- 索 引 号:XM02903-0300-2017-00028
- 发布机构:禾山街道
- 公文生成日期:2017-12-29
禾山街道2017年1-10月预算支出简表
时间:2017-12-29 16:52
禾山街道2017年1-10月预算支出简表 | ||||||
单位:元 | ||||||
序号 | 功能科目编码 | 项目名称 | 年初预算 | 拨款金额 | 指标结余 | 进度(清算) |
总计: | 248000000 | 172281323.3 | 75718676.71 | 69% | ||
1 | 2010108 | 人大事务 | 140000 | 84000 | 56000 | 60% |
2 | 2010301 | 行政事业经费 | 12450000 | 9337287.15 | 2670910.23 | 69% |
3 | 2010302 | 宣传经费 | 2050000 | 1111825.1 | 938174.9 | 54% |
4 | 2010302 | 精神文明 | 900000 | 772400 | 127600 | 86% |
5 | 2010302 | 文明创建 | 2420000 | 2274262 | 145738 | 94% |
6 | 2010302 | 关工委 | 150000 | 127000 | 23000 | 85% |
7 | 2010302 | 党风廉政 | 130000 | 114170 | 15830 | 88% |
8 | 2010303 | 公务接待费 | 10000 | 1785.4 | 8214.6 | 18% |
9 | 2010303 | 会议培训费 | 130000 | 64570 | 65430 | 50% |
10 | 2010303 | 差旅费 | 150000 | 109413.8 | 40586.2 | 73% |
11 | 2010303 | 交通费定额 | 190000 | 135356.18 | 54643.82 | 71% |
12 | 2010303 | 物业管理费 | 2536857.49 | 1275287.31 | 1261570.18 | 50% |
13 | 2010303 | 办公费 | 1050000 | 865846.09 | 184153.91 | 82% |
14 | 2010303 | 后勤保障 | 1600000 | 1166044.5 | 433955.5 | 73% |
15 | 2010303 | “莫兰蒂”台风灾后重建经费 | 163142.51 | 163142.51 | 0 | 100% |
16 | 2010305 | 民族经费 | 30000 | 30000 | 0 | 100% |
17 | 2010305 | 老龄事务 | 187200 | 187200 | 0 | 100% |
18 | 2010305 | 基建事务 | 26682800 | 13000000 | 13682800 | 49% |
19 | 2010508 | 统计抽样调查 | 50000 | 47552 | 2448 | 95% |
20 | 2010603 | 财政、固投 | 250000 | 199200 | 50800 | 80% |
21 | 2010708 | 税务工商协管 | 900000 | 900000 | 0 | 100% |
22 | 2011303 | 招商 | 400000 | 390000 | 10000 | 98% |
23 | 2011303 | 招商宣传 | 60000 | 0 | 60000 | 0% |
24 | 2012302 | 民族事务 | 40000 | 40000 | 0 | 100% |
25 | 2012502 | 港澳台 | 20000 | 0 | 20000 | 0% |
26 | 2012899 | 统战界别活动 | 20000 | 15000 | 5000 | 75% |
27 | 2012902 | 工会联合会 | 300000 | 0 | 300000 | 0% |
28 | 2012903 | 机关工会费 | 640000 | 30000 | 610000 | 5% |
29 | 2012950 | 妇联 | 280000 | 209000 | 71000 | 75% |
30 | 2012999 | 共青团 | 70000 | 51140 | 18860 | 73% |
31 | 2013102 | 党建 | 820000 | 752054.9 | 67945.1 | 92% |
32 | 2013102 | 党建 | 800000 | 74580 | 725420 | 9% |
33 | 2013103 | 党员活动 | 650000 | 287100 | 362900 | 44% |
34 | 2013199 | 非公党建 | 720000 | 357260 | 362740 | 50% |
35 | 2030601 | 兵役征集 | 200000 | 97450 | 102550 | 49% |
36 | 2030606 | 预备役部队 | 150000 | 39100 | 110900 | 26% |
37 | 2040204 | 派出所治安管理 | 1530000 | 274894 | 1255106 | 18% |
38 | 2040604 | 司法 | 200000 | 124959.07 | 75040.93 | 62% |
39 | 2049901 | 社区监控系统 | 650000 | 358000 | 292000 | 55% |
