厦门市湖里区人力资源和社会保障局2018年部门预算说明
发布日期: 2018-02-01 16:07 【字体大小:

  2018年部门预算经区八届人大二次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  厦门市湖里区人力资源和社会保障局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规、规章,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策,并组织实施。

  (二)负责全区整体性人才资源的开发工作,推进人才市场建设。

  (三)按照管理权限,综合管理行政机关公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位人员,贯彻实施公务员和参照公务员法管理事业单位人员管理的政策法规。

  (四)按照管理权限,综合管理事业单位人员,组织实施事业单位人员管理政策,推进事业单位人事制度改革。

  (五)综合管理行政机关、事业单位工勤人员,负责拟订全区行政机关、事业单位工勤人员管理政策并组织实施,承担行政机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

  (六)综合管理专业技术人员,组织、指导企业、事业单位各类专业技术人员的专业技术职务任职资格的评定、考试及聘任工作,协调全区专业技术人员的继续教育培训工作。

  (七)会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度,综合管理和指导全区行政机关、事业单位纪律惩戒工作。

  (八)按照管理权限,综合管理机关和事业单位工资福利退休工作,指导退休干部的管理服务工作。

  (九)贯彻落实中央、省、市军队转业干部安置政策,会同有关部门做好军队转业干部安置工作;配合有关部门贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策措施。

  (十)负责促进就业创业工作,完善公共就业服务体系,承担劳动用工备案工作,建立并完善就业援助制度。

  (十一)组织实施职业资格认定制度,推进建立面向辖区劳动者的职业技能培训制度;按权限负责审批、管理、监督、指导民办职业培训机构、职业介绍机构、就业服务机构及人才服务机构。

  (十二)推进社会保障体系建设,管理全区社会保险及其补充保险工作,负责社会保险政策的组织实施和监督检查;负责企业离退休人员的社会化管理服务工作。

  (十三)按权限拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施,完善最低工资制度和工资支付保障机制,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

  (十四)组织实施劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动合同和集体合同制度,承担劳动标准和特殊劳动保护工作。

  (十五)组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违规案件;协助办理工伤认定工作;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

  (十六)会同有关部门拟订本区农民工工作综合性政策和规划,负责推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

  (十七)承办区委、区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  厦门市湖里区人力资源和社会保障局包括局机关及6个下属单位,其中,列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市湖里区人力资源和社会保障局

  财政核拨

  9

  8

  厦门市湖里区社会保险管理中心

  财政核拨

  22

  22

  厦门市湖里区就业中心

  财政核拨

  16

  16

  厦门市湖里区劳动保障监察大队

  财政核拨

  33

  33

  厦门市湖里区企业离退休人员社会化管理中心

  财政核拨

  10

  10

  厦门市湖里区劳动人事争议仲裁院

  财政核拨

  12

  12

  厦门市湖里区人才服务中心

  财政核拨

  5

  5

  三、部门主要工作任务

  2018年,湖里区人力资源和社会保障局主要工作是:

  一是推动社会保障服务进驻小区试点工作。贯彻落实省、市政府关于推行“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单的要求,按照区委关于深化小区建设工作的统一部署,结合我区人社业务发展实际情况,延伸“112”就业服务平台,充分利用“互联网+就业”、“互联网+社会保障”,推动部分社会保障服务项目进驻小区,打通服务群众“最后100米”,切实保障和改善民生,提升服务居民的能力。

  二是做细做实企业用工服务。依托“112智慧就业”服务管理系统,精确掌握企业信息和需求,包括企业基本信息、缺工情况、培训需求、岗位需求等,主动对接企业需求,开展细致服务。充分利用所拥有的数据、平台、培训等资源,适时推送给企业,满足企业各类需求。

  三是继续做好对口扶贫劳务协作工作。及时总结今年度对口扶贫劳务协作工作经验教训,提前谋划明年工作。继续加强两地紧密沟通协作,提高合作层次。结合当地务工人员外出务工季节特点等,在上、下半年各举办一至两次专场招聘活动,将工作常态化。探索参与输转东乡籍大中专毕业生,以解决当地大中专毕业生就业难问题。继续加强与东乡职校合作,拓宽合作空间,尝试开展定向培训等,提高培训实效。

  四是提高退休人员幸福指数。举办各项文体活动,开展困难人员走访、慰问工作,丰富退休人员精神文化生活。坚持每月开展一次“健康讲座进社区”活动,每季度开展一次“文体活动走街道”,提升退休人员晚年生活幸福感。

