- 索 引 号:XM02903-0300-2017-00025
- 发布机构:禾山街道
- 公文生成日期:2017-08-10
禾山街道2017年1-7月预算支出简表
时间:2017-12-29 16:45
禾山街道2017年1-7月预算支出简表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 功能科目编码 | 项目名称 | 年初预算 | 拨款金额 | 指标结余 | 进度(清算) |
总计: | 263300000 | 117403526.8 | 145896473.2 | 45% | ||
1 | 2010108 | 人大事务 | 200000 | 84000 | 116000 | 42% |
2 | 2010301 | 行政事业经费 | 9950000 | 7433875.7 | 2516124.3 | 75% |
3 | 2010302 | 宣传经费 | 3300000 | 443631.1 | 2856368.9 | 13% |
4 | 2010302 | 精神文明 | 500000 | 209500 | 290500 | 42% |
5 | 2010302 | 文明创建 | 2470000 | 2208296 | 261704 | 89% |
6 | 2010302 | 关工委 | 150000 | 85600 | 64400 | 57% |
7 | 2010302 | 党风廉政 | 150000 | 106800 | 43200 | 71% |
8 | 2010303 | 公务接待费 | 30000 | 0 | 30000 | 0% |
9 | 2010303 | 会议培训费 | 180000 | 64570 | 115430 | 36% |
10 | 2010303 | 差旅费 | 150000 | 71478 | 78522 | 48% |
11 | 2010303 | 交通费定额 | 470000 | 83317.72 | 386682.28 | 18% |
12 | 2010303 | 物业管理费 | 3000000 | 784004.46 | 2215995.54 | 26% |
13 | 2010303 | 办公费 | 1250000 | 707685.29 | 542314.71 | 57% |
14 | 2010303 | 后勤保障 | 1600000 | 862550.29 | 737449.71 | 54% |
15 | 2010305 | 基建事务 | 40100000 | 13000000 | 27100000 | 32% |
16 | 2010508 | 统计抽样调查 | 50000 | 47552 | 2448 | 95% |
17 | 2010603 | 财政、固投 | 100000 | 90850 | 9150 | 91% |
18 | 2010708 | 税务工商协管经费 | 900000 | 900000 | 0 | 100% |
19 | 2011303 | 招商 | 400000 | 390000 | 10000 | 98% |
20 | 2011303 | 招商宣传 | 200000 | 0 | 200000 | 0% |
21 | 2012302 | 民族事务 | 100000 | 40000 | 60000 | 40% |
22 | 2012502 | 港澳台 | 70000 | 0 | 70000 | 0% |
23 | 2012899 | 统战界别活动 | 50000 | 0 | 50000 | 0% |
24 | 2012902 | 工会联合会 | 300000 | 0 | 300000 | 0% |
25 | 2012903 | 机关工会费 | 640000 | 9000 | 631000 | 1% |
26 | 2012950 | 妇联 | 200000 | 189000 | 11000 | 95% |
27 | 2012999 | 共青团 | 150000 | 51140 | 98860 | 34% |
28 | 2013102 | 党建 | 820000 | 702054.9 | 117945.1 | 86% |
29 | 2013103 | 党员活动 | 900000 | 285600 | 614400 | 32% |
30 | 2013199 | 非公党建 | 800000 | 53310 | 746690 | 7% |
31 | 2030601 | 兵役征集 | 500000 | 0 | 500000 | 0% |
32 | 2030606 | 预备役部队 | 150000 | 39100 | 110900 | 26% |
33 | 2040204 | 派出所治安管理 | 660000 | 194910.6 | 465089.4 | 30% |
34 | 2040604 | 司法 | 170000 | 95882.67 | 74117.33 | 56% |
35 | 2049901 | 社区监控系统 | 500000 | 0 | 500000 | 0% |
36 | 2049901 | 道路安全/社区公交 | 6150000 | 2466772.64 | 3683227.36 | 40% |
37 | 2049901 | 社区治安经费 | 200000 | 64500 | 135500 | 32% |
38 | 2049901 | 禁放查非 | 120000 | 120000 | 0 | 100% |
39 | 2049901 | 平安建设宣传 | 1500000 | 1310601.9 | 189398.1 | 87% |
