关于湖里区2014年财政决算的报告
发布日期: 2015-07-29 16:15 【字体大小:

  关于湖里区2014年财政决算的报告

  ——2015年7月24日在区七届人大常委会第三十二次会议上

  湖里区财政局局长   辜琦皇

  主任、各位副主任、各位委员:

  2014年区财政决算已经编成,并经市财政局审核通过。受区人民政府委托,我向会议提出2014年湖里区财政决算的报告,请予审议。

  一、财政决算情况

  2014年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,我们按照区委经济工作的部署和要求,攻坚克难稳增长、鼓足干劲促发展,加强协税护税,大力培植财源,夯实财政收入增长基础,财政收入实现快速增长;优化支出结构,加强资金管理,推行绩效评价,提高支出效益,增强财政保障效果。全年财政运行情况良好,顺利完成了区七届人大常委会第20次会议批准的预算调整任务。

  (一)一般公共预算收支情况

  1.一般公共预算收入。根据2014年已编成的财政决算,全区一般公共预算总收入1,524,723万元,完成区人大常委会批准调整预算1,500,000万元的101.65%(完成年初预算1,188,100万元的128.33%),增长13.4%,其中区级地方级财政收入420,502万元,完成预算的103.7%,增长23.83%,加上税收返还11,442万元、上级补助一般性转移收入15,168万、市专项补助收入18,515万元和历年结余4,281万元,扣除本年体制上解市财政93,302万元和专项上解市财政6,978万元,本年可安排财力369,628万元。

  2.一般公共预算支出。2014年全区一般公共预算支出315,074万元(与预算同口径),完成预算的97.64%,加上市专项和上年专项结转体现支出19,091万元,以及根据新《预算法》“各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金”的规定,计提预算稳定调节基金28,000万元,全区财政支出总计362,165万元(预备费未动用部分按规定转入预算结余)。

  3.财政滚存结余。可安排财力与财政支出相抵,一般公共预算滚存结余7,463万元,其中专项结转下年支出3,771万元,净结余3,692万元。

  (二)政府性基金预算收支情况

  1.基金预算收入。2014年,残疾人就业保障金预算收入118万元,市财政专项基金补助收入504,834万元(其中:土地基金补助收入495,787万元,地方教育费附加补助收入6,809万元,残疾人就业保障金补助收入1,107万元,城市公用事业附加803万元,彩票公益金补助收入4万元,其他政府性基金324万元),加上上年基金滚存结余453万元,全年基金收入总计505,417万元。

  2.基金预算支出。2014年,基金预算支出494,415万元(其中:土地基金支出486,499万元,地方教育费附加支出6,809万元,残疾人就业保障金支出904万元,体育、福利彩票公益金支出31万元,其他政府性基金支出172万元),加上上解市财政支出9,288万元,全年基金支出总计503,703万元。

  3.基金滚存结余。收支相抵,基金滚存结余1,714万元。

  (三)国有资本经营预算收支情况

  2014年国有资本经营收入1,617万元,为区属国有企业按20%上缴的利润。2014年国有资本经营支出1,617万元,全部用于补充偿债基金。2014年编制财政总决算时,根据全省统一的口径,将国有资本经营收支合并到一般公共预算收支中,没有独立编制总决算。

  (2014年全区收支决算情况详见附件1、2、3)

  二、预算执行情况分析

  (一)创新体制机制,增强财政保障实力

  2014年,我们积极对接市区财政体制调整,实现各区税收分成比例的统一;抢抓税收属地化管理机遇,与火炬、象屿以及市属集中企业加强业务对接,提升服务水平,着力推动财政收入稳步增长,财政总收入突破150亿元,区级财政收入突破40亿元,再上新台阶。在税源建设工作中,以壮大区级财政收入为重心,大力引进重点税源和重大产业项目,全年实现理税总收入2.8亿元;引进华信石油、金门酒厂、新游网络等一批优质企业。培育纳税超亿元的企业有15家;纳税1000万元至1亿元的企业有121家(和去年同口径,不含象屿火炬),比上年增加12家。纳税超千万的企业纳税总额65.4亿元,占一般公共预算总收入的42.89%,税收集中度有所提高。

