关于厦门市湖里区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告
发布日期: 2011-03-16 【字体大小:

  区六届人大五次会议

  会议文件(十五)

  关于厦门市湖里区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

  —2011年3月10日在湖里区  第六届人民代表大会第五次会议上

  湖里区财政局局长 陈海松

  各位代表:

  受区人民政府委托,我向大会报告厦门市湖里区2010年预算执行情况和2011年预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

  第一部分 2010年预算执行情况

  2010年,在区委的领导下,在区人大、政协的积极监督和大力支持下,各级、各部门深入贯彻落实科学发展观,按照中央、省、市经济工作会议和财政工作会议以及区委六届十四次全会的要求,紧紧围绕财政工作中心,深入开展“提升年”活动,主动服务发展大局,加快转变经济发展方式,积极组织收入,提升保障水平,加强财政监管,稳步推进财政改革,有力促进我区经济和社会各项事业的跨越发展。

  一、全区预算执行情况

  (一)一般预算执行情况

  2010年,全区实现财政总收入555,379万元(辖区财政总收入超过80亿元),完成区六届人大常委会第30次会议批准的调整预算(以下简称“预算”)的105.05%,增长24.57%,其中区级财政收入126,600万元,完成预算的108.39%,增长25.79%,加上上级体制补助、税收返还20,095万元,专项补助收入17,155万元,年终结算补助收入2,690万元,上年结余7,778万元,全年可支配财力174,318万元。

  区级财政收入项目的完成情况是:

  国税部门征收税收收入28,224万元,比上年增收6,306万元,增长28.77%;

  地税部门征收税收88,522万元,比上年增收22,891万元,增长34.88%;

  区财政部门组织收入9,854万元。

  全区财政一般预算支出(扣除市专项和上年专项结转支出)139,556万元,完成预算的100.07%,比上年增支16,399万元,增长13.32%,加上市专项及上年专项结转体现支出10,669万元,上解上级支出9,167万元,财政支出总计159,422万元;从当年超收收入中,安排财政收入稳定调节基金9,000万元,收支相抵,滚存结余5,896万元(其中专项结余5,595万元,净结余301万元),保持财政收支平衡,并略有结余。

  全区财政一般预算支出完成情况是:

  一般公共服务支出28,722万元, 完成预算的98.94%;

  国防支出602万元,完成预算的93.48%;

  公共安全支出8,123万元,完成预算的94.21%; 

  教育支出(不包括教育系统医疗经费、离退休人员经费、地方教育附加支出)40,264万元,完成预算的107.45%;

  科学技术支出3,187万元,完成预算的100.38%;

  文化体育与传媒支出1,285万元,完成预算的96.4%;

  社会保障和就业支出16,112万元,完成预算的97.14%; 

  医疗卫生支出6,572万元,完成预算的95.75%;

  环境保护支出105万元,完成预算的105%;

  城乡社区事务支出19,382万元,完成预算的97.44%;

  农林水事务支出2,035万元,完成预算的92.21%;

  资源勘探电力信息等事务支出8,369万元,完成预算的103.53%;

  国土资源气象等事务支出1万元;

  地震灾后恢复重建支出2,353万元,完成预算的100%;

  住房保障支出339万元,完成预算的84.75%;

  其他支出1,745万元,完成预算的98.59%。

  (2010年一般预算收支执行情况详见附表一、二)

  (二)基金预算执行情况

  2010年,残疾人就业保障金预算收入112万元,市财政专项基金补助收入3,772万元(其中:地方教育费附加补助收入3,386万元,残疾人就业保障金补助收入301万元,福利彩票公益金补助收入85万元),加上上年基金滚存结余669万元,全年基金收入总计4,553万元。

  2010年,基金预算支出3,764万元。收支相抵,基金滚存结余789万元。基金预算支出的项目是:

  地方教育费附加支出3,386万元;

  残疾人就业保障金支出293万元;