40 | 2049901 | 部队等治安经费补助 | 100000 | 0 | 100000 | 0% |
41 | 2049901 | 邪教、维稳、网格化、五缘湾整治等其他 | 550000 | 368260 | 181740 | 67% |
42 | 2049901 | 治安巡逻员 | 1400000 | 569400 | 830600 | 41% |
43 | 2050299 | 助学金、奖教奖学、慰问金 | 160000 | 0 | 160000 | 0% |
44 | 2050299 | 教育经费补助 | 650000 | 323000 | 327000 | 50% |
45 | 2050299 | 幼儿园管理经费 | 2650000 | 0 | 2650000 | 0% |
46 | 2050299 | 教育日常工作 | 80000 | 5874 | 74126 | 7% |
47 | 2060702 | 科普经费 | 500000 | 81600 | 418400 | 16% |
48 | 2070108 | 激情五缘湾等文化活动 | 2000000 | 191680.32 | 1808319.68 | 10% |
49 | 2070109 | 禾山欢乐季等群众文化 | 900000 | 342142.3 | 557857.7 | 38% |
50 | 2079999 | 街道社区文体工作 | 1700000 | 580339 | 1119661 | 34% |
51 | 2080103 | 退管人员活动与慰问 | 400000 | 153630 | 246370 | 38% |
52 | 2080103 | 保障性住房 | 20000 | 0 | 20000 | 0% |
53 | 2080105 | 劳动保障监察 | 270000 | 50000 | 220000 | 19% |
54 | 2080106 | 就业管理事务 | 590000 | 425250 | 164750 | 72% |
55 | 2080202 | 低保评议、民政对象慰问 | 450000 | 420832 | 29168 | 94% |
56 | 2080205 | 老体协 | 720000 | 351967 | 368033 | 49% |
57 | 2080205 | 老龄事务 | 1400000 | 50000 | 1350000 | 4% |
58 | 2080205 | 高龄老人生活补贴 | 1160000 | 693900 | 466100 | 60% |
59 | 2080208 | 社区办公、租金、装修、考评 | 3900000 | 3117970 | 782030 | 80% |
60 | 2080208 | 社工购买服务 | 3000000 | 2322600 | 677400 | 77% |
61 | 2080299 | 居家养老 | 2800000 | 1200000 | 1600000 | 43% |
62 | 2080299 | 社区社会组织扶持 | 500000 | 0 | 500000 | 0% |
63 | 2080501 | 行政事业单位离退休 | 290000 | 199914.82 | 90085.18 | 31% |
64 | 2080803 | 复员军人生活补助 | 80000 | 80000 | 0 | 100% |
65 | 2080805 | 义务兵优待金 | 500000 | 410744 | 89256 | 82% |
66 | 2080899 | 重点优抚对象抚恤金 | 650000 | 468490 | 181510 | 72% |
67 | 2080902 | 无军籍退休人员 | 1350000 | 1055641 | 294359 | 78% |
68 | 2081001 | 孤儿 | 50000 | 11375 | 38625 | 23% |
69 | 2081099 | 慈善会 | 500000 | 75000 | 425000 | 15% |
70 | 2081102 | 残疾人活动和工作经费 | 40000 | 4200 | 35800 | 11% |
71 | 2081105 | 残疾人康复护理 | 100000 | 0 | 100000 | 0% |
72 | 2081105 | 残疾人困难生活补助 | 40000 | 0 | 40000 | 0% |
73 | 2081599 | 自然灾害避灾物资 | 150000 | 5893.55 | 144106.45 | 4% |
74 | 2081599 | 防汛抗洪 | 250000 | 169560 | 80440 | 68% |
75 | 2081599 | 海域整治 | 20000 | 0 | 20000 | 0% |
76 | 2081602 | 红十字 | 80000 | 30000 | 50000 | 38% |
77 | 2081901 | 低保金 | 750000 | 322915 | 427085 | 43% |
78 | 2082001 | 关爱专项资金 | 900000 | 269000 | 631000 | 30% |
79 | 2082001 | 救急难专案 | 650000 | 198060 | 451940 | 30% |
80 | 2082001 | 医疗日常救助 | 50000 | 0 | 50000 | 0% |
81 | 2089901 | 社保参保补助经费 | 2480000 | 2479956 | 44 | 100% |
82 | 2100102 | 医疗卫生基础、宣传 | 1000000 | 90165 | 909835 | 9% |
