关于湖里区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告
发布日期: 2013-01-23 00:00 【字体大小:

  --2013年1月16日在湖里区第七届人民代表大会第二次会议上

    湖里区财政局局长 辜琦皇

  

  各位代表:

  受区人民政府委托,我向大会报告湖里区2012年预算执行情况和2013年预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

  一、2012年预算执行情况

  在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督指导下,按照区委七届五次全会的部署要求,加强财政管理,着力税源培植,顺利完成了区七届人大常委会第六次会议批准的预算调整任务,各项收入指标取得平稳较快增长,财政管理改革不断推进,全年预算执行情况良好。

  全区财政总收入880,000万元,完成预算的100.43%;区级公共财政预算收入204,990万元,完成预算的100.36%。全区公共财政预算支出228,000万元,完成预算的99.74%。2012年,区级公共财政预算收入加上上级各项补助收入42,777万元,以及上年结余7,421万元,全年可支配财力255,188万元。全区公共财政预算支出加上上级专项支出和上年结转支出10,895万元,上解支出13,358万元,财政总支出252,253万元。收支相抵,滚存结余2,935万元,保持收支平衡,略有结余。

  基金预算收入40万元,加上上级补助收入4,824万元,上年结余1,147万元,基金财力总计6,011万元。基金预算支出4,302万元,收支相抵,基金年终结余1,709万元。以上基金收支,不含上级财政下拨我区的土地基金补助收入111,656万元。

  2012年,国有资本经营收入600万元,国有资本经营支出600万元,用于补充偿债基金。

  2012年财政工作和成果主要体现在以下四方面:

  (一)育财源促升级,财政实力显著增强

  面对经济下行压力加大的不利局面,全区上下联动,多措并举挖掘增收潜力,夯实增长基石。一是加大协税护税工作力度。成立协税护税工作领导小组,出台管理办法,全年实现理税收入4.3亿元;大力培育纳税大户和税收亿元楼,纳税超亿元企业12家,税收亿元楼9栋;区级财政收入首次突破20亿元,湖里、金山和江头三个街道本级财政收入均突破亿元,区财政总收入稳居全市第二。二是推动区域经济转型升级。安排7,845万元用于重点企业项目扶持、企业上市补助和纳税大户表彰;安排出口退税补贴资金9,414万元,科技扶持资金4,600万元,促进高新技术成果转化,第三产业税收比重提高到71.85%;召开银企对接座谈会,设立财政担保基金,帮助解决中小企业融资难的问题;实施“人才强区”战略,启动“550高层次人才引进和培育计划”,向28名各类人才兑现奖励金703万元。

  (二)惠民生促和谐,社会事业协调发展

  始终把保障和改善民生作为财政支出工作的出发点和立足点。一是保证教育事业优先发展。教育投入持续增长,教育经费投入76,334万元,增长18%,占财政总支出的32%;减免进城务工人员随迁子女学费1,085万元;投入3,616万元完成7所学校校舍抗震加固工程;新开办4所公办幼儿园,以及湖里第二实验小学和五通学校;新增6,570个学位,缓解“就学难”问题。二是增强社会公共保障能力。投入社会保障和就业经费25,650万元,增长27%;帮助470名就业困难人员实现就业和再就业;安排458万元,用于全民养老保险缴费补助和基本养老金补贴;发放低保资金588万元,保障全区908户低保对象的基本生活;投入公共安全经费16,303万元,同比增加7158万元,重点用于综治维稳和检察院“两房”建设。三是促进文体卫生事业发展。区级安排3,216万元,用于提升基层文化设施;投入医疗卫生经费14,520万元,完成公共卫生大楼主体工程建设;安排1,244万元,资助65,000多名辖区居民办理全民医疗保险。

  (三)抓项目促城建,城区面貌日新月异

  按照“提升岛内”的要求,加快城市化建设进程。一是加大基础设施资金投入。安排城乡社区事务支出34,580万元,重点用于市政基础设施建设和维护,同比增加9171万元;新增市政道路6条,修复改造道路10万余平方米,建设和改造一系列公建配套设施;安排资金6,300万元,对23个“村改居”社区实行环卫一体化改革。二是提升城区整体绿化层次。大幅增加绿地和绿道建设支出,投入3,000万元,完成枋湖南路和金尚路交叉路口等7个节点和26个路段绿化改造提升;投入3,000万元推进薛岭山公园建设;投入610万元,完成全区45个垂直绿化点的建设,改善我区居住和投资环境。

  (四)推改革重监管,财政管理谱写新篇

  按照财政预算改革的要求,强化科学化精细化管理,促进财政事业不断发展。一是推动财政体制优化调整。以新一轮市区财政体制调整为契机,主动响应,多方呼吁,全力推进,争取更有利于我区发展的市区财政体制。按照新的市区财政体制初步方案,我区共享税分成比例得到提高,参与象屿、火炬税收分成,分享土地开发收益。二是促进预算管理全面提升。按照公共财政的要求,继续深化各项预算管理改革,不断增强预算执行的严肃性,确保财政资金安全运行;推行项目库管理和绩效考评制度,对部门预算在100万以上的项目实行项目库管理,对专项支出在150万以上的项目进行绩效考评。三是实现国有企业整合重组。为促进国有企业更好地服务我区经济社会建设,做强做大区属国有企业,按照现代企业制度要求,将原有4家国企整合为2家,当前国有企业整体资产规模达到185亿元,净资产13.01亿元,全年有望实现利润1.19亿元。