  福利彩票公益金支出85万元。

  (以上基金收支不含市财政通过上下级体制结算下拨征地拆迁款体现的收支134,315万元)

  (2010年基金预算收支执行情况详见附表三、四)

  二、围绕预算执行开展的主要工作和成效

  (一)财政实力跃上新台阶

  2010年我区发挥财政资金的杠杆作用,加强经济服务工作,促进经济回归快速增长轨道,财政收入保持持续高速增长态势,财政总收入和区级收入双双超额完成预算任务,财政总收入首次突破55亿元大关,增量超过10亿元,区级地方级收入增量达到2.6亿元,创我区财政发展史的新纪录;纳税超亿元的企业有7 家,纳税超500万元的企业达到136家,比上年增加30家,纳税总量30.68亿元,占总收入的55.24%,重点企业数量和税收均创历史新水平;财政总收入和区级财政收入增长速度超过全市平均水平。

  (二)结构调整实现新突破

  积极落实财政政策,通过补贴、奖励、贴息等方式,扶持企业发展壮大,推进经济结构优化升级,二、三产税收贡献比为32:68,产业结构更加优化。安排专项资金扶持,鼓励企业对旧厂房进行改造,吸引一批商贸企业入驻经营,“腾巢换凤”战略显成效。出台各种优惠政策,积极引进符合我区产业发展导向的先进制造业和现代服务业,大力发展总部经济、楼宇经济和临港经济,支持企业上市加快发展。全年安排科技发展资金2,820万元,扶持节能环保型企业和科技企业发展,促进科技成果加快转化;表彰纳税大户企业132 家,兑现奖金894万元;落实《湖里区促进经济发展实施办法》,安排专项资金5,593万元,支持企业发展高新技术、创建著名商标品牌,鼓励建安房地产企业资质升级等。安排专项资金,积极开展家电下乡和家电以旧换新工作,促进消费,落实节能减排工作。

  (三)社会事业迈出新步伐

  教育事业方面。教育支出43,661万元,增长24.97%,确保教育经费法定增长,促进教育快速发展。安排专项资金开展名校合作和特色教育工程,教学质量显著提高;按照市委、市政府破解“就学难”的文件要求,扎实推进我区学校建设,新开办了外国语学校湖里分校、教师进修学校附属小学、秀德幼儿园等学校;安排专项资金3,652万元开展校安工程建设;投入专项资金650万元,加强学校安保工作;努力挖掘现有公办学校教育资源,提供17,265个学位,让来厦务工人员子女共享公共财政的阳光;补助民办学校经费577万元,多渠道解决就学难问题;贯彻义务教育阶段减免学杂费以及减免农民工子女借读费的规定,全年减免学杂费1,022万元、减免借读费2,261万元。

  社会保障方面。社会保障及就业支出16,785万元,增长6.77%。继续实行财政补贴帮助失地人员参加养老保险活动;财政补助718万元,帮助59,377名居民参加全民医疗保险;财政补助414万元,支持3,905名居民参加全民养老保险;发放低保资金798万元,惠及2,689名最低生活保障对象;财政补助286万元用于低收入家庭保障性住房租金补贴。投入再就业资金407万元,加强被征地人员的就业培训和就业转移。

  卫生事业方面。医疗卫生支出6,646万元,增长12.93%。加快公共卫生体系建设,5个社区公共卫生服务中心顺利运转,提高了辖区居民基本公共卫生保障水平;支持大医院到我区兴办社区医疗中心,按体制分担5个社区医疗服务中心的专修经费和减免经费,方便群众就医;区公共卫生综合大楼建设资金投入1,000万元,工程顺利推进。

  文体事业方面。文体广播事业费支出1,285万元。安排200万元专项资金用于基层文化设施建设;加大资金投入,区图书馆荣获“国家一级馆”称号;安排专项资金,成功举办、协办第三届海峡两岸文博会、第三届福德文化节等活动;安排资金支持福隆体育发展群众体育事业。