40 | 2049901 | 道路安全/社区公交 | 3450000 | 3141446.64 | 308553.36 | 91% |
41 | 2049901 | 社区治安经费 | 200000 | 160500 | 39500 | 80% |
42 | 2049901 | 禁放查非 | 120000 | 120000 | 0 | 100% |
43 | 2049901 | 平安建设宣传 | 1620000 | 1310601.9 | 309398.1 | 81% |
44 | 2049901 | 邪教、维稳、网格化、五缘湾整治等其他 | 550000 | 413424 | 136576 | 75% |
45 | 2049901 | 治安巡逻员 | 1550000 | 1191600 | 358400 | 77% |
46 | 2050299 | 教育经费补助 | 1060000 | 800000 | 260000 | 75% |
47 | 2050299 | 幼儿园管理经费 | 650000 | 375800 | 274200 | 58% |
48 | 2050299 | 教育日常工作 | 80000 | 5874 | 74126 | 7% |
49 | 2060702 | 科普经费 | 380000 | 142950 | 237050 | 38% |
50 | 2070108 | 激情五缘湾等文化活动 | 300000 | 191680.32 | 108319.68 | 64% |
51 | 2070109 | 禾山欢乐季等群众文化 | 800000 | 404692.3 | 395307.7 | 51% |
52 | 2079999 | 街道社区文体工作 | 1000000 | 782939 | 217061 | 78% |
53 | 2080103 | 退管人员活动与慰问 | 400000 | 153630 | 246370 | 38% |
54 | 2080105 | 劳动保障监察 | 270000 | 50000 | 220000 | 19% |
55 | 2080106 | 就业管理事务 | 540000 | 507750 | 32250 | 94% |
56 | 2080202 | 低保评议、民政对象慰问 | 430000 | 428932 | 1068 | 100% |
57 | 2080205 | 其他社会保障与就业 | 600000 | 579962.69 | 20037.31 | 97% |
58 | 2080205 | 老体协 | 470000 | 363967 | 106033 | 77% |
59 | 2080205 | 老龄事务 | 70000 | 70000 | 0 | 100% |
60 | 2080205 | 高龄老人生活补贴 | 1000000 | 1000000 | 0 | 100% |
61 | 2080208 | 社区办公、租金、装修、考评 | 5150000 | 3378716.8 | 1771283.2 | 66% |
62 | 2080208 | 社工购买服务 | 2400000 | 2322600 | 77400 | 97% |
63 | 2080299 | 居家养老 | 2800000 | 2491000 | 309000 | 89% |
64 | 2080299 | 社区社会组织扶持 | 400000 | 0 | 400000 | 0% |
65 | 2080501 | 行政事业单位离退休 | 390000 | 259967.38 | 130032.62 | 67% |
66 | 2080803 | 复员军人生活补助 | 80000 | 80000 | 0 | 100% |
67 | 2080805 | 元旦春节、“八一”拥军优属慰问费 | 58876 | 58876 | 0 | 100% |
68 | 2080805 | 义务兵优待金 | 441124 | 410744 | 30380 | 93% |
69 | 2080899 | 重点优抚对象抚恤金 | 780000 | 683023 | 96977 | 88% |
70 | 2080902 | 无军籍退休人员 | 1560000 | 1450675 | 109325 | 93% |
71 | 2081001 | 孤儿 | 20000 | 16950 | 3050 | 85% |
72 | 2081099 | 慈善会 | 500000 | 475000 | 25000 | 95% |
73 | 2081102 | 残疾人活动和工作经费 | 80000 | 4200 | 75800 | 5% |
74 | 2081105 | 残疾人康复护理 | 60000 | 0 | 60000 | 0% |
75 | 2081599 | 自然灾害避灾物资 | 80000 | 5893.55 | 74106.45 | 7% |
76 | 2081599 | 防汛抗洪 | 570838 | 479098 | 91740 | 84% |
77 | 2081602 | 红十字 | 80000 | 51600 | 28400 | 65% |
78 | 2081901 | 低保金 | 950000 | 521939 | 428061 | 55% |
79 | 2082001 | 关爱专项资金 | 950000 | 750000 | 200000 | 79% |
80 | 2082001 | 救急难专案 | 500000 | 259980 | 240020 | 52% |
81 | 2089901 | 社保参保补助经费 | 2250000 | 2249956 | 44 | 100% |