  (二)加大民生投入,推动社会事业发展

  认真落实中央八项规定,严格控制行政成本,统筹和盘活财政存量资金,集中财力支持民生事业发展和重点项目建设。全年民生事业投入达23.89亿元,占一般预算支出的71.49%,比上年增加3.45亿元,同比增长16.81%。其中,教育经费投入107,319万元,增长18.15%,占一般公共预算支出的32.12%;社会保障和就业经费40,755万元,增长27.35 %;科学技术投入6,863万元,增长9.83%;城乡社区事务投入55,184万元,增长16.59%。

  (三)深化财税改革,提高预算管理水平

  按照中央财税体制改革的要求,着力创新预算管理方法,取得较好成效,连续两年在市对区财政业务综合考评中获得第一名。加强财政监管,进一步深化国库集中支付改革,实现公务卡结算全覆盖;推进国库支付电子化系统建设,提高国库支付效率。加快区重点项目的工程审核速度和招投标速度,推动项目尽快实施。大力推进公共资源市场化配置,盘活公共经济资源;完善政府采购管理,在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询。全面推行依法理财和预算公开工作,做好新《预算法》的宣传培训工作,落实国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》,以项目支出绩效评价和预算执行全过程监控为抓手,推动全区经济社会事业又好又快发展。

  (四)防范债务风险,增强政府偿债能力。

  把政府性债务纳入预算管理,加强债务风险管控,做好债务偿还准备工作,开拓多元筹资渠道。向市财政争取征地拆迁资金49亿元,保证及时归还政府性贷款,债务余额从年初30.28亿元下降到13.85亿元,有效降低了政府性债务风险。强化国企政府性债务管理制度建设,鼓励国企发展多元化经营,增强市场适应能力和盈利能力。

  2014年预算执行总体情况良好,但是仍然存在着一些困难和不足,主要表现在:一是固定资产投资回落,房地产税收基数较大,整体经济处于转型升级“换档期”,财政增收压力加大。二是市区财政体制两次大调整,企业税收实行属地化分成,新常态下企业扶持政策方式方法需要完善和改进。三是财税改革力度大、要求高,一些预算单位预算编制水平和执行能力较差,重点项目推进滞后,部门预算管理水平提升任务繁重。 

  主任、各位副主任、各位委员,在2015年的财政工作中,我们将在区委的正确领导下,在区人大、区政协有力监督和大力支持下,紧紧围绕财政收支管理中心工作,适应新的财税改革要求,积极应对财政经济下滑的不利局面,做好开源节流和增收节支工作,培植优质税源,加强预算管理,优化资金配置,保障重点支出,为推进全区经济社会转型提升提供强有力的财力保障。

  附件:1.执行结果变动较大的项目说明

  2.2013年财政收入决算情况

  3.2013年全区财政支出决算情况

  附件1:

  执行结果变动较大的项目说明

  一是公共安全支出14,478万元, 完成预算的93.27%,低于预算1,045万元。主要是法院安排的建设性项目支出未完成进度结转下年。

  二是教育支出95,533万元,完成预算的107.05%,超出预算6,294万元。主要是按照教育经费法定增长的要求,在财政增收时,教育经费的支出也随着增长的影响。

  三是文化体育与传媒支出3,221万元, 完成预算的83.62%,低于预算631万元。主要是年初预留的700万元文化建设项目经费调在其他渠道支出。

  四是社会保障和就业支出39,658万元, 完成预算的92.55%,低于预算3,193万元。主要是非在雇佣和编外补充性人员经费支出比预算少1,267万元,民政部门的经费支出比预算少294万元,街道支出比预算372万元。

  五是医疗卫生支出18,101万元, 完成预算的95.09%,低于预算935万元。主要是人口和计划生育事务比预算少619万元。

  六是城乡社区事务支出53,413万元, 完成预算的92.77%,低于预算4,161万元。环境卫生支出比预算少3,453万元,城乡社区公共设施支出比预算少17,77万元。

  七是农林水事务支出1,902万元, 完成预算的83.71%,低于预算370万元。

  八是资源勘探电力信息等事务支出40,155万元,完成预算的108.34%,超出预算3,092万元,主要是增加企业扶持资金支出。

  九是住房保障支出2,456万元, 完成预算的80.21%,低于预算606万元。

  十是其他支出1,442万元,完成预算89.23%,低于预算197万元,主要是非预算单位补助减少以及其他杂项支出减少的影响。

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