2017年厦门市湖里区人民法院预算说明
发布日期: 2017-01-24 【字体大小:

2017年我院预算经区第八届人大第一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我院2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市湖里区人民法院的主要职责是:依法行使审判权,对厦门市湖里区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,审判工作受市人民法院的监督和指导。

二、部门预算单位基本情况

湖里区人民法院成立于1988年。现有在编干警128人,机关工勤人员3人,内设13个职能机构,3个派出人民法庭, 1个直属机构司法警察大队以及纪检组(监察室)。

  单位名称

  经费性质

 人员编制数

  在职人数

厦门市湖里区人民法院

财政拨款

137

131

三、部门主要工作任务

2017年湖里法院工作总体目标是:品质提升年为载体,以公正高效审判为核心,以深化司法改革为动力,以加强队伍建设为根本,进一步加强和改进各项工作,着力提升司法服务、公正审判和司法改革的品质和实效,为湖里区建设五大发展示范区和现代化中心城区提供有力的司法保障。

(一)以确保安全为第一目标,全力维护安全稳定

1、强化刑事审判职能

2、强化社会风险防控

3、强化安全警务保障

(二)以执法办案为第一要务,全力服务发展大局

1、服务保障经济发展

2、服务保障自贸区建设

3、服务保障民生

(三)以司法改革为第一抓手,全力提升审判质效

1、深化人员分类管理改革

2、深化司法责任制改革

3、推进案件繁简分流

4、推进法院信息化建设

(四)以回应需求为第一导向,全力增进群众认同

1、抓好两年基本解决执行难

2、抓好未结案件清理

3、抓好审判职能延伸

4、抓好司法品牌创建

(五)以从严治院为第一责任,强化建设关爱队伍

1、落实全面从严治党

2、提升司法能力素质

3、加强党风廉政建设

4、加强宣传文化建设

5、关爱干警注重减负

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

(一)法院2017年收入预算5778.75万元, 2016年执行数减少386.1万元,减少6.3%,具体情况如下:

1、财政拨款收入5778.75万元,其中一般公共预算拨款收入5778.75万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政专户管理的事业收入0万元;

3、事业收入(含批准留用)0万元;

4、事业单位经营收入0万元;

5、上级补助收入0万元;

6、附属单位上缴收入0万元;

7、结余结转0万元;

8、其他收入0万元;

9、其他资金0万元。

(二)法院2017年支出预算5778.75万元, 2016年执行数减少386.1万元,减少6.3%,具体情况如下:

1、基本支出4342.31万元,其中,人员支出2532.11万元,公用支出1373.1万元,对个人和家庭的补助支出437.1万元。

2、项目支出1436.44万元;

3、事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算支出情况

2017年度一般公共预算支出5778.75万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)如下:

(一)人员支出2969.21万元。其中人员经费支出2532.11万元,对个人及家庭的补助支出437.1万元。主要用于在职与退休人员工资、绩效考核、医疗保险、社会保障费等支出。

(二)公用支出1373.1万元。主要用于公务用车运行及维护、办公用品购买、三公经费、工会福利费、物业费、水电邮电费、差旅费、印刷费等支出。

(三)项目支出1436.44万元。其中部门专项848.44万元,主要用于一般行政事务管理399万元,机关服务120万元,案件审判100万元,案件执行20万元;发展经费588万元,主要用于档案电子化及审判辅助人员社会化购买。

六、政府性基金预算财政拨款情况。

2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数持平,主要原因是无该项经费安排。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数为111万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费100万元。具体情况如下:

(一)  因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与上半年初支出相比持平,主要原因是两年均无出国计划。

(二)公务接待费
2017年预算安排11万元。与上年相比基本持平。主要用于接待上级法院、扶贫法院及相关部门等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排100万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。公务用车购置费0万元,与上年支出相比持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2017年法院行政运行经费财政拨款预算1373.1万元,比2016年决算增加260.92万元,增长23.46%

(二)政府采购情况

2017年法院政府采购预算总额648.05万元,其中:政府采购货物预算171.05万元,政府采购工程预算88万元,政府采购服务预算389万元。

(三)国有资产占用使用情况

 截止20161231日,共有车辆28辆,其中:一般公务用车7辆,一般执法执勤用车20辆。无单位价值200万元以上的大型设备。(四)绩效目标设置情况

法院2016年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款612万元。2017年实行绩效目标管理的项目14个,涉及一般公共预算拨款1436.44万元。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支预算总表

2.部门预算收入总表

 3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出经济分类情况表

7.“三公”经费财政拨款支出预算表

8.政府性基金预算支出情况表

 

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