  公共安全方面。公检法司投入14,106万元,增长47.69%。安排专项资金支持公安安全部门改善设备设施和开展专项整治活动,创建“平安湖里”;投入专项资金整合社区治安报警监控系统,提高治安综合治理能力;为村改居社区护村队员办理人身意外伤害保险;区检察院大楼建设顺利推进,法院审判大楼基本完工,即将投入使用。

  (四)项目建设取得新进展

  积极发挥财政投融资功能,通过统筹预算安排、争取上级支持和银行融资等方式保障重点项目资金需求,使用银行信贷资金56.04亿元,市财政下拨资金33 亿元,用于重点项目建设。科学利用财政间歇资金支持项目建设,2010年节约利息支出约3,000万元。目前,同安湖里工业园已基本完成,回收资金 6亿元;环东海域湖里园进展顺利,已回收资金近8.2亿元;湖里高新技术园项目建设顺利推进,企业陆续入园经营。

  (五)财政管理获得新成果

  继续做好国有企业和社团“小金库”专项检查工作;开展会计信息质量检查专项治理工作;将“公务卡”改革推广到每个街道;完成行政事业单位资产清查,加强房产管理;发挥区财审中心的作用,项目审核194项,核减资金4,923万元;积极做好政府采购工作,全年政府采购519年批次,节约财政资金2,705万元;发挥国库支付中心的作用,从预算编制和执行的源头严格控制“四项经费”增长,降低行政运行成本;出台《湖里区政府债务管理暂行办法》,加强政府债务管理。

  第二部分 “十一五”财政发展回顾

  “十一五”期间,我区坚持科学发展,坚持开源节流,坚持服务跨越式发展,团结拼搏、勇于创新,成功应对国际金融危机的影响,城市面貌明显改善,人民生活水平稳步提高,全区经济和社会事业实现新的飞跃,全面完成了“十一五”规划确定的财政收入指标。

  一、财政保障更加有力。2010年财政总收入、区级地方级收入分别是2005年(21.28亿元)的2.61倍和(4.51亿元)2.81倍,“十一五”期间我区财政总收入年均增长21.15%,区级地方级财政收入年均增长22.95%,财政实力显著提升。

  二、收入构成更加优化。“十一五”期间,我区结合市政府产业布局的调整变化,及时出台各种政策,鼓励高污染、高能耗、低附加值的企业外迁或转型,加快发展现代服务业、鼓励企业上市、扶持总部经济发展。 2008年第三产业税收首次超过第二产业,2010年商贸业和房地产业税收首次超过工业,二、三产业税收比例由2005年的52:48调整到2010年的32:68。

  三、支出结构更加合理。在财政支出方面,围绕和谐构建,突出民生取向,加大公共服务投入。据统计,2010年,我区社会事务支出占总支出的72%,比重不断提高。5年教育总投入16.33亿元,全面实现教育投入的“三增长”;加大公园、道路、环卫设施等基础设施建设,环卫保洁面积扩大到692万平方米;新成立5个社区公共卫生服务中心,协助市属大医院在我区设立社区医疗中心;5年来,财政投入资金6,182万元帮助失地人员9,635人参加基本养老保险;财政投入资金2,814万元,帮助群众参保,基本实现全民医保和全民养老。

  四、资金保障更加有效。5年来,围绕跨越式发展,积极做好重点项目资金保障工作。安排专项资金保障各指挥部的经费支出;主动与金融机构进行沟通,协助国有企业做好融资工作;科学利用财政间歇资金支持重点项目建设,5年来节约银行利息支出超亿元;积极防范债务风险,建立偿债基金3.29亿元;此外,我区还承担“两桥收费改革还贷支出”1亿元,汶川地震援建经费5,778万元,南平援建经费1,673万元,市福利院湖里楼建设经费2,830万元等项目支出。

