目录

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位基本情况

三、 部门主要工作总结

四、 2017年决算收支总体情况

五、 公共财政拨款支出决算情况

六、 政府性基金支出决算情况

七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况。

（四）绩效管理工作开展情况。

九、 名词解释

十、 附件

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表

2017年度厦门市湖里区文体出版旅游局（汇总）部门决算说明

 

按照《中华人民共和国预算法》以及《湖里区财政局关于2017年度部门决算批复》（厦湖财决批〔2018〕32号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市湖里区文体出版旅游局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游工作的方针、政策和法律法规，拟订相关事业发展中长期规划、年度计划和政策措施，经批准后组织和监督实施。

（二）负责文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游的行业管理，指导、协调、推动产业发展。

（三）综合管理社会文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化服务体系，推动多元化体育服务体系建设；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作，指导、协调文化艺术创作和生产。

（四）依法管理全区文化市场和出版物市场。

（五）指导和管理全区文物事业；指导协调物质文化遗产、非物质文化遗产的管理、保护工作。

（六）负责推进全民健身计划，组织指导、监督全民体育训练竞赛工作，指导和推进青少年体育工作。

（七）会同有关部门指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（八）负责指导旅游资源开发和相关保护工作；承担规范旅游市场秩序和监管服务质量的责任，组织指导旅游宣传推广和旅游节庆活动。

（九）按照权限承担文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游等市场的行政执法、行政审批工作。

（十）组织开展文化艺术、体育、新闻出版、著作权、旅游行业的对外以及与港澳台地区的交流与合作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从预算单位构成看，厦门市湖里区文体出版旅游局（汇总）部门包括2个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2017年，厦门市湖里区文体出版旅游局（汇总）部门主要任务是：综合管理社会文化体育事业，指导旅游资源开发和相关保护工作，管理全区文化市场和出版物市场，推动文化、旅游产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一）现代公共文化服务体系建设加快步伐

深入贯彻落实《公共文化服务保障法》，丰富公共文化产品和服务供给，使人民群众更加便捷地享受基本公共文化服务，增加文化获得感。一是公共文化阵地建设再上新台阶。积极协调湖里街道、区国投公司等相关单位，推进区文化馆、区图书馆搬迁工作。认真开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，区图书馆完成国家一级馆的自评工作。指导江头街道综合文化站、16个社区综合文化服务中心提升建设，完成江头街道图书分馆联网建设，力争高标准高质量完成市对区基层综合性文化服务中心建设达标考核验收。二是公共文化人才队伍建设再上新水平。针对基层需求开办公益培训班，提高文艺骨干的专业水平，进一步挖掘和培育草根文化达人。继续扶持基层文艺团队，健全我区文化志愿服务工作制度，五缘湾合唱团荣获省“首批优秀文化馆志愿者队伍”殊荣。三是文化活动品牌继续深化。继续办好湖里区第九届社区文化艺术节，配合办好第十三届厦门元宵民俗文化节、第九届厦门（湖里）城市诵读节等区级文化品牌活动，带动深化“一街一品”的文化氛围。四是群文活动蓬勃开展。成功举办五缘湾合唱团成立10周年专场音乐会、金砖五国优秀合唱作品音乐会。精心组织文化下乡、书画摄影比赛等丰富多彩的群众文化活动，共开展全区性群文活动250场，全区各街道、社区共组织举办各类基层文体活动1705场次。五是文艺创作硕果累累。广场舞《两岸一家亲》、合唱《白云深处》《沁园春雪》、声乐《春天的站台》入围第十三届省音乐舞蹈节决赛；金尚南音社《美丽厦门》、祥梦艺术团《垃圾总动员》等节目获市里选拔参加第二届省曲艺“丹桂奖”复赛。结合厦门会晤和金砖元素，区文化馆馆长阙全安创作了声乐作品《天降彩虹》。六是全民阅读行动广泛开展。坚持全民阅读创新服务，广泛开展线上阅读活动,做好读书公园、全民读书点两大阵地建设，打造“闽南文化”阅读品牌。共借阅图书36万册次，接待读者34万人次，完成读者活动193场次。

（二）全力推进文化产业健康快速发展

一是持续推进文创园区集聚发展。依托国家级闽台文化产业试验园核心区建设，带动全区文化产业园区蓬勃发展，推进建设了华美空间文创园、海峡建筑设计文创园、海西工业设计中心、客家大厦、文创口岸、五洲汇、厦门古玩城、海丝艺术品交易中心、枋湖文化旅游产业园、云创智谷、闽南古镇、海天家居创意设计文创园12个文创园区项目，业已形成创意设计、古玩艺术品、数字内容、文化旅游四大优势产业。二是修订产业配套政策，优化产业发展环境。草拟《特区1980创意产业园发展实施办法》，强化国家级闽台（厦门）文化产业试验园核心区管理运营。协调指导2016年度园区文化产业政策兑现，推动文化企业统计入库。三是认真组织海峡两岸文博会等产业活动。组织辖区文创企业参加第十届海峡两岸文博会，主会场参展展位75个，开办惠和石文化园、漆宝斋文化艺术馆、闽南古镇、海天家装创意设计、古玩城等五个分会场，促进新引进项目签约，合同签约额2.38亿元。成功承办2017联发文化产业与城市更新周等大型活动，助推文化产业升级。

