目录

　　一、 部门主要职责

　　二、 部门预算单位基本情况

　　三、 部门主要工作总结

　　四、 2017年决算收支总体情况

　　五、 公共财政拨款支出决算情况

　　六、 政府性基金支出决算情况

　　七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　八、 其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　（二）政府采购支出情况。

　　（三）国有资产占用情况。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　九、 名词解释

　　十、 附件

　　1.收支决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5.公共财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　10.政府采购情况表

2017年度厦门市湖里区教育局

部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于厦门市湖里区教育局2017年度部门决算批复》（厦湖财决批〔2018〕35号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市湖里区教育局（汇总）部门的主要职责是：

（一）在区委区政府的领导下，贯彻执行党的教育工作方针，落实有关教育政策、法规和规章，组织指导、协调全区的教育改革和发展。

（二）综合管理全区的基础教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育工作。

（三）依法加强对区属学校的检查、指导和评估，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市湖里区教育局包括52所区属公办校园和6个行政事业单位，均由财政全额拨款。其中，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况如下: 普通中学6所、九年一贯制学校1所、小学26所、幼儿园19所；行政事业单位6家（湖里区教育局机关、湖里区人民政府教育督导室、教育招生考试中心、教育事务服务中心、进修学校、少年儿童业余体育学校）。行政单位编制数12人，在职人数10人。事业编制数4217人，在职人数3113人，其中：中学教师编制数1107人，在职数1009人；小学教师编制数1792人，在职数1625人；幼儿园教师编制数958人，在职数347人；九年一贯制学校编制数239人，在职数48人；其他事业单位编制数85人，在职数76人；特殊教育编制数36人，在职数8人；教育系统离退休人员539人。

 三、部门主要工作总结

2017年，厦门市湖里区教育局主要任务是：在区委、区政府的坚强领导和市教育局的有力指导下，坚持改革创新、优化结构、提高质量、促进公平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教育建设项目扎实推进。

（二）社会资本办学取得新突破。

（三）民办园管理取得新进展。

（四）教育教学品质进一步提升。

（五）教育人才素质进一步提高。

（六）体育美育教育成效明显。

（七）安全维稳工作全面加强。

（八）民办校园党建工作深入开展。

（九）教学督导工作亮点突出。

四、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市湖里区教育局部门年初结转和结余8,739.15万元，本年收入129,746.90万元，本年支出131,306.90万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余7,179.15万元。

（一）2017年收入129,746.90万元，比2016年决算数增加9354.15万元，增长7.77％，具体情况如下：

1.财政拨款收入129,173.63万元，其中政府性基金148.60万元。

2.事业收入573.27万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年本年支出131,306.90万元，比2016年决算数增加15757.63万元，增长13.64％，具体情况如下：

1.基本支出93,769.96万元。其中，人员支出77,073.89万元，公用支出16,696.07万元。

2.项目支出37,536.94万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出130,659.30万元，比2016年决算数增加15687.19万元，增长13.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他一般公共服务支出306.2万元，较上年决算数增加306.2万元，增长100%。主要原因是结转项目按照进度支付。

（二）教育管理事务353.01万元，较上年决算数减少2.53万元，下降0.71%。主要原因是正常变动。

（三）普通教育118802.8万元，较上年决算数增加14851.37万元，增长14.29%。主要原因是教师数及人员经费增加。

（四）特殊教育186.46万元，较上年决算数增加22.65万元，增长13.83%。主要原因是基本支出增加。

（五）教育费附加安排的支出6782.98万元，较上年决算数增加147.03万元，增长2.22%。主要原因是项目支付进度稳步推进。

（六）其他教育支出1419.74万元，较上年决算数增加1200.82万元，增长548.52%。主要原因是结转项目稳步推进按照进度支付。

（七）其他文化支出18.85万元，较上年决算数增加7.7万元，增长548.52%。主要原因是项目稳步推进按照进程支付。

（八）行政事业单位离退休207.6万元，较上年决算数减少271.73万元，下降56.69%。主要原因是离休人员减少。

（九）医疗保障2581.66万元，较上年决算数增加71.32万元，增长2.84%。主要原因是人员变动及缴交基数变动。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出74.34万元，比2016年决算数增加20.81万元，增长38.88%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出74.34万元，较2016年决算数增加20.81万元，增长38.88%。主要原因是今年上级安排的用于体育事业的彩票公益金支出经费增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算36.14万元，支出决算21.48万元，完成预算的-40.56%，同比下降51.63%。主要原因是公车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出持平，主要是:均无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费21.34万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费21.34万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量15辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降-61.97%，主要是:公车改革。

（三）公务接待费0.14万元。主要用于教学教研活动等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数13。与2016年相比,公务接待费支出下降（增长）-90.27%，主要是:公务接待费减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出261.76万元，比2016年减少948.90万元，增长-78.38%，主要原因是2016年补缴养老保险。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额10,365.99万元，其中：政府采购货物支出2,602.14万元，政府采购工程支出5,113.26万元，政府采购服务支出 2,650.60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 15辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对72个项目，涉及金额20259.76万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，基本达到年初设定的目标。

 

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

     2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

10.政府采购情况表