主要用于:干部保健的项目支出。

  (十)计划生育服务(2100717)3343万元,主要用于:流动人口经费、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等项目支出。

  (十一)其他计划生育事务支出(2100799)45万元,主要用于:人口出生性别比综合治理、党团活动经费等项目支出。

  (十二)行政单位医疗(2101101)45.52万元,主要用于:行政单位人员医疗支出。

  (十三)事业单位医疗(2101102)27.26万元,主要用于:事业单位人员医疗支出。

  (十四)公务员医疗补助(2101103)31.85万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

  (十五)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)650万元,主要用于:湖里区公共卫生大楼部分工程进度款支出。

  六、政府性基金预算支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(送减少)0万元,增长(下降)0%,无支出项目。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年,湖里区卫计部门“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与上年支出相比持平,主要原因是两年均无出国计划。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排0万元。主要用于国家、省半年、年度工作考核、调研,联合打击两非活动,省各项经费检查等各方面的接待活动。与上年支出相比减少0.43万元,下降100%。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年支出相比减少33.37万元,下降100%;公务用车购置费0万元,与上年支出相比持平。

  “三公”经费总体减少的主要原因是:我局进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待活动和支出,机关公务用车由区机关事务管理局统一管理。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年湖里区卫计部门的机关运行经费财政拨款预算3384.86万元,比2016年决算减少3848.69万元,下降53.21 %。

  (二)政府采购情况

  2017年湖里区卫计部门政府采购预算总额309万元,其中:政府采购货物预算309万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,湖里区卫计部门所属各预算单位共有车辆24辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  湖里区卫计部门2016年实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算拨款3,669.04万元。2017年实行绩效目标管理的项目21个,涉及一般公共预算拨款4,420.50万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展发生的支出,包括部门专项经费、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外各市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的务类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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