（三）确保文化市场持续规范有序

一是进一步转变职能、深化“放管服”取得实效。开展权力清单和责任清单融合工作，编制完成了权责清单共264项。规范办事指南，围绕“全程网办”目标和“马上就办”要求，梳理“最多跑一趟”清单，19项行政审批事项为当场办结件，1项审批事项全程网办，13项承诺事项实现“最多跑一趟”和快递服务，六成以上审批事项实现网上办事大厅四星审批服务。全年办理文化市场行政审批157件，协助市局办理印刷企业年度核验147家。借鉴网吧转型升级成功经验，重点推动辖区文化娱乐行业转型升级试点工作有序展开。二是强化日常监管社会文化环境不断净化。提出“细查、严管、重罚”的六字工作思路，按照“查反复、反复查、盯死看牢”的工作措施，实施“教管服”的工作机制，深化“双随机”抽查机制，确保了辖区文化市场安全有序，截止10月底共出动执法人员2016人次，检查各类文化经营场所632家（次），受理投诉举报129件，举办宣传培训10多场培训文化经营者1000多人次。三是扫黄打非专项行动持续开展取得成效。以推进“扫黄打非”工作进基层为牵引，以深入开展“扫黄打非”专项行动为载体，重点查堵非法出版活动，确保政治安全。重点查堵反制政治性非法出版物，集中清查辖区内制售传播非法出版物和有害信息的重点区域，确保了辖区出版物市场健康安全。四是集中开展无证网吧专项整治行动成效显著。区里成立专门的行动指挥机构，先后展开了5次大范围大规模的联合行动，共查处、取缔“黑网吧”49家，查扣电脑主机1571台、显示器1616台，有效地遏制“黑网吧”非法经营活动。

（四）文物、非遗保护工作继续提升

一是进一步夯实文物保护工作基础。完成第一次可移动文物普查。积极配合市文广新局文博处推进市级文物保护单位“薛令之墓”迁建工作和“薛岭龙源宫”修缮工作。及时调整和充实文保员，认真开展文物安全大排查整治行动，做好基础信息整理工作。二是不断提高非物质文化遗产保护传承水平。认真落实《闽南文化生态保护区建设规划》，召开2017年度闽南文化生态保护区工作会议；做好非遗保护传承工作，我区省级非遗项目惠和影雕在厦门会晤期间大放异彩；成功申报2017年国家非遗保护专项资金50万元和2018年省级非遗保护专项资金30万元；举办湖里区文化与自然遗产日湖里区专场活动。

（五）体育发展夯实基础再上新台阶

一是努力推动体育公园项目前期工作。按照区筹建工作领导小组的部署，制定落实工作时序，协调项目用地和上位规划项目调整等事宜，广泛接触体育产业和体育组织，征询规划方案和开发建设意愿，指导修订项目规划总平方案。二是全民健身活动广泛开展。逐步形成了以政府为主导，以街道社区为主线，以社会体育指导员为骨干的全民健身网络，进一步深化“一街一品”的健身品牌活动。指导协会开展丰富多彩的全民健身运动，区老体协举办了千余名老年人参加的“新春健步行活动”； 区篮协举办了时尚三人篮球挑战赛、第三届国际大学生篮球邀请赛、区足协举办“殿前杯”校园足球联赛；区乒协举办“新景地杯”厦漳泉乒乓球邀请赛；区游泳协会举办了第四届成人游泳赛和冬泳活动。积极推进“老年人健身康乐家园”创建工作，召开创建工作会议，表彰先进明确任务，有力推动创建工作的开展。三是积极举办大型体育赛事。重点围绕五缘湾打造品牌体育赛事，成功举办第十三届中国俱乐部杯帆船挑战赛、第四届五缘湾城市乐跑活动、第二届“穿越厦门”城市定向赛。四是体育基础工作扎实推进。推进了2015－2016年体育彩票公益金项目建设，老年人健身康乐家园建设扎实推进。及时下达专项经费推动竞技体育后备人才基地建设、学校体育设施对外开放试点学校改造等体育项目实施。青少年体育竞赛成绩较为显著，在全国、省、市举办的各类比赛中，先后取得180多个荣誉名次。体育审批事项进驻区行政服务中心。开展帆船体验经营备案，已备案17家公司43艘。开展辖区游泳经营场所安全检查工作，督促落实相关安全责任。

