湖里区城市管理行政执法局2017年度部门预算说明
发布日期: 2017-01-22 【字体大小:

  2017年部门预算经区七届人大四次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  1.贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和方针、政策及上级有关规定和市城市管理行政执法的有关管理办法;制定全区城市管理行政执法管理目标,拟定全区年度城市管理的任务和重点。

  2.负责组织实施辖区内有关城市管理行政执法工作。完成行政执法的目标和工作任务。

  3.按法律、法规、规章的规定,或者受市、区人民政府或有关职能部门的委托行使城市管理相对集中行政处罚权。

  4.组织和协调有关部门在辖区范围内开展专项行政执法行动。

  5.受理有关规定由区城市管理行政执法局管辖和市城市管理行政执法局交办或指定管辖的行政违法案件。

  6.负责辖区城市管理行政执法队伍的建设和管理,建立各种管理制度和措施,并负责具体落实,规范执法人员的行为。

  7.负责辖区内城市管理行政执法人员的日常监察工作,查处执法人员的违法违纪行为并上报。

  8.负责辖区城市管理行政执法的法律、法规、规章的宣传工作以及辖区内有关城市管理行政执法方面的群众来信来访工作。

  9.负责办理市城市管理行政执法局和区政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位基本情况

  执法局加挂区城市管理行政执法大队(参公事业单位)、区人民政府城市管理办公室牌子。内设3个职能科室:综合科、政策法规科、监督检查科,下设7个驻外中队,分别是:湖里中队、殿前中队、江头中队、禾山中队、金山中队、机动中队、五缘湾中队。

  我局现有行政编制15人,目前在编在岗公务员15人,工勤人员7人。执法大队参公事业编制104人,在编人员104人,缺编5人。编外雇佣人员22人,协管员700人,应急分队协管员25人。

  车辆情况:执法车辆20辆。

  三、部门主要工作任务

  2016年,我局在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕“美丽厦门·创新湖里”的发展目标,以“两学一做”教育实践活动总揽全局,抓住城市综合管理试点契机,以队伍规范化、管理网格化为主线,深入推进队伍建设;以“两违”综合治理、市容环境整治为重点,专项整治解决民生问题,统筹推进各项工作,取得了明显成效。

  1.加强党风廉政建设,进一步强化队伍素质

  (1)加强廉政建设,筑牢廉洁自律的思想防线

  (2)加强教育培训,提升执法队伍的能力素质

  (3)抓制度建设,完善监督管理工作机制

  (4)抓基础建设,提高基层中队规范化水平

  2.不断创新城市管理,进一步完善城市综合管理机制

  (1)完善城市综合管理机制

  (2)推进城市综合管理网格化

  (3)拓展“数字城管”功能

  3.控新拆旧并举,进一步强化查违力度

  (1)深化落实网格管理

  (2)全面排查历史“两违”

  (3)保持高压查处“两违”

  4.注重疏堵结合,进一步改善市容环境

  (1)扩大整治范围

  (2)开展常态化联合整治

  (3)完善疏导机制

  5.强化服务民生,进一步提高为民执法意识

  (1)加强依法行政,规范执法行为

  (2)广泛宣传教育,营造良好执法环境

  (3)加强督查力度,提升执法效率

  四、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  1.2017年收入预算为8,284.54万元, 比2016年执行数增加985.30万元,增长13.50%,具体情况如下:

  (1)财政拨款收入8,284.54万元, 其中一般公共预算拨款收入8,284.54万元,政府性基金拨款收入0万元;

  (2)财政专户管理的事业收入0万元;

  (3)事业收入(含批准留用)0万元;

  (4)事业单位经营收入0万元;

  (5)上级补助收入0万元;

  (6)附属单位上缴收入0万元;

  (7)结余结转0万元;

  (8)其他收入0万元;

  (9)其他资金0万元。

  2.2017年支出预算为8,284.54万元,比2016年执行数增加1,060.88万元,增长14.69%,具体情况如下:

  (1)基本支出4,279.39万元,其中,人员支出2,344.97万元,公用支出1,526.76万元,对个人和家庭的补助支出407.66万元;

  (2)项目支出4,005.15万元;

  (3)事业单位经营支出0万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2017年度一般公共预算支出8284.54万元,比2016年执行数增长14.69%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.社会保障和就业支出(项级科目)343.37万元。主要用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出(项级科目)141.65万元。主要用于主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出。

  3.城乡社区支出(项级科目)7799.52万元。主要用于城管执法人员行政工作运行的基本支出、城管执法业务经费及政府购买服务等项目支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年度未安排政府性基金预算支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为96.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车运行96.1万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年我局未预算安排因公出国(境)经费。

  2.公务接待费

  2017年预算零接待。    

  3.公务用车购置及运行费

  2017年预算安排96.1万元,其中:公务用车运行费96.1万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;用于执法执勤工具车购置费0万元。与上年支出相比无较大变动。

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年机关运行经费财政拨款预算1,375.56万元,比2016年预算减少30.55万元,下降2.17%。

  2.政府采购情况

  2017年政府采购预算总额3,703.75万元,其中:政府采购货物预算598.15万元,政府采购工程预算575万元,政府采购服务预算2,530.60万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局所属各预算单位共有车辆22辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  4.绩效目标设置情况

  2016年实行绩效目标管理的项目11个,涉及一般公共预算拨款1,683.79万元。2017年实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算拨款4,005.15万元。

  九、名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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