83 | 2100103 | 医疗卫生健康社区建设 | 140000 | 123160 | 16840 | 88% |
84 | 2100301 | 社区卫生服务中心 | 200000 | 40000 | 160000 | 20% |
85 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 100000 | 0 | 0 | 0% |
86 | 2100408 | 疾病防控 | 300000 | 299005 | 995 | 100% |
87 | 2100717 | 卫计迎检、日常、其他 | 510000 | 114361 | 395639 | 22% |
88 | 2100717 | 人口与健康宣传 | 1470000 | 751481.66 | 718518.34 | 51% |
89 | 2100717 | 计生流动人口管理 | 600000 | 309986 | 290014 | 52% |
90 | 2100717 | 计生目标考核 | 410000 | 0 | 410000 | 0% |
91 | 2100717 | 计生协会 | 670000 | 82500 | 587500 | 12% |
92 | 2100717 | 计生免费技术服务 | 310000 | 84279.81 | 225720.19 | 27% |
93 | 2100717 | 生育关怀(独子伤残、呵护女婴) | 260000 | 70000 | 190000 | 27% |
94 | 2110102 | 环保 | 120000 | 48704 | 71296 | 41% |
95 | 2120103 | 街编协管员人员 | 3040000 | 2163440.67 | 876559.33 | 71% |
96 | 2120104 | 执法中队工作 | 1200000 | 373269 | 826731 | 31% |
97 | 2120199 | 纵三路周边整治 | 8000000 | 44895 | 7955105 | 1% |
98 | 2120199 | 门前三包 | 3000000 | 0 | 0 | 0% |
99 | 2120199 | 城管综合整治 | 70000000 | 27834818.72 | 42165181.28 | 40% |
100 | 2120201 | 征地拆迁工作经费 | 50000 | 13909 | 36091 | 28% |
101 | 2120201 | 地质危房经费 | 230000 | 0 | 230000 | 0% |
102 | 2120303 | 路、水等基础设施 | 500000 | 200000 | 300000 | 40% |
103 | 2120399 | 绿化 | 2000000 | 970683.16 | 1029316.84 | 49% |
104 | 2120399 | 古树名木、森林防火 | 350000 | 11400 | 338600 | 3% |
105 | 2120501 | 新社区环卫经费 | 820000 | 474915 | 345085 | 58% |
106 | 2120501 | 村改居环卫一体化(保洁) | 23800000 | 16504195 | 7295805 | 69% |
107 | 2120501 | 村改居环卫一体化(设施设备) | 4430000 | 1370058.89 | 3059941.11 | 31% |
108 | 2120501 | 街道环卫人员经费 | 1550000 | 630620 | 919380 | 41% |
109 | 2120501 | 街道环卫工作经费 | 2050000 | 707803.78 | 1342196.22 | 35% |
110 | 2129999 | 物业管理经费 | 100000 | 65000 | 35000 | 65% |
111 | 2130108 | 动物、病虫害控制 | 60000 | 24000 | 36000 | 40% |
112 | 2150603 | 社区消防工作室补助 | 520000 | 353508 | 166492 | 68% |
113 | 2150603 | 宣传、隐患整治排查、举报 | 650000 | 603844.2 | 46155.8 | 93% |
114 | 2150603 | 企业标准化、消防设施改造 | 2500000 | 782607 | 1717393 | 31% |
115 | 2150603 | 消防单位补助 | 70000 | 0 | 70000 | 0% |
116 | 2150603 | 燃气安全管理 | 500000 | 186950 | 313050 | 37% |
117 | 2150603 | 创建全国安全社区 | 800000 | 0 | 800000 | 0% |
118 | 2150805 | 中小企业扶持 | 500000 | 288591 | 211409 | 58% |
119 | 2150899 | 高新园扶持 | 500000 | 0 | 500000 | 0% |
120 | 2299901 | 其他支出 | 870000 | 349439.11 | 520560.89 | 40% |
121 | 2010350 | 非在编经费 | 4000000 | 3256721.01 | 743278.99 | 81% |
122 | 2080208 | 社区工作者经费 | 11160000 | 7954438.49 | 3205561.51 | 71% |
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