（六）旅游产业加速发展取得新进展

主动融入厦门全域旅游建设大局，积极策划旅游社会化项目，引入社会资本创建A级景区及推进特色旅游项目建设，打造“湖里高端休闲度假游”品牌。一是旅游基础设施继续完善。新建并投入使用旅游厕所10座。二是推动五缘湾旅游环境继续提升。提升改造湿地公园，实施封闭管理，加快旅游公交、步行道、骑行道等设施建设，并跟进万达集团规划设计五缘湾空中轻轨。三是旅游宣传营销继续全方位开展。组织辖区内企业参展第十三届海峡旅游博览会，参加“清新福建•魅力闽南”，厦漳泉和金门联合推介活动。成功举办“穿越厦门•2017世界城市定向挑战赛”，既展示了湖里独特的旅游资源优势，又丰富了厦门旅游产品的体育文化内涵。通过“乐游湖里”公众微信平台等新媒体，制作《湖里旅游》宣传刊物，对辖区旅游扶持政策、旅游资源和节庆活动进行宣传推广。四是旅游市场综合整治继续加强。认真落实旅游安全工作责任，重点督促东渡邮轮码头、五缘湾游艇港做好应对预案，加强节假日期间的值班备勤，增加现场安保力量，配齐相关硬件设施，确保现场安全有序。参加市旅游会展产业领导小组办公室组织的联合执法检查，开展文明旅游宣传工作，辖区旅游环境和旅游市场安全、繁荣、稳定。

（七）安全维稳工作从严从实落实到位

一是全力以赴落实厦门会晤安保维稳工作任务。制定《厦门会晤湖里区文体出版旅游局安全防控工作组织实施方案》，从严从实落实综治维稳责任，全方位多层次责任到人，“无缝隙”做好基础信息大排查，“零容忍”打击非法行为，“齐参与”落实群防群治，认真开展“路长制”， 文明督导、跟踪解决责任路段城市管理、文明创建方面问题上百件，圆满完成厦门会晤安保维稳工作。二是加强领导强化文化体育旅游市场综合整治。成立区旅游产业发展领导小组，领导我区旅游市场秩序整治，建立了综合整治的长效机制，确保东渡邮轮母港厦鼓码头、五缘湾游艇港等游客密集区域旅游市场安全有序。以消防安全大检查为主线，深入细致地排查和整治文化体育旅游市场行业领域各类风险隐患，确保了辖区内文化体育旅游市场规范、安全经营。

（八）党风廉政建设和机关效能建设常抓不懈

一是坚持思想建党，扎实抓好组织建设。以常态化制度化开展“两学一做”学习教育，加强组织建设，注重“三会一课”落实，认真开展“金砖我先行发展当先锋”主题实践活动，提高认识统一思想，强化四个意识，强化责任担当。二是强化服务创新，倾力打造特色党建。结合部门职能，强化机关党建工作创新，将公共文化服务建设作为机关党建服务中心的重要载体，培育“现代公共文化服务先锋”案例，经市、区两级直属机关党工委推荐，获评“党建创新成果”全国十佳。三是构建长效机制，深化作风效能建设。认真做好党风廉政建设，深入推进廉政风险防控项目化管理，坚持依法行政、依法开展工作，坚决执行中央八项规定，完善机关效能制度，强化效能建设，进一步正风肃纪。

四、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市湖里区文体出版旅游局（汇总）部门年初结转和结余0.00万元，本年收入4,001.32万元，本年支出2,718.45万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,282.87万元。

（一）2017年收入4,001.32万元，比2016年决算数增加1,369.49万元，增长52.04％，具体情况如下：

1.财政拨款收入4,001.32万元，其中政府性基金1,292.87万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年本年支出2,718.45万元，比2016年决算数增加103.00万元，增长3.94％，具体情况如下：

1.基本支出1,652.56万元。其中，人员支出1,051.78万元，公用支出600.79万元。

2.项目支出1,065.89万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2,708.45万元，比2016年决算数增加93.00万元，增长3.56%，具体情况如下：

（一）行政运行842.55万元，较上年决算数增加37万元，增长4.59%。主要原因是新进人员6名，人员经费支出增长。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费78.77万元，较上年决算数增加78.77万元，增长100%。主要原因是新增加的支出项目。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出10.00万元，比2016年决算数增加10.00万元，增长100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

体育事业的彩票公益金（项级科目）10万元，较2016年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是用于省示范青少年俱乐部补贴。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算0.00万元，支出决算0.00万元，与2016年度相比持平主要原因是无此项开支：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

（三）公务接待费0.00万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出415.65万元，比2016年增加109.23万元，增长35.65%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额6,112.08万元，其中：政府采购货物支出15.10万元，政府采购工程支出5,975.79万元，政府采购服务支出 121.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对9项目，涉及金额792万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，各个项目运行顺畅，基本达到年初设定的目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

10.政府采购情况表