  五是大力构建和谐稳定的劳动关系。一是突出问题导向。把建筑行业劳资纠纷防控和调处作为工作重点,深入开展无欠薪园区、项目部创建。探索建立多元共治机制,建立相关单位横向联席会制度,互通情况,统一裁判标准;建立联合执法机制,开展各类专项集中整治清理活动。二是积极开展劳动保障守法诚信评价。认真贯彻人社部《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》、《重大劳动保障违法行为社会公布办法》和《福建省用人单位工资支付行为守信激励和失信惩戒暂行规定》,结合实际,完善诚信等级评价相关制度,进一步规范用人单位工资支付行为信用等级评价工作,逐步建立健全用人单位劳动保障守法诚信档案,实行分类分级动态监管;健全劳动保障“红黑榜”发布制度,定期通过门户网站公布或相关媒体向社会公布,协调有关部门建立健全对企业实行守信联合激励和失信联合惩戒制度,提高企业劳动保障诚信守法自觉性。三是稳步推进和谐劳动关系综合试验区创建工作。认真总结“1118”和谐劳动关系示范创建经验,从依法保障职工合法权益、健全劳动关系协调机制、加强企业民主管理制度建设、健全劳动关系矛盾调处机制、营造构建和谐劳动关系良好环境、创新构建和谐劳动关系活动载体、加强组织领导和统筹协调等方面,深入开展综合试验区创建工作,力争通过两年时间,努力实现建立规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定劳动关系的工作目标

  六是做好人事人才服务。根据省、市统一部署,继续深化人事制度改革。根据劳动保障法律法规和我区现行编外人员管理规定,规范有序地做好编外人员日常管理。根据全区深化社区治理综合改革要求,会同民政等部门稳妥推进社区“八大员”统筹管理工作;会同有关单位做好事业单位公车改革的贯彻实施以及相关的配套工作,根据职责分工,积极稳妥完成驾驶员安置工作。加强人才政策宣传和跟踪服务,加强流动人员档案管理,提高人才公共服务水平。

  四、预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。

  (一)2018年,区人社局收入预算为30044.77万元,具体情况如下:

  1.财政拨款收入34008.58万元,其中一般公共预算拨款收入34008.58万元,政府性基金拨款收入0万元;

  2.财政专户管理的事业收入0万元;

  3.事业收入(含批准留用)0万元;

  4.事业单位经营收入0万元;

  5.上级补助收入0万元;

  6.附属单位上缴收入0万元;

  7.结余结转0万元;

  8.其他收入0万元;

  9.其他资金0万元。

  (二)2018年,区人社局(含下属二级单位)安排支出预算30044.77万元,具体情况如下:

  1.基本支出4192.07万元,其中人员支出3678.37万元,公用支出513.7万元;

  2.项目支出25852.7万元;

  3.事业单位经营支出0万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2018年度一般公共预算支出34008.58万元,按支出功能分类:

  (一)行政运行及一般行政管理事务389.7万元。主要用于开展全区人力资源和社会保障事务管理。

  (二)社会保险经办机构2443.88万元。主要用于社会保险经办、开展全区退休人员慰问、组织活动支出。

  (三)劳动保障监察972.08万元。主要用于开展全区劳动保障监察及用工日常监管支出。

  (四)劳动人事争议调解仲裁570.23万元。主要用于开展全区劳动人事争议日常调处、仲裁支出。

  (五)公共就业服务和职业技能鉴定机构522.57万元。主要用于辖区企业人才服务、大中专毕业就业服务支持。

  (六)其他人力资源和社会保障管理事务支出1107.18万元。

  (七)职业培训补贴141万元。主要用于开展全区各类人员技能培训支出。

  (八)社会保险补贴2643万元。主要用于支付全区就业困难人员灵活就业社保补贴。

  (九)其他就业补助支出20698万元。主要用于支付全区非在编工作人员及编外补充性工作人员(含全区协警队伍)工资待遇;兑现支付缓解企业用工难、扶持居民创业等各项优惠政策。

  其他详见附表3。

  2018年度一般公共预算基本支出4192.07万元,按经济分类为:

  (一)基本工资319.93万元。主要用于发放员工工资。

  (二)津贴补贴1207.02万元。主要用于发放每月绩效考评、公车改革补贴等费用。

  (三)奖金支出1317.77万元。主要用于发放绩效评奖等。

  (四)社会保障费支出564.45万元。主要用于缴纳社会保险,职业年金等。

  其他详见附表6。

  六、政府性基金预算支出情况

  2018年政府性基金支出0万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2018年因公出国(境)经费预算0万元,与2017年执行数相同,主要是近两年均无出国(境)计划。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排2.5万元,主要用于接待上级部门到我区考核检查等方面的接待活动,比2017年预算数增加22500元。主要原因是:其一,局系统工作做法得到了上级部门肯定,前来调研和考察的人员增多;其二,2018年以前局下属事业单位未安排三公经费预算,今年要求下属事业单位增加此项预算。

  (三)公务用车购置及运行费

  2018年预算安排0万元,比2017年预算数减少3.1万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行费

  2018年区人社局(含下属二级单位)的机关运行费财政拨款预算513.7万元,比2017年预算数减少80.9万元,减少13.6%。

  (二)政府采购情况

  2018年区人社局(含下属二级单位)政府采购预算总额291.24万元,其中:政府采购货物预算179.51万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算111.73万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,区人社局(含下属二级单位)共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台(套)。

  九、名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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