2017年湖里区政府办预算说明
发布日期: 2017-01-20 【字体大小:

  2017年部门预算经湖里区八届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  2017年政府办主要职责:负责协助区政府领导处理日常事务,发挥参谋助手和运转枢纽作用,开展协调服务、文字综合、公文处理、调查研究、督查落实、依法行政、外侨服务、应急管理、政务公开、行政服务、信息建设和后勤保障等各项服务保障任务。

  二、部门预算单位基本情况

  区人民政府办公室加挂区人民政府行政服务中心管委会、区人民政府外事侨务办公室、区人民政府法制办公室牌子,内内设综合科、督查科、文秘科、法制科、外侨科5个职能科室,下设区政务信息中心、区突发公共事件应急中心、区行政审批事务管理中心三个事业单位。其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区政府办公室

  机关

  22

  22

  区政务信息中心

  事业

  7

  7

  区突发公共事件应急心

  事业

  7

  7

  区行政审批事务管理心

  事业

  13

  12

  三、部门主要工作任务

  2017年,政府办主要任务是:协调安排区政府领导的日常活动,以及需要其他领导班子参加的重要活动;负责区政府办公室主办的区政府重要会议的组织协调工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  1.协助区政府领导组织、协调、处理政务事项,为区政府领导决策发挥参谋助手作用。

  2.协助区政府领导审核或草拟以区政府和区政府办公室名义发布的公文,办理上级政府及其他各工作部门发送给区政府的公文。

  3.办理街道和区政府各部门以及其他机构向区政府的请示、报告,并提出审核、处理意见,报区政府领导审批。

  4.负责区政府会议的准备工作、重要活动的安排,协助区政府领导落实会议决定等事项。

  5.组织协调区政府有关部门的工作,处理工作中出现的问题,对有争议的问题提出处理意见,报区政府领导决策。

  6.督促、检查区政府各部门和街道对区政府文件会议决定事项及领导重要批示,人大、政协交办的议案、建议、提案的执行和处理落实情况,并向区政府领导报告。

  7.根据区政府领导的批示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议。

  8.负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,并协助处理各部门和街道向区政府反映的重要问题;协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

  9.负责区法制办(含行政复议)、区外侨办、区地方志编纂工作。

  10.贯彻落实国家的外事、侨务工作方针政策,指导和管理全区外事、侨务工作,开展外事侨务工作调查研究,为外事侨务工作提供决策和意见。

  11.负责来访的重要外宾接待工作,协调相关外事活动,提供相关服务 。

  12.负责区机关办公自动化网络建设和区政府信息公开工作。

  13.负责本办人事、党务、行政事务和离退休干部服务工作。

  14.承办上级组织和区政府领导交办的其他事项。

  四、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

  (一)区政府办2017年收入预算为3463.28万元,比2016年执行数增加1324.87万元,增长62%,具体情况如下:

  1、财政拨款收入3463.28万元,其中一般公共预算拨款收入1606.95万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2、财政专户管理的事业收入0万元;

  3、事业收入(含批准留用)0万元;

  4、事业单位经营收入0万元;

  5、上级补助收入0万元;

  6、附属单位上缴收入0万元;

  7、结余结转0万元;

  8、其他收入0万元;

  9、其他资金0万元。

  (二)区政府办2017年支出预算为3463.28万元,比2016年执行数增加1324.87万元,增长62%,具体情况如下:

  1、基本支出1856.33万元,其中人员支出932.25万元,对个人和家庭的补助支出161.82万元,公用支出762.26万元,

  2、项目支出1606.95万元。

  3、事业单位经营支出0万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2017年度一般公共预算支出3463.28万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)一般公共预算(行政运行)1094.07万元。主要用于人员支出及对个人和家庭的补助支出。

  (二)一般公共预算(行政运行)762.26万元。主要用于公用定额支出。

  (三)一般公共预算(政府办公厅及相关机构事务)1606.95万元。主要用于部门专项经费支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)%。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为158万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排140万元。主要用于招商活动,与上年支出相比持平。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排18万元。主要用于区政府对外招商交流协作等方面的接待活动。比上年预算相比下降11%。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)2017年区政府部门的机关运行经费财政拨款762.26万元,比2016年执行数增加275.63万元,增长57%。

  (二)政府采购情况

  2017年区政府办采购预算总额186万元,其中:政府采购货物预算186万元,政府采购工程预算0万元,政府购买服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,区政府办共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  区政府办实行绩效目标管理的项目19个,涉及一般公共预算拨款1606.95万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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