  五、财政管理更加精细。“十一五”期间,我区稳步推进财政改革工作,2006年所有区直行政部门实行会计集中核算,2007年区直部门实行了国库集中支付改革,2010年全区实行公务卡支付方式改革,落实行政成本压缩政策,稳步推进行政资源社会公共资源市场化配置改革,积极完善政府采购和工程预结算审核工作,认真开展“小金库”专项治理工作,加强财政财务人员培训,财政一体化管理系统建设和财政管理科学化精细化工作有序推进,取得显著成效。

  各位代表,2010年是“十一五”计划的收官之年,五年来,在区委的领导下,在人大、政协的积极监督和大力支持下,在政府各级、各部门的共同努力下,在税务部门的辛勤工作下,财政收入稳步增长,财政工作取得优异的成绩。展望“十二五”宏图,加快海西建设、加快岛内外一体化建设等政策将给我区带来难得的发展机遇,东部的大开发建设和园区建设夯实了发展的基础,我区发展的有利条件很多,发展前景十分美好,我们将把握有利机遇,加快发展,努力实现新飞跃。

  第三部分 2011年预算草案

  2011年是实施“十二五”计划的开局之年,也是应对金融危机、实现经济又好又快发展的攻坚之年,是在新起点上推进海西建设、打造全国强区的关键一年。按照区委的总体部署,2011年财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十七届五中全会、中央和全省、全市经济工作会议和区委六届十八次全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,加快转变经济发展方式,着力发挥积极财政政策的作用,全力推进城市化建设;着力经济结构调整,增强经济增长的内在动力;着力优化财政支出结构,提高公共服务水平;着力财政制度改革,提升财政管理绩效和精细化管理水平,为我区科学发展新跨越提供强有力的财力保障。

  根据上述指导思路,我区2011年预算的主要指标安排如下:

  一、一般预算收支安排情况

  (一)一般预算收入安排情况

  2011年财政总收入657,300万元,增长18.35%。其中:区级地方一般预算收入149,600万元,增长18.17%,具体是:工商税收收入117,700万元,增长18.54%;企业所得税收入23,500万元,增长19.2%;耕地占用税收入2,200万元;国有资产(资源)有偿使用收入2,300万元;行政事业性收费3,100万元;其他收入800万元。

  (二)一般预算支出安排情况

  2011年区级地方级收入149,600万元,加上上级财政体制补助约20,095万元,教育费附加专项补助4,300万元,上年结余 5,896万元,预计我区可支配财力179,891万元,按照“收支平衡,略有结余”的原则,建议全区一般预算支出安排176,760万元,按可比口径增长17.64%。

  一般公共服务支出34,743万元。其中区级安排16,815万元,具体项目为:各部门正常运转经费12,815万元,办公设备更新经费500万元,行政办公楼决算尾款1,500万元,协税经费2,000万元;各街道安排17,928万元,具体为:正常运转经费11,563万元,街道综合楼建设经费及办公场所租金6,365万元。

  国防支出716万元。其中区级安排480万元,用于区人武部和预备役高炮营的正常经费;街道安排236万元,用于民兵和预备役高炮连支出。

  公共安全支出8,995万元。其中区级安排7,358万元,具体项目为:检法司正常经费支出4,458万元,检察院办案技术综合楼建设经费2,000万元,补助辖区相关部门维稳业务经费900万元;街道安排1,637万元,用于辖区的公共安全和综合整治等经费。

  教育支出(不包括教育系统离退休人员经费、医疗经费)按照法定增长的要求安排46,940万元。其中区级安排44,585万元,具体项目为:教育系统正常经费42,285万元,教育专项建设经费4,300万元;街道安排355万元,用于补助教育事业。

  科学技术支出3,747万元。其中区级安排3,555万元,具体项目为:科技部门正常经费197万元,科技扶持资金3,300万元,科普经费58万元;街道安排192万元,用于科普与科技扶持。

