- 索 引 号:XM02904-0503-2017-00033
- 发布机构:江头街道办事处
- 公文生成日期:2017-08-26
江头街道办事处部门决算分析报告
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
江头街道办事处是湖里区政府的派出机构,依据法律、法规、规章和区政府的授权开展工作。主要职责是:
1、宣传国家法律、法规和政策,对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2、管理街道经济,制定经济发展规划,对经济工作中的重要问题做出决定,监督、指导、协调街道经济的运作。
3、做好计划生育工作,加强对流动人口的计生管理,落实区政府下达的各项计划生育指标。
4、协调和参与辖区内城市管理、旧村改造与开发、重点项目征地拆迁腾地、制止违法建设,搞好市容环境卫生,开展爱国卫生和“红十字”工作。
5、开展社区群众文化、科技普及和体育工作。
6、加强社区居民委员会建设,合理设置、组建新社区居民委员会,指导其开展工作,提高其自治能力。
7、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作,协助做好义务教育。
8、做好侨、台工作,开展联谊活动,维护侨、台合法权益,为经济建设牵线搭桥。
9、协助政法部门搞好社会治安综合治理,加强流动人口管理,开展人民调解,维护老人、妇女、未成年人、残疾人的合法权益。
10、做好征兵和民兵、预备役工作,开展安全生产、抢险救灾工作。
11、向区人民政府反映社情民意,办理人民群众信访事项。
12、承办上级政府交办的其它事项。
-
机构及人员情况
厦门市湖里区人民政府江头街道办事处(汇总)部门包括1个机关行政处室及1个下属单位
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市湖里区人民政府江头街道办事处 |
财政全额拨款 |
16 |
16 |
厦门市湖里区江头街道综合服务中心 |
财政全额拨款 |
34 |
34 |
(二)当年取得的主要事业成效。
概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。
1.经济建设稳步发展
2016年,街道财政总收入23.14亿元,同比增加23.49%,完成全年任务106.45%;本级财政收入1.74亿元,同比增加16.07%,完成全年任务112.26%。规上工业产值7.28亿,规上批发零售销售额72.4亿元。招商引资取得突破,引进内资173亿人民币,完成年度任务的384%;合同利用外资11.65亿美元,完成年度任务的582%,实际利用外资2243万美元;其中引资额上亿元以上的内资项目19个,合计注册资本金50.21亿元;外资引资额在5000万美元以上的项目5个。新兴产业蓬勃发展, 新增商贸业、电子商务等新兴服务企业665家,占当年街道新增企业数60%(2015年79家,占比51%),总体呈递增趋势。
2.城区面貌显著改善
强化江头片区和后埔、薛岭片区“指挥部+街道+公司+社区”联动机制,加快推动蔡岭路湖里段、轨道交通1号线、乌石浦旧村改造、后埔薛岭片区旧村改造等重点项目征地拆迁的进度。全年累计征地67.2亩,完成129%;房屋征收18.03万平方米,完成152.78%;拆除11.86万平方米。迅速开展“备战金砖、十个先行”活动,围绕SM片区、铁路沿线和吕岭路等7条道路全力推进“两违”拆除、外立面整治等工作。建立街道、社区环卫管理两级网格,落实环境卫生保洁网格化管理责任,逐步实现市容管理的长效性。严打“两违”,全年共拆除违建5.89万平方米,完成年度进度147%。深化“共同缔造”活动,累计完成5个“以奖代补”项目建设。积极推进江头、园山两个新培育社区打造,推进金鸿花园、江头小区、龙潭花园、安泰花园等老旧小区改造及后埔社区地下管网等25个民生工程项目建设,城区面貌和居住环境显著改善。
3.社会治理创新提升
健全和完善综治工作机制,大力开展综治(平安建设)工作宣传,提高平安建设“三率”。加强社会矛盾纠纷隐患排查整治,扎实开展社区社会治安重点整治,切实解决人民群众反映强烈、影响和谐稳定的区域突出问题。大力开展“六个专项治理”,有效落实专项治理措施,持续维护社会治安稳定。充分运用互联网思维,创新平安建设WIFI宣传方式,探索打造平安和谐蔡塘“互联网+群防群治”的湖里模式。凝聚汇集民众“碎片化”治安参与热情,招募“红袖标”平安志愿者2000余人、注册发展“互联网+”群防群治工作者10000余人,广泛发动“厦门百姓”APP注册用户和“红袖标”平安志愿者参加流动人口管理和社会面防控,营造了浓厚的治安管理氛围。强化安全措施,深化安全生产专项整治,推进安全生产标准化建设,辖区安全生产形势保持持续稳定,全年未发生安全生产责任事故,各项指标均控制在区下达的指标范围内。
四、民生保障持续改善
持续推进社区建设,投入经费完善社区办公场所和设施,推进江头社区服务中心、吕厝社区活动场所和江村社区办公场所改造,投入208万元继续购买社工服务项目,开展社区工作人员团队建设和心理减压培训,继续做好接收忠仑社前期工作。加快推进社区发展项目,壮大“村改居”社区集体经济,增加居民收入,后埔社区发展中心(一期)南楼酒店式公寓已交付使用,年收入近1000万元,三期工程顺利推进。持续加强民生服务,坚持“应保尽保”原则,全面落实社会保障政策;深化劳动保障服务,超额完成就业培训、再就业任务,发挥劳动仲裁庭作用,妥善化解调处劳资纠纷;扎实做好教育督导,先后投入经费145万元支持奖教助学活动,扎实开展校园周边安全活动;积极开展文体活动,举办太极拳、瑜伽、广场舞培训班,培养了一批文体骨干。不断完善卫计工作,围绕生育文化、青春健康、健康生育、生育关怀、心灵家园“五项工程”,从“四抓好”入手,提高了街道计生服务管理工作水平,促进了社会的和谐进步。扎实做好防灾减灾和动物疫病消毒防控及宣传工作。