82 | 2100102 | 医疗卫生基础、宣传 | 250000 | 144330 | 105670 | 58% |
83 | 2100103 | 医疗卫生健康社区建设 | 165000 | 123160 | 41840 | 75% |
84 | 2100301 | 社区卫生服务中心 | 200000 | 120320 | 79680 | 60% |
85 | 2100408 | 疾病防控 | 300000 | 299005 | 995 | 100% |
86 | 2100717 | 卫计迎检、日常、其他 | 240000 | 114361 | 125639 | 48% |
87 | 2100717 | 人口与健康宣传 | 1230000 | 844481.66 | 385518.34 | 69% |
88 | 2100717 | 计生流动人口管理 | 550000 | 315986 | 234014 | 57% |
89 | 2100717 | 计生目标考核 | 410000 | 0 | 410000 | 0% |
90 | 2100717 | 计生协会 | 670000 | 102500 | 567500 | 15% |
91 | 2100717 | 计生免费技术服务 | 250000 | 192717.59 | 57282.41 | 77% |
92 | 2100717 | 生育关怀(独子伤残、呵护女婴) | 180000 | 90100 | 89900 | 50% |
93 | 2110102 | 环保 | 100000 | 70714 | 29286 | 71% |
94 | 2120103 | 街编协管员人员 | 4330000 | 3944090.67 | 385909.33 | 91% |
95 | 2120104 | 执法中队工作 | 600000 | 455944 | 144056 | 76% |
96 | 2120199 | 纵三路周边整治 | 45000 | 44895 | 105 | 100% |
97 | 2120199 | 城管综合整治 | 69500000 | 52093095.07 | 17406904.93 | 75% |
98 | 2120201 | 征地拆迁工作经费 | 200000 | 21460 | 178540 | 11% |
99 | 2120303 | 路、水等基础设施 | 300000 | 231086.73 | 68913.27 | 77% |
100 | 2120399 | 绿化 | 1800000 | 1482127.61 | 317872.39 | 82% |
101 | 2120399 | 古树名木、森林防火 | 180000 | 105033.67 | 74966.33 | 58% |
102 | 2120501 | 新社区环卫经费 | 820000 | 678450 | 141550 | 83% |
103 | 2120501 | 村改居环卫一体化(保洁) | 26449915 | 22453795 | 3996120 | 85% |
104 | 2120501 | 村改居环卫一体化(设施设备) | 3930000 | 1370058.89 | 2559941.11 | 35% |
105 | 2120501 | 街道环卫人员经费 | 1550000 | 1223420 | 326580 | 79% |
106 | 2120501 | 街道环卫工作经费 | 9400085 | 945399.09 | 8454685.91 | 10% |
107 | 2129999 | 物业管理经费 | 160000 | 65000 | 95000 | 41% |
108 | 2130108 | 动物、病虫害控制 | 50000 | 31200 | 18800 | 62% |
109 | 2130599 | 对口扶贫 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0% |
110 | 2150603 | 社区消防工作室补助 | 2450000 | 1139711 | 1310289 | 47% |
111 | 2150603 | 宣传、隐患整治排查、举报 | 1200000 | 716791.2 | 483208.8 | 60% |
112 | 2150603 | 企业标准化、消防设施改造 | 2200000 | 1812312 | 387688 | 82% |
113 | 2150603 | 燃气安全管理 | 1100000 | 355060 | 744940 | 32% |
114 | 2150603 | 创建全国安全社区 | 650000 | 523500 | 126500 | 81% |
115 | 2150805 | 中小企业扶持 | 850000 | 733671 | 116329 | 86% |
116 | 2150899 | 高新园 | 1100000 | 1089484.8 | 10515.2 | 99% |
117 | 2299901 | 其他支出 | 1409162 | 349439.11 | 1059722.89 | 25% |
118 | 2010350 | 非在编经费 | 4660000 | 4061029.5 | 598970.5 | 87% |
119 | 2080208 | 社区工作者经费 | 11160000 | 10724745.11 | 435254.89 | 96% |
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