湖里区台办2017年部门预算编制说明
发布日期: 2017-01-25 17:57 【字体大小:

  2017年部门预算经区八届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职能

  1.贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策,了解掌握、检查督促区直各单位贯彻落实情况;

  2.组织、指导、协调、管理全区的对台工作;

  3.关注台湾形势和厦台关系发展动向,针对本区对台工作的有关情况,提出对策和建议;

  4.会同有关部门对全区干部群众进行党的对台方针、政策和台湾形势的教育,负责对台的宣传、信息工作;

  5.做好台湾中上层重点人物和在辖区重点台商的工作,以及在台二、三代人的联谊工作;

  6.开展各项联谊活动,帮助台胞、金胞、台属了解党和政府的对台方针、政策和祖国大陆的情况,反映他们的愿望和建议,维护他们的合法权益;

  7.指导区各民主党派、群众团体有关涉台方面的活动;

  8.贯彻执行《厦门市台胞投资保障条例》,协调台资企业的纠纷、受理台商的投诉,做好台商的稳定工作;负责涉台政策咨询工作;

  9.协助区有关部门做好对台招商引资、牵线搭桥工作;积极推动两岸交流交往;

  10.做好台胞、金胞、台属的接待、捐赠和来信来访工作,处理有关遗留问题;

  11.协助有关部门调查处理涉台突发事件,及时向上级有关部门反映涉台“维稳”动态;

  12.承办区委、区政府和上级对台部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区台办2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  湖里区台办

  财政拨款

  2

  2

  三、部门主要工作任务

  2016年,湖里区台办主要任务是:全面贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神,按照中央、省、市对台工作会议要求,积极应对两岸关系发展的新情况、新变化,深入推进实施深化两岸交流合作综合配套改革试验和美丽厦门同胞融合行动计划,坚持“两个服务”、围绕“四最”目标,以经贸合作、产业融合为重点,强力助推美丽厦门和自贸区建设;以做好台湾人民工作为主线,厚植两岸和平发展的基础,着重与台湾在厦新一代台商、台湾“三中一青”阶层交流交往,提升涉台服务水平,助力台企转型升级,营造两岸同胞融合、心灵契合的良好局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)不断提高干部工作能力,做好对台服务工作。

  (二)利用重大活动平台,促进两岸经贸往来。

  (三)加强两岸交流,促进同胞融合。

  (四)维护台胞权益,做好投诉求助工作。

  四、2017区台办收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

  (一)2017年度区台办部门收入预算为142.94万元。比2016年执行数减少95万,减少40%,主要是台湾专业人才专项支出未纳入,详细说明如下:

  1.财政拨款收入142.94万元,其中一般公共预算拨款收入142.94万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2.财政专户管理的事业收入0万元;

  3.事业收入(含批准留用)0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.附属单位上缴收入0万元;

  7.结余结转0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)2017年度区台办部门支出预算为142.94万元。比2016年执行数减少95万,减少40%,主要是台湾专业人才专项支出未纳入,详细说明如下:

  1.基本支出142.94万元,其中,人员支出51.89万元,公用支出82.69万元,对个人和家庭的补助支出8.36万元;

  2.项目支出0万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2017年度区台办部门公共预算支出为142.94万元。比2016年执行数减少95万,减少40%,主要是台湾专业人才专项支出未纳入,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行130.35万元,主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (二)行政事业单位离退休2.82万元。主要用于行政单位离退休人员的经费支出。

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出6.97万元。主要用于行政机关人员基本养老缴费支出。

  (四)行政单位医疗1.95万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

  (五)公务员医疗补助0.85万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

  六、政府性基金预算支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,同比持平。

  七、三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,与2016年相比下降了100%, 其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与上年初预算相比持平,主要原因是两年均无出国计划。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排0万元。与2016年相比下降了100%,主要原因是:我单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待活动和支出。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,;公务用车购置费0万元。与2016年相比下降了100%,主要原因是无公务用车购置及运行情况。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年台办部门的机关运行经费财政拨款预算142.54万元,比2016年据算减少12.76万元,减少8.2%。

  (二)政府采购情况

  2017年台办政府采购预算总额0万元,比2016年执行数减少0.31万元。其中:政府采购货物预算0万元,部门无采购计划;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,台办部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  台办2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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