2017年湖里区计生协会部门预算说明
发布日期: 2017-01-24 【字体大小:

  2017年部门预算经区八届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  湖里区计生协会部门的主要职责是:

  (一)按照国家、省、市和区委、区政府有关人口和计划生育工作的方针、政策与规划,制定和实施本区计划生育协会工作意见。

  (二)组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用,组织、指导开展全区计划生育“三结合”活动和“生育关怀行动”,动员组织协会会员和协会志愿者,为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务,争取社会力量支持,促进人口福利和社会保障事业发展,帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

  (三)开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传,弘扬先进的生育文化和人口文化,引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

  (四)负责指导全区各级计生协会和企业、流动人口计生协会的组织建设和业务工作,支持他们根据实际开展活动。

  (五)组织和教育会员依法参与与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督,参与和推进人口和计划生育基层群众自治工作。

  (六)根据幸福工程省、市组委会的授权,负责全区幸福工程的相关事宜。

  (七)按照《福建省计划生育协会章程》和《幸福工程—救助贫困母亲行动管理办法》有关规定,结合实际开展资金募集和项目救助活动。

  (八)负责规划和指导全区计划生育协会干部教育培训工作。

  (九)在区委、区政府领导下,开展省内外工作交流,协助上级有关部门开展国际交流和合作。

  (十)承办区委、区政府和中国计划生育协会、省计划生育协会、市计划生育协会交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门湖里区计划生育协会部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

   单位名称

    经费性质

   人员编制数

   在职人数

湖里区计划生育协会

专项工作经费

3

3

 

  三、部门主要工作任务

  2017年,湖里区计生协会主要任务是:以党的十八大和十八届四、五中全会精神为指导,认真贯彻落实《中共中央加强和改进党的群团工作的意见》和《中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》,在区委、区政府和上级计生协会的领导下,围绕人口和计生工作大局,突出群团组织优势特点,全面加强我区各级协会思想、组织、作风和业务建设,不断提升工作水平。

  围绕上述任务,今年重点抓好以下工作:

  (一)全面贯彻中央《决定》精神,充分发挥计生协会生力军作用。

  (二)创新关怀方式,争创品牌特色。

  (三)推进示范点建设,深化“四联创”和创“六好”社区活动的开展。

  (四)夯实基层基础,深化群众自治。

  (五)扩大覆盖面,推动流动人口社会融合。

  (六)强化宣传倡导,服务居民群众。

  (七)重视队伍建设,提升工作水平。

  四、预算收支总体情况

  (一)根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 财政部门安排支出预算518.2万元,比2016年决算数增加74.91万元,增长16.89%。其中:项目支出经费395万元,基本支出123.2万元。

  1.财政拨款收入518.2万元,其中一般公共预算拨款收入518.2万元,政府性基金收入0万元;

  2.财政专户管理的事业收入0万元;

  3.事业收入(含批准留用)收入0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.、附属单位上缴收入0万元;

  7.用事业基金弥补收支差额0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.单位动用结余资金0万元;

  10.财政核定可用结余0万元。

  (二)2017年,湖里区计生协会支出预算为518.2万元,比2016年决算数增74.91万元,增长16.89%,具体情况如下:

  1. 基本支出123.20万元,其中:人员经费支出90.71 万元,对个人和家庭的补助支出12.84万元,公用支出16.95万元;

  2.项目支出395万元,其中:部门专项395万元,发展经费0万元,基建项目0万元;

  五、一般公共预算支出情况

  2017年度一般公共预算支出518.2万元,比2016年决算数增加74.91万元,增长16.89%。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)生育关怀经费141万(21007),主要用于元旦春节期间失独、伤残、贫困家庭亲情慰问、金秋助学、不孕不育症治疗、紧急救助、母亲节慰问等方面的使用;

  (二)六项工作任务经费44万(21007),主要用于四联创、青春健康项目、六好示范点经费、企业协会经费、宣传活动等方面经费的使用;

  (三)生育关怀--保险经费210万(21007),主要用于每年为未成年独生子女家庭(0-18周岁)购买一份保费100元的计划生育家庭意外保险,保险费由区计生协会统一支出。

  (四)基本支出预算经费123.2万,主要用于区计生协会本部门人员的工资及相关津补贴等的发放。

  六、2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无支出项目。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.3万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费1.3万元;公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与上年支出相比持平,主要原因是两年均无出国计划。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排1.3万元。主要用于本级及上级部门等方               面的接待活动,与上年支出相比增加1.3万元,增加100%,原因是上年无公务接待支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年支出相比持平;公务用车购置费0万元,与上年支出相比持平。

  八、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年湖里区计生协会的机关运行经费财政拨款预算61.8万元,比2016年预算增加198.87万元,增长76.29%。

  (二)政府采购情况

  2017年湖里区卫计部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,湖里区计生协会所属各预算单位共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  湖里区计生协会2016年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款210万元。2017年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款505万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外各市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的务类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收藏】 【打印】 【关闭 分享到