  文化体育与传媒支出2,138万元。其中区级安排1,569万元,具体项目为:文体部门的正常经费、群众文体活动经费619万元,青少年体育活动中心建设经费750万元,基层文体设施补助支出200万元;街道安排569万元,用于群众文体活动以及文明创建活动。

  社会保障和就业支出17,734万元。其中区级安排12,201万元,具体项目为:劳动、民政、社会保障部门的正常经费2,375万元,区直行政事业单位离退休人员经费4,426万元,全民养老保险补贴400万元,促进就业及灵活就业补贴等424万元,非在编及补充性工作人员经费5,000万元,退役士兵、士官安置费202万元;街道安排5,533万元,用于社区居委会正常经费、居民最低生活保障、失地农民养老保险补贴、社会救济、离退休人员经费等支出。

  医疗卫生支出12,682万元。其中区级安排12,200万元,具体项目为:医疗卫生部门的正常经费4,046万元,区直行政事业单位人员医保经费3,063万元,居民参加全民医保补贴700万元,公共卫生综合楼建设3,600万元,购买社区医疗卫生服务中心场所2,000万元;街道安排482万元,用于补助社区公共卫生服务、行政事业单位人员医保经费等。

  环境保护支出100万元,主要是区ISO办办公经费、噪音监测小分队经费等。

  城乡社区事务支出19,106万元。其中区级安排15,167万元,具体项目为:行政执法、市政园林、城市管理等部门的正常经费4,906万元,社区公共设施建设及维护经费4,000万元,道路保洁经费6,261万元;街道安排3,939万元,用于城市建设管理部门的正常经费及市容市貌专项整治等。

  农林水事务支出2,802万元。其中区级安排2,692万元,具体项目为:农业项目支出95万元,水利支出97万元,对口扶贫支出2,500万元(其中支援南平支出1,673万元,支援新疆支出 619万元,支援西藏支出101万元,支援其他地区支出107万元);街道安排110万元,用于对口扶贫和农业支出、水利修缮。

  资源勘探电力信息等事务支出14,203万元。其中区级安排 12,304万元,具体项目为:安全生产监督管理部门正常经费304万元,“两桥收费改革”区级承担资金2,000万元,提取偿债基金5,000万元,扶持企业补贴支出5,000万元;街道安排1,899 万元,用于扶持企业发展支出1,575万元,安全生产管理与整治支出324万元。

  住房保障支出535万元,主要是保障性住房租金补贴和工作经费。

  预备费1,710万元,其中区级安排1,500万元,街道安排210万元,为政府预备不可预见支出。

  其他支出7,110万元。其中区级安排6,500万元,具体项目为年初预留5,000万元,主要是预留部门经费及调资经费,其他各种杂项支出1,500万元;街道安排610万元,用于其他各种杂项支出。

  (2011年一般预算收支安排情况,详见附表五、六)

  二、基金预算收支安排情况

  2011年区级基金预算收入30万元,上级基金补助收入预计3,499万元(其中地方教育费附加支出3,200万元,残疾人就业保障金支出299万元),加上上年基金结余789万元,本年可用基金4,318万元。

  2011年基金预算支出安排3,499万元,其中地方教育费附加支出3,200万元,残疾人就业保障金支出299万元。

  (2011年基金预算收支安排情况,详见附表七、八)

  三、国有资本经营预算收支安排情况

  2011年国有资本经营收入预算安排2,320万元,为区属国有企业上缴利润收入。

  2011年国有资本经营支出预算安排2,320万元,用于充实国有企业发展基金。

  (2011年国有资本经营预算收支安排情况,详见附表九、十)

