2017年湖里区文体出版旅游局预算说明
发布日期: 2017-01-27 【字体大小:

 

2017湖里区文体出版旅游局预算说明

 

2017年部门预算经区八届人大次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

湖里区文体出版旅游局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游工作的方针、政策和法律法规,拟订相关事业发展中长期规划、年度计划和政策措施,经批准后组织和监督实施。

(二)负责文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游的行业管理,指导、协调、推动产业发展

(三)综合管理社会文化体育事业,组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动,不断完善公共文化服务体系,推动多元化体育服务体系建设;管理文化体育社会团体,指导、协调开展基层文化体育工作,指导、协调文化艺术创作和生产。

(四)依法管理全区文化市场和出版物市场。

(五)指导和管理全区文物事业;指导协调物质文化遗产、非物质文化遗产的管理、保护工作。

(六)负责推进全民健身计划,组织指导、监督全民体育训练竞赛工作,指导和推进青少年体育工作。

(七)会同有关部门指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(八)负责指导旅游资源开发和相关保护工作;承担规范旅游市场秩序和监管服务质量的责任,组织指导旅游宣传推广和旅游节庆活动。

(九)按照权限承担文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游等市场的行政执法、行政审批工作。

(十)组织开展文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游行业的对外以及与港澳台地区的交流与合作。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市湖里区文体出版旅游局部门由局机关(含区文化市场综合执法大队)、区文化馆、区图书馆3个部分组成。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

 人员编制数

  在职人数

局机关

财政拨款

6

6

化市场综合执法大队

财政拨款

15

15

文化馆

财政拨款

12

11

图书馆

财政拨款

11

11

三、部门主要工作任务

2017年部门主要任务是:综合管理社会文化体育事业指导旅游资源开发和相关保护工作管理全区文化市场和出版物市场,推动文化、体育、旅游产业的发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动,不断完善公共文化服务体系,推动多元化体育服务体系建设

(二)依法管理全区文化市场和出版物市场

(三)承担规范旅游市场秩序和监管服务质量的责任,组织指导旅游宣传推广和旅游节庆活动

指导协调文化、体育、旅游产业,推动文化、体育、旅游产业发展。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 湖里区文体出版旅游局部门安排支出预算2408.94万元,2016年执行数减少206.51万元,降低7.9%,其中:基本支出1448.4万元,项目支出960.54万元,事业单位经营支出0万元

具体情况如下:

1.财政拨款收入2408.94万元,其中一般公共预算拨款收入2408.94万元,政府性基金拨款收入0万元。

2.财政专户管理的事业收入0万元。

3.事业收入(含批准留用)0万元。

4.事业单位经营收入0万元。

5.上级补助收入0万元。

6.附属单位上缴收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.其他收入0万元。

五、一般公共预算支出情况

2017年度一般公共预算支出2408.94万元,2016年执行数减少206.51万元,降低7.9%,主要支出项目包括:

 (一)行政运行772.04万元。主要用于湖里区文化、体育、出版、旅游等管理

图书馆550.07万元。主要用于24小时自助图书机物流配送、维护支出

群众文化322.77万元。主要用于组织开展文化活动支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数相比持平。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与上年支出相平,主要原因是无出国计划;公务接待费0万元,与上年支出相比持平;公务用车购置及运行费0万元,与上年支出相比持平。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费财政拨款预算626.8万元,比2016年预算增加3.84万元,增长0.6%。

(二)政府采购支出情况

2017年度政府采购预算总额275.87万元,其中:政府采购货物支出275.87  万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出 0.00万元。

(三)国有资产占有情况

截止2016年12月31日,共有车辆1辆。

(四)绩效目标设置情况

     文体出版旅游局2016年实行绩效目标管理的项目有2个,涉及一般公共预算拨款398万元。2017年实行绩效目标管理的项目有8个,涉及一般公共预算617.5万元。

八、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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