2017年湖里区教育局部门预算说明
发布日期: 2017-01-24 18:42 【字体大小:

2017年湖里区教育局部门预算说明

 

  2017年部门预算经湖里区第八届人民代表大会第一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  湖里区教育局是区政府主管教育工作的职能部门,与区委教育工委合署办公。主要职责是在区委区政府的领导下,贯彻执行党的教育工作方针,落实有关教育政策、法规和规章,组织指导、协调全区的教育改革和发展;综合管理全区的基础教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育工作;依法加强对区属学校的检查、指导和评估,积极推进素质教育,全面提高教育质量。

  二、部门预算单位基本情况

  湖里区教育系统共有52所区属公办校园和6个行政事业单位,均由财政全额拨款。其中:普通中学6所、九年一贯制学校1所、小学26所、幼儿园19所;行政事业单位6家(湖里区教育局机关、湖里区人民政府教育督导室、教育招生考试中心、教育事务服务中心、进修学校、少年儿童业余体育学校)。行政单位编制数12人,在职人数11人。事业编制数4074人,在职人数3089人,其中:中学教师编制数1073人,在职数996人;小学教师编制数1850人,在职数1639人;幼儿园教师编制数854人,在职数334人;九年一贯制学校编制数197人,在职数36人;其他事业单位编制数84人,在职数77人;特殊教育编制数16人,在指数7人;教育系统离退休人员511人。

三、部门主要工作任务

  2017年,我区教育工作将紧紧围绕区委、区政府目标任务,在市教育局的指导下,抓优质资源、抓教学质量、抓常规管理,为创教育强区打下扎实基础围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)积极打造优质教育资源。

  (二)稳步提升教育教学质量。

  (三)不断优化教育教学环境。

  (四)着力强化教育薄弱环节。

  四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

(一)湖里区教育局2017年收入预算为117044.37万元,比2016年执行数减少3348.38万元,减少2.78%,具体情况如下:

1. 一般公共预算116523.37万元;

2. 政府性基金收入0元;

3. 财政专户管理的事业收入521万元;

4. 事业收入(含批准留用)0元;

5. 事业单位经营收入0元;

6. 上级补助收入0元;

7. 附属单位上缴收入0

8. 用事业基金弥补收支差额0元;

9. 其他收入0元;

10. 单位动用结余资金0元;

11. 财政核定可用结余0元。

(二)湖里区教育局2017年支出预算相应安排支出预算117044.37万元,比2016年执行数增加1495.1万元,增长1.29%,具体情况如下:

1.基本支出78653.83万元,其中:人员支出50218.35万元,对个人和家庭补助支出8855.78万元,公用支出19579.7万元;

2.项目支出38390.54万元,其中:部门专项36257.54万元,发展经费2133万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0元,比2016年预算执行数减少53.53万元,降低100%2016年预算执行数为预算调整。

六、一般公共预算支出情况

  2017年度一般公共预算支出116523.37万元,比2016年执行数增加1551.26,增长1.35%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(教育管理事务)329.73万元。主要用于行政机关人员经费、公用经费及项目经费支出。  

  (二)学前教育11303.84万元。主要用于学前教育人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (三)小学教育38279.9万元。主要用于小学人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (四)中学教育25067.48万元。主要用于初中人员经费、公用经费及项目经费支出。

  (五)其他普通教育支出29451.93万元。主要用于其他事业单位人员经费、公用经费及项目经费支出。

(六)特殊教育331.44万元。主要用于特殊教育学校人员经费、公用经费及项目经费支出。

(七)其他教育费附加安排的支出8266万元,主要用于改善中小学办学条件专项经费。

  (八)行政事业单位离退休209.47万元。主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。

  (九)行政单位医疗9.57万元。主要用于行政机关人员医疗经费支出。

  (十)事业单位医疗2276.46万元。主要用于事业单位人员医疗经费支出。

  (十一)公务员医疗补助997.55万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为55.59万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费45.59万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与上年持平,主要原因两年均无出国计划。

  (二)公务接待费
  2017年预算安排10万元。主要用于上级主管部门检查指导,执行公务活动或其他地区对口单位交流考察等方面的接待活动。与上年支出增加8.53万元,增加580%,主要原因是:学校对预算口径理解有误,预算金额填写不准确。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排45.59万元,其中:公务用车购置费0元;公务用车运行费45.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公车运行费与上年支出相比减少10.53,下降18.76%,主要原因是:公务用车制度改革。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年湖里区教育局的行政运营经费财政拨款预算329.73万元,比2016年预算增加51.86万元,增加18.66%

(二)政府采购情况

2017年湖里区教育局采购预算总额16.73万元,其中:政府采购货物预算16.73万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止20161231日,湖里区教育局所属个预算单位共有车辆18辆,其中厅级领导干部用车0辆,一般公务用车18辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况

湖里教育局2016年实行绩效目标管理的项目148个,涉及预算内拨款38121.04万元,财政专户资金269.5万元。2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款6万元。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.部门收支预算总表

      2. 部门预算收入总表

      3.部门支出预算总表

      4. 财政拨款收支预算总表

         5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出经济分类情况表

         7.“三公”经费财政拨款支出预算表

          8. 政府性基金预算支出情况表

 

 

             湖里区教育局

             2017124

 

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