  四、科学发展,奋力拼搏,确保完成全年收支预算任务

  (一)坚持发展优先,提高财政经济实力

  一是把握经济发展主旋律,确保财政收入快速增长。调动街道、部门的积极性,加强企业服务、税源培植和管理工作。用好岛外工业园区和湖里高新技术园区的载体,积极引进总部经济,大力发展楼宇经济,支持现代服务业发展,鼓励上市企业落户我区,完善和出台企业扶持政策,增加企业扶持资金的预算,吸引更多符合我区行业发展规划的企业来我区发展。

  二是不断拓宽收入领域,加强非税收入的征管。把非税收入形成的可用财力统一纳入政府预算体系,加强区属国有企业资产收益的收缴管理,增加财政收入,增强财政调控能力。

  (二)坚持结构调整,提高财政收入质量

  发挥财政资金的引导作用,鼓励符合我区发展导向的总部经济、节能环保企业、高新技术企业、高端服务业落户我区。安排专项资金,加快湖里老工业区的改造;安排专项资金支持企业开展技术升级;安排专项资金加快园区配套设施建设,鼓励企业尽快入住园区,开展经营活动,努力缩短园区建设投资回收期限。

  (三)坚持民生导向,提高事业发展层次

  一是完善社会保障体系。认真落实促进就业的各项财税政策,建立健全就业援助制度,重点支持解决零就业家庭就业、高校毕业生就业、退伍转业军人就业、残疾人就业的工作;落实对弱势群体保障性住房租金补贴政策,加快解决低收入家庭的住房困难问题。

  二是保障教育优先发展。全面实施城乡免费义务教育,免除城市义务教育阶段学生学杂费;加大特色学校投入,增加教师队伍的培训经费,努力提高教学质量,建设教育强区;安排资金,加快学校的改扩建进度,加快公办幼儿园的建设步伐,努力解决就学难问题;继续实施家庭经济困难学生资助政策体系,确保适龄学生能接受到应有的教育。

  三是促进医疗卫生和文体事业发展。保障重大传染病预防控制工作的经费需要,推进城市社区卫生服务体系建设;支持健全医疗救助制度;落实鼓励计划生育的各项政策,继续实行免费婚检等惠民措施;加强基层基础设施建设,推动全民健身活动广泛开展,丰富人民文化生活,提高人民身体素质。

  四是逐步加大“村改居”社区公共事业投入。根据湖里区《关于加快推进统筹城乡发展综合配套改革的实施意见》的部署,在后埔社区、后坑社区、马垅社区改革试点取得经验的基础上,加大财政对“村改居”社区公共事业的投入,逐渐把“村改居”社区的社会公共事业纳入财政保障范畴。

  (四)坚持改革创新,提高财政管理水平

  一是在原有的部门预算编制、国库集中支付系统、公务卡管理系统、部门决算软件基础上进行整合,统一管理平台,实现财政管理一体化,实现市区两级财政信息的上下联通。积极探索区街两级财政信息的贯通,推动街道财政一体化工作,提升街道财政财务管理水平。

  二是认真落实财政预算、部门预算公开制度。根据财政部的要求,2011年财政预算、部门预算将在互联网上公开,为此,各级各部门从预算编制开始入手,严格预算执行和预算调整,确保信息公开工作的平稳展开。

  三是按照公共财政的改革的要求,建立支出绩效评价制度,加强财政资金安全性的绩效监督,提高财政资金使用绩效。

  (五)坚持广拓渠道,提高资金保障能力

  积极与市政府相关部门沟通,进一步理顺机制,破解重点项目资金紧张难题;敦促国有企业,加快园区资金回收,缩短投资回收期;在保障重点建设项目资金需要的前提,严格控制新增贷款规模,努力压缩债务规模,加强项目资金监管,确保资金使用安全。

  各位代表,2011年,我们将在区委的领导下,齐心合力,奋力拼搏,攻坚克难,把握发展机遇,加快发展,努力增收节支,强化财政管理,确保全面完成全年预算任务,为全区社会经济事业全面发展提供有力的财力保障。

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