二、收入支出预算执行情况分析
本年收入185,71万元,比上年度减少2802万元,减少13.11%。本年支出19028万元,比上年度减少3121万元,减少14.09%。
1.收入支出结构分析。
(1)收入。
其中,财政拨款收入15809万元,其他收入2762万元。
-
支出。
功能分类 |
支出数(元) |
一、一般公共服务支出 |
35,130,542.75 |
二、外交支出 |
|
三、国防支出 |
346,281.54 |
四、公共安全支出 |
14,898,493.14 |
五、教育支出 |
7,809,843.00 |
六、科学技术支出 |
325,274.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
7,179,003.40 |
八、社会保障和就业支出 |
36,864,302.13 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
13,008,253.03 |
十、节能环保支出 |
|
十一、城乡社区支出 |
65,834,037.03 |
十二、农林水支出 |
125,352.00 |
十三、交通运输支出 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
5,444,961.07 |
十五、其他支出 |
3,313,418.39 |
2.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2016年三公”经费支出482483.04元,比上年度减少-356763.61,同比减少42.51%。具体如下:
|
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
“三公”经费支出 |
482483.04 |
839246.65 |
-356763.61 |
-42.51 |
其中:因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
466556.04 |
784618.65 |
-318062.61 |
-40.54 |
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
466556.04 |
784618.65 |
-318062.61 |
-40.54 |
公务接待费 |
15927 |
54628 |
-38701 |
-70.84 |
-
会议费支出情况
2016年会议费支出3240元,比上年减少8060元,减少71.33%
-
培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。
2016年培训费支出249453元,比上年增加160992.50元。
3.财政拨款收入、支出分析。
2016年一般公共预算财政拨款收入15351万元,比上年增加85.95%。一般公共预算财政拨款支出14859万元,其中基本支出2502万元,项目支出12357万元。
(三)年末结转和结余情况。
1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。
年末结转和结余67,390,451.07元,比上年度减少16.36%。其中,一般公共预算财政拨款17,182,142.00元,政府性基金预算财政拨款3,416,475.35元。
-
分单位结转和结余情况。
江头街道办事处结转2,055,500.00元,综合服务中心结转65,334,951.07元。
三、资产负债情况分析
资产负债结构情况如图:
年末资产负债情况(单位:元) |
||||
|
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
1.资产总计 |
116,367,122.53 |
125,845,240.69 |
-9,478,118.16 |
-7.53 |
其中:固定资产价值 |
34,012,826.45 |
30,593,337.91 |
3,419,488.54 |
11.18 |
2.负债总计 |
14,248,459.01 |
13,972,744.55 |
275,714.46 |
1.97 |
其中:*事业单位借款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.净资产总计 |
102,118,663.52 |
111,872,496.14 |
-9,753,832.62 |
-8.72 |
其中:*结转和结余 |
67,390,451.07 |
80,573,079.53 |
-13,182,628.46 |
-16.36 |
*非流动资产基金 |
34,579,777.45 |
31,150,981.61 |
3,428,795.84 |
11.01 |
事业单位事业基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
事业单位专用基金 |
148,435.00 |
148,435.00 |
0.00 |
0.00 |
附件:
1. 支出决算表
2. 收入决算表
3. 收入支出决算总表
4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8.政府性基金收入支出决算明细表
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