  各位代表,虽然2012年财政工作取得较好成绩,但也存在一些困难和问题:国内经济形势不明朗,城区竞争加剧,财政收入增长困难;常住人口激增、基础设施建设滞后、城区功能提升等带来财政增支,收支矛盾十分突出;管理方面,预算约束仍需强化,绩效评价有待加强。对上述问题,我们将高度重视,采取有效措施加以改进。

  二、2013年财政预算草案

  2013年是贯彻落实“十八大”精神的开局之年,也是综合配套改革深入推进和新一轮财政体制运行的关键一年。我们将按照区委七届七次会议精神,学习贯彻十八大精神,抓住有利时机,促进财政增收,做好“四个促进”的资金保障工作,促进全区经济社会事业又好又快发展。

  全区财政总收入安排1,014,900万元,增长15.33%;地方级财政收入安排620,781万元,增长15.67%;按原财政体制测算,区级财政收入安排235,800万元,增长15.03%。区级财政收入加上上级补助收入27,569万元,以及上年结余2,935万元,全区公共财政预算可支配财力266,304万元。按照“收支平衡、略有结余”的原则,全区公共财政预算支出安排259,363万元,增长13.76%,在保运转和法定增长的基础上,压缩一般性支出,保障重点支出。

  基金预算收入50万元,加上上级基金补助收入6,000万元、上年基金结余1,473万元,全年可用基金7,523万元。基金支出安排6,000万元,其中地方教育附加支出5,500万元,残疾人就业保障金支出500万元。

  国有资本经营预算收入1,800万元,预算支出1,800万元,主要用于充实偿债基金。

  三、科学理财,强化管理,确保完成预算任务

  2013年,我们将在区委、区政府的领导下,落实区委七届七次全体扩大会议精神,积极组织收入,强化支出管理,确保圆满完成全年预算收支任务。我们主要抓好以下四个方面的工作: 

  (一)借助体制调整,确保收入稳步增长

  面对当前复杂的经济形势,我们要坚定组织收入的信心和决心,千方百计促进财政增收,确保财政总收入突破100亿大关。一是以新一轮市区财政体制运行为契机,按照责、权、利相统一的原则,调整我区现行的区街财政体制,最大限度调动街道发展经济的积极性,增强社会管理的责任感,使新的区街财政体制成为我区经济社会事业蓬勃发展的助推器。二是加大协税理税力度,拓展新税源,巩固老税源,确保税收应收尽收,继续培育更多的亿元楼;加大企业扶持,安排企业扶持资金1.5亿元,主要用于“营改增”企业补贴、总部经济和楼宇经济扶持以及纳税大户表彰,扶持重点企业做强做大,打造经济强区。三是按照“优二快三”的要求,以重点项目引进和产业集群发展为着力点,全力打造新的经济增长点,提高区域经济内生增长能力;做好对企业技术创新和高层次人才引进的资金保障工作,安排科技资金5,200万元,促进产业转型升级,营造创新发展的良好环境。

  (二)加大民生投入,保障社会和谐稳定

  坚持基本公共服务均等化原则,着力构建民生投入保障机制,促进社会事业全面发展。一是实施“教育强区”发展战略,安排教育资金8.22亿元,开展义务教育学校标准化建设;新建、扩建一批公办幼儿园和中小学校,提升教育软硬件水平,促进教育公平协调发展。二是加大公共文化和社会保障资金投入,安排文体资金3,405万元,推进青少年校外体育活动中心建设,支持国家公共文化示范区创建工作,打造文化强区;安排社会保障经费2.92亿元,进一步完善城乡最低生活保障制度,提高低保标准和补助水平。三是加大公共安全资金投入,保障政法正常经费增长,促进社会和谐稳定。

  (三)做好资金保障,推进美丽湖里建设

  统筹安排财政资金,支持我区重大项目建设,全面提升我区城市生态文明建设水平。一是做好本级预算安排,继续争取市级资金支持,拓宽融资渠道,加快片区改造特别是两岸金融中心和东南国际航运中心建设,积极推动“三旧”改造工程,以重大项目促进城市化建设和财政经济发展。二是加大市政设施及城区绿化美化投入,计划投入3,000万元,对枋湖片区、老工业区等市政道路进行改造及绿化、美化和彩化;重点对五缘湾和湖边水库片区进行绿化样板试点改造;进一步推进公园基础设施建设,改善生态环境质量,提升生态文明层次,创建“美丽湖里”。

  (四)深化财政改革,提高财政管理水平

  继续深化部门预算编制改革,完善预算管理流程,提高财政科学化精细化管理水平。一是建立健全有机衔接的政府预算体系,强化公共财政预算资金统筹能力,加快工程审核进度,切实提高财政资金的使用效益。二是盘活政府资产,增加非税收入,扩展增收空间;继续加强对街道财政管理的指导和监督,提高街道预算管理水平;严格控制预算追加,强化预算约束。三是推进部门决算公开工作,推动“三公”经费向社会公开,主动接受社会监督。

  各位代表,2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,认真执行本次会议做出的决议,坚定信心,奋发有为,扎实工作,为推进区强民富和谐幸福湖里建设提供强有力的资金保障。

附件下载
收藏】 【打印】 【关闭 分享到