2017年中共湖里区委办预算说明
发布日期: 2017-01-27 【字体大小:

  2017年部门预算经湖里区八届人民代表大会第一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  1.承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的起草工作;负责全区重要情况的综合调研,开展政策研究,向上级党委及区委及时反映基层工作情况、动态,提供信息、提出建议,为区委领导科学决策服务。

  2.负责党的各项方针、政策和上级党委重要工作部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查,上级党委领导批示件和上级党委办公厅查办件、区委指示和区委领导批示的转办和查办落实,市、区人大和政协提出的需由区委办理的建议、提案的办理落实,并及时做好反馈工作。

  3.负责省委、市委和区委日常来往公文的处理和以区委、区委办公室名义发布的文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、清退、立卷、归档及档案管理工作。

  4.负责对全区各级党委(党组)、各有关部门对区委的请示报告件提出拟办意见,并根据区委、区委领导的指示做出答复和协调处理。

  5.负责区委党代会、党代表会议、全委(扩大)会议、书记办公会、区委常委会及区委召开的专题工作会、汇报会、座谈会等的会务协调组织工作。

  6.承担区委党建工作领导小组的日常工作,承办市委党建工作领导小组办公室和区委交办的党建工作任务,联系协调有关部门党建工作。负责全区党建工作的综合、协调、督促、检查,开展党建调研。

  7.负责牵头协凋区各套班子办公室有关工作,负责参与并组织协调区各套班子办公室做好重大活动。

  8.协调指导全区党委办公室系统的有关业务工作及办公自动化工作。

  9.管理区档案局(馆),并对其应履行的职责进行指导监督。

  10.为主管理区委、区政府信访局,并对其应履行的职责进行指导监督。

  11.承办区委交办的其它事项。

  二、部门预算单位基本情况

  区委办包括区效能督查办、区机要局、区保密局、区档案局、区经济社会发展研究中心5个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  区委

  财政核拨

  2人

  2人

  区委办

  财政核拨

  11人

  11人

  区效能督查办

  财政核拨

  7人

  7人

  区档案局

  财政核拨

  4人

  4人

  区经济社会发展研究中心

  财政核拨

  10人

  6人

  三、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

  (一)区委办2017年收入预算为1151.74万元,比2016年执行数1027.51万元增加124.23万元,增长12.09%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入1151.74万元,其中一般公共预算拨款收入1151.74万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2.财政专户管理的事业收入0万元;

  3.事业收入(含批准留用)0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.附属单位上缴收入0万元;

  7.用事业基金弥补收支差额0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.单位动用结余资金0万元;

  10.财政核定可用结余0万元

  (二)2017年, 区委办安排支出预算1151.74万元,比2016年执行数增加124.23万元,增长12.09%。具体情况如下:

  1.基本支出821.74万元,其中,人员经费支出540.27万元,对个人和家庭的补助支出92.38万元,公用支出189.09万元;

  2.项目支出330万元,其中,部门专项210万元,发展经费120万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算支出1151.74万元,比2016年执行数增加124.23万元,增长12.09%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出1043.58万元。主要用于党委办公厅及相关机构事务支出。

  (二)社会保障和就业支出78.04万元。主要用于机关事业单位社会保险缴费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出30.12万元。主要用于行政事业单位医疗费用支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元,比2016年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无该项支出项目。

  六、“三公”经费财政拨款预算情况

  区委办2017年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元。具体如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排0万元,暂无出国计划,与上半年初预算相比持平,主要原因是两年均无出国计划。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排10万元。主要用于行政公务方面的接待活动。与上年支出相比增长9.47万元,主要原因是增加了行政公务接待计划。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排0万元,主要是因为区委办公务用车统一由区机关事务管理局调配,经费由管理局支付。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行费

  2017年区委办的机关运行经费财政拨款预算138万元,比2016年预算(增加)增长。

  (二)政府采购情况

  2017年区委办政府采购预算总额10万元,其中购买办公设备10万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,区委办所属各预算单位共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  八、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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