关于湖里区2011年财政决算的报告
发布日期: 2012-07-02 【字体大小:

  关于湖里区2011年财政决算的报告

  --2012年6月26日在区七届人大常委会第四次会议上

  湖里区财政局局长    辜琦皇

  主任、各位副主任、各位委员:

  2011年区财政决算已经编成,并经市财政局审核通过。受区人民政府委托,我向会议提出2011年湖里区财政决算的报告,请予审议。

  一、财政决算情况

  2011年,我区财政经济工作在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,深入践行科学发展观,主动服务大局,按照区委六届十八次全会的精神和区六届人大五次会议批准的预算任务,深入开展“转型提升年”活动,积极培植财源,推动经济平稳快速增长,优化财政支出结构,提高民生保障水平,深化财政改革,促进财政科学化、精细化管理。全年财政预算执行情况良好,有力保障全区社会经济各项事业的协调发展。

  (一)一般预算收支情况

  1.一般预算收入。根据2011年已编成的财政决算,全区财政总收入752,763万元,完成区人大常委会批准调整预算72.55亿元的103.76%(完成年初预算65.73亿元的114.52%),增长35.54%,其中区级地方级财政收入175,926万元,完成预算的106.56%,增长39.91%,加上体制补助20,441万元、税收返还319万元、市专项补助及其他补助收入21,255万元和历年结余7,187万元,本年可安排财力225,128万元。

  2.一般预算支出。2011年全区一般预算支出184,972万元(与预算同口径),完成预算的99.34%,加上市专项和上年专项结转体现支出14,325万元,上缴上级财政支出11,910万元,根据市财政要求,计提预算周转金5,000万元,调出水利建设基金1500万元,全区财政支出总计217,707万元(预备费未动用部分按规定转入预算结余)。

  3.财政滚存结余。财政可安排财力与财政支出相抵,滚存结余7,421万元,其中专项结转下年支出6,818万元,净结余603万元。

  (二)基金预算收支情况

  2011年,残疾人就业保障金预算收入79万元,市财政专项基金补助收入158,397万元(其中:地方教育费附加补助收入6,101万元,残疾人就业保障金补助收入553万元,福利彩票公益金补助收入41万元,水利建设基金50万元,城市公用事业附加补助收入60万元,土地基金补助收入151,592万元),从一般预算调入水利建设基金1500万元,加上上年基金滚存结余790万元,全年基金收入总计160,766万元。

  2011年,基金预算支出159,605万元(其中:地方教育费附加支出6,101万元,残疾人就业保障金支出321万元,福利彩票公益金支出41万元,水利建设基金支出1,550万元,土地基金支出151,592万元),上解上级基金支出14万元,全年基金支出总计159,619万元。收支相抵,基金滚存结余1,147万元。

  (三)国有资本经营收支情况

  2011年国有资本经营收入2,334万元,为区属国有企业上缴利润。2011年国有资本经营支出2,334万元,用于补充偿债基金。

  (2011年全区收支决算情况详见附表一、二、三)

  (四)财政专户管理资金收支情况

  1. 财政专户管理资金收入情况。2011年区本级(不含街道)财政专户管理资金收入5,030万元,其中:财政预算安排住房货币化补贴资金收入600万元;经营服务性收入4,430万元。

  2. 财政专户管理资金支出情况。2011年财政专户管理资金支出2,825万元,主要项目是按照审计要求,将以前年度行政事业性收入1,602万元上缴金库,高中教育收费返拨支出386万元,助学金支出32万元,住房货币化补贴支出805万元。

  3. 财政专户管理资金结余情况。收支相抵,加上上年结余14,948万元,年终滚存结余17,153万元。

  (2011年财政专户管理资金收支情况详见附表四)

