2018年湖里区商务局部门预算说明
发布日期: 2018-02-02 09:10 【字体大小:

  2018年部门预算经区第八届人大第二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  部门的主要职责是:负责服务贸易促进,商贸传统服务业行业管理,发展战略、商贸分析,咨询、服务工作,酒类流通市场检查执法、自贸区建设,电子商务等工作;协调解决企业困难,协助企业减负,指导行业节能减排,执行安全生产政策法规等工作。

  二、部门预算单位基本情况

  区商务局部门包括2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  湖里区商务局

  行政

  5

  5

  湖里区招商中心

  全额拨款事业

  9

  8

  湖里区商务执法大队

  全额拨款事业

  6

  5

  三、部门主要工作任务

  2018年,主要任务是:负责组织协调全区对外招商引资、投资促进活动和区域经济协作等工作;编制外引内联年度工作计划,分解外引内联各项指标并组织年度考核;负责授权范围内的外商投资企业的设立、变更、终止等项目的申报、审批工作和授权范围内的加工贸易审批工作;负责组织“九·八投洽会”等全区重大的招商活动。

  四、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2018年, 区商务局部门安排支出预算1108.12万元,其中:基本支出768.12万元,项目支出340万元。与2017年执行数相比,总预算减少了2318.89万元,比增-67.67%,减少的主要原因是大额的专项支出要按具体情况追加。

  五、一般公共预算支出情况

  2018年度一般公共预算支出1108.12万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行768.12万元。主要用于人员及业务支出。

  (二)一般行政管理事务340万元。主要用于购物节经费及专项整治经费支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2018年度政府性基金支出0万元,比2017年执行数增加(减少)0万元,同比持平。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为20万元,其中:公务接待费20万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,暂无出国计划,与上年执行数比持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排20万元。主要用于招商引资客商接待等方面的接待活动,与去年相比略高11.1%,主要原因是招商力度比去年更大。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,其原因主要是今年取消政府用车。

  八、其他重要事项的情况说明。

  (一)机关运行经费

  2018年的机关运行经费财政拨款预算768.12万元,比2017年预算增加221.11万元,增长40.4%。

  (二)政府采购情况

  2018年政府采购预算总额11.41万元,其中,政府采购货物预算11.41万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务国(境)的国际旅费、国外市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部门收支预算总体情况表

        2.部门预算收入总体情况表

        3. 部门支出预算总体情况表

        4. 财政拨款收支预算总体情况表

        5. 一般公共预算支出情况表

        6. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

        7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

        8. 政府性基金预算支出情况表

附件1:
部门收支预算总体情况表
单位:万元
                                 
         2018年预算          2018年预算
一、一般公共预算 1108.12 一、基本支出 768.12
二、政府性基金 0     人员支出 585.26
三、财政专户管理的事业收入 0     公用支出 182.86
四、事业收入(含批准留用) 0 二、项目支出 340
五、事业单位经营收入 0     部门专项 340
六、上级补助收入 0     发展经费 0
七、附属单位上缴收入 0     基建项目 0
八、历年结余   三、事业单位经营支出  
九、其他收入 0 四、区对街道转移支付支出  
十、其他资金      
       
             1108.12              1108.12

 

附件2:
部门收入预算总体情况表
单位:万元
单位编码 单位名称 合计 资金来源
一般公共 
预算收入
政府性基金预算收入 财政专户 
管理的 
事业收入
事业收入(含批准留用) 事业单位 
经营收入
上级补助 
收入
附属单位 
上缴收入
历年结余 其他收入 其他资金
103307001 厦门市湖里区商务局 1108.12 1108.12 0 0 0 0 0 0 0 0  
合计 1108.12 1108.12 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

附件3:
部门支出预算总体情况表
            单位:万元
科目编码 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 区对街道转移支付支出
201 一般公共服务支出 1023.83 683.83 340    
20113 商贸事务 1023.83 683.83 340    
2011301 行政运行 683.83 683.83 0    
2011302 一般行政管理事务 340 0 340    
208 社会保障和就业支出 64.18 64.18 0    
20805 行政事业单位离退休 64.18 64.18 0    
2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.53 1.53 0    
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.65 62.65 0    
210 医疗卫生与计划生育支出 20.11 20.11 0    
21011 行政事业单位医疗 20.11 20.11 0    
2101101 行政单位医疗 4.35 4.35 0    
2101102 事业单位医疗 9.64 9.64 0    
2101103 公务员医疗补助 6.12 6.12 0    
合计 1108.12 768.12 340    

 

附件4:
财政拨款收支预算总体情况表
单位:万元
                                 
         2018年预算          2018年预算
一、一般公共预算 1108.12 一、基本支出 768.12
二、政府性基金 0     人员支出 585.26
        公用支出 182.86
    二、项目支出 340
        部门专项 340
        发展经费 0
        基建项目 0
    三、区对街道转移支付支出  
       
             1108.12              1108.12

 

附件5:
一般公共预算支出情况表
         
科目编码 支出功能分类科目 2018年预算
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 1023.83 683.83 340
20113 商贸事务 1023.83 683.83 340
2011301 行政运行 683.83 683.83 0
2011302 一般行政管理事务 340 0 340
208 社会保障和就业支出 64.18 64.18 0
20805 行政事业单位离退休 64.18 64.18 0
2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.53 1.53 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.65 62.65 0
210 医疗卫生与计划生育支出 20.11 20.11 0
21011 行政事业单位医疗 20.11 20.11 0
2101101 行政单位医疗 4.35 4.35 0
2101102 事业单位医疗 9.64 9.64 0
2101103 公务员医疗补助 6.12 6.12 0
合计 1108.12 768.12 340

 

附件6:
一般公共预算基本支出经济分类情况表
    单位:万元
部门预算经济分类科目 政府预算经济分类科目 合计
基本工资 工资津补贴 60
津贴补贴 工资津补贴 164.83
奖金 工资津补贴 233.85
机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 62.65
城镇职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 13.99
公务员医疗补助缴费 社会保障缴费 6.12
其他社会保障缴费 社会保障缴费 4.7
住房公积金 住房公积金 37.59
商品服务支出 机关商品和服务支出 0
办公费 办公经费 25
印刷费 办公经费 18.59
咨询费 委托业务费 0
手续费 办公经费 0
水费 办公经费 0
电费 办公经费 0
邮电费 办公经费 5
取暖费 办公经费 0
物业管理费 办公经费 0
差旅费 办公经费 28
因公出国(境)费用 因公出国(境)费用 0
维修(护)费 维修(护)费 0
租赁费 办公经费 0
会议费 会议费 5
培训费 培训费 2
公务接待费 公务接待费 20
专用材料费 专用材料购置费 0
被服购置费 专用材料购置费 0
专用燃料费 专用材料购置费 0
劳务费 委托业务费 10
委托业务费 委托业务费 10
工会经费 办公经费 0
福利费 办公经费 2.74
公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 0
其他交通费用 办公经费 5.12
税金及附加费用 办公经费 0
其他商品和服务支出 其他商品和服务支出 40
退休费 离退休费 1.53
退职(役)费 离退休费 0
生活补助 社会福利和救助 0
其他对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭补助 0
办公设备购置 设备购置 0
办公设备购置 设备购置 11.41
合计: 768.12

 

附件7:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
  单位:万元
项目 2018年预算
合计 20
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 20
3、公务用车费 0
       其中:(1)公务用车运行维护费 0
             (2)公务用车购置费 0

 

附件8:
政府性基金预算支出情况表
        单位:万元
科目编码 支出功能分类科目 2018年预算
小计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 0 0 0
20113 商贸事务 0 0 0
2011301 行政运行 0 0 0
2011302 一般行政管理事务 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 0 0 0
2080504 未归口管理的行政单位离退休 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 0 0 0
2101101 行政单位医疗 0 0 0
2101102 事业单位医疗 0 0 0
2101103 公务员医疗补助 0 0 0
合计 0 0 0

 

 

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