  二、执行结果变动较大的项目说明

  一是国防支出942万元,完成预算的108.53%,超出预算75万元,主要是预算执行中增加国防动员和人武信息化建设支出。

  二是文化体育与传媒支出2,145万元, 完成预算的95.38%,低于预算104万元。主要是一些项目未支出转入结余。

  三是医疗卫生支出12,233万元,完成预算的109.03%,超出预算1,013万元。主要是增加购买江头社区公共卫生服务中心大楼支出898万元,街道增加社区医疗中心租金68万元;区妇幼保健院因业务扩展增加相关费用支出追加预算380万元;因缴费比例调整,行政事业单位医疗保险比预算少支出192万元等。

  四是节能环保支出105万元,完成预算的80.77%,低于预算25万元,主要是区ISO办经费30万元体现在政府办支出,未在此科目反映。

  五是城乡社区事务支出24,189万元,完成预算的94.39%,低于预算1,438万元,主要是道路建设、环卫设施采购、绿化经费、地质灾害整治等未完成项目1,238万元专项结转下年度支出。

  六是农林水事务支出2,569万元,完成预算93.37%,低于预算188万元,主要是原预算安排的对口支援连城县100万元、龙海市隆教乡60万元未支出的影响。

  七是资源勘探电力信息等事务支出20,649万元,完成预算105.76%,超出预算1,124万元,主要是增加公交票价改革分担支出536万元,增加扶持企业支出604万元。

  八是其他支出1,097万元,完成预算56.69%,低于预算838万元,主要是非预算单位补助以及其他杂项支出减少的影响。

  三、预算执行情况分析

  2011年财政收支预算执行主要特点:

  1.财政收入继续高速增长。全年财政总收入和区级财政收入增长速度超过全市平均水平,财政总收入突破70亿大关,增量接近20亿元,区级地方级收入突破17亿元,增量超过5亿元,开创我区财政发展的新记录。

  2.财政收入结构更加优化。积极落实财政政策,通过补贴、奖励、贴息等方式,吸引优质企业落户我区,扶持企业发展壮大,推进经济结构优化升级,二、三产税收贡献比接近40:60。纳税超亿元的企业达到9家,纳税超500万元的企业有181家,比上年增加45家,纳税总量46.49亿元,占总收入的61.76%,重点企业数量和税收均创历史新水平。

  3.民生事业保障更加有力。围绕构建和谐社会,突出民生取向,加大社会事业投入,努力打造“幸福湖里”,较好保障了各项事业的发展,全年民生事业投入达12.98亿元,占一般预算支出的64.4%。

  4.财政管理更加有效。围绕财政科学化、精细化管理目标,不断深化财政改革,完善财政管理机制,强化预算约束,压缩一般性支出,严格控制“三公”经费支出;深化财政预算公开,提高财政预算信息透明度;试行开展项目支出绩效评估,提高专项资金使用效益;推进财政“一体化管理系统”建设,提高预算管理水平。

  2011年预算执行总体情况良好,但是仍然存在着一些困难和不足,主要表现在:一是财政增收压力大,面临经济发展空间有限、房地产行业税收波动较大等诸多问题;二是财政收支矛盾比较突出,财政收入增长无法满足民生事业发展的资金需求;三是资金使用效益有待提高,部分专项资金支出进度滞后,预算执行完成情况有待完善;四是债务还本付息压力较大,重点建设项目众多、资金需求较大,每年需支付高额利息和偿还到期的债务,资金周转压力加大。 

  主任、副主任、各位委员,在今年的财政工作中,我们将在区委的正确领导下,在区人大、政协的有力监督和支持下,牢固树立科学发展观,进一步解放思想,奋发有为,扎实工作,全面贯彻区第七次党代会精神,围绕区委确定的工作任务和财政预算目标,大力培植财源,强化税收征管;优化支出结构,着力改善民生;深化预算编制改革和制度创新,完善预算决策和管理制度,全面推进财政科学化、精细化管理,为全区经济社会转型提升,推进岛内外一体化建设和海西建设提供有力的财政保障。

附件下载
收藏】 【打印】 【关闭 分享到