• 索 引 号:XM02904-0503-2017-00033
    • 发布机构:江头街道办事处
    • 公文生成日期:2017-08-26
    江头街道2016年度部门决算分析报告
    时间:2017-08-26 08:00


    江头街道办事处部门决算分析报告


     


    一、部门(单位)情况


    (一)基本情况。


    江头街道办事处是湖里区政府的派出机构,依据法律、法规、规章和区政府的授权开展工作。主要职责是:


    1、宣传国家法律、法规和政策,对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。


    2、管理街道经济,制定经济发展规划,对经济工作中的重要问题做出决定,监督、指导、协调街道经济的运作。


    3、做好计划生育工作,加强对流动人口的计生管理,落实区政府下达的各项计划生育指标。


    4、协调和参与辖区内城市管理、旧村改造与开发、重点项目征地拆迁腾地、制止违法建设,搞好市容环境卫生,开展爱国卫生和“红十字”工作。


    5、开展社区群众文化、科技普及和体育工作。


    6、加强社区居民委员会建设,合理设置、组建新社区居民委员会,指导其开展工作,提高其自治能力。


    7、开展社会保障、拥军优属、社区服务工作,协助做好义务教育。


    8、做好侨、台工作,开展联谊活动,维护侨、台合法权益,为经济建设牵线搭桥。


    9、协助政法部门搞好社会治安综合治理,加强流动人口管理,开展人民调解,维护老人、妇女、未成年人、残疾人的合法权益。


    10、做好征兵和民兵、预备役工作,开展安全生产、抢险救灾工作。


    11、向区人民政府反映社情民意,办理人民群众信访事项。


    12、承办上级政府交办的其它事项。


    1. 机构及人员情况

      厦门市湖里区人民政府江头街道办事处(汇总)部门包括1个机关行政处室及1个下属单位


    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    厦门市湖里区人民政府江头街道办事处

    财政全额拨款

    16

    16

    厦门市湖里区江头街道综合服务中心

    财政全额拨款

    34

    34


     


     


    (二)当年取得的主要事业成效。


    概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。


    1.经济建设稳步发展


      2016年,街道财政总收入23.14亿元,同比增加23.49%,完成全年任务106.45%;本级财政收入1.74亿元,同比增加16.07%,完成全年任务112.26%。规上工业产值7.28亿,规上批发零售销售额72.4亿元。招商引资取得突破,引进内资173亿人民币,完成年度任务的384%;合同利用外资11.65亿美元,完成年度任务的582%,实际利用外资2243万美元;其中引资额上亿元以上的内资项目19个,合计注册资本金50.21亿元;外资引资额在5000万美元以上的项目5个。新兴产业蓬勃发展, 新增商贸业、电子商务等新兴服务企业665家,占当年街道新增企业数60%201579家,占51%),总体呈递增趋势。


        2.城区面貌显著改善


    化江头片区和后埔、薛岭片区“指挥部+街道+公司+社区”联动机制,加快推动蔡岭路湖里段、轨道交通1号线、乌石浦旧村改造、后埔薛岭片区旧村改造等重点项目征地拆迁的进度。全年累计征地67.2亩,完成129%;房屋征收18.03万平方米,完成152.78%;拆除11.86万平方米。迅速开展“备战金砖、十个先行”活动,围绕SM片区、铁路沿线和吕岭路等7条道路全力推进“两违”拆除、外立面整治等工作。建立街道、社区环卫管理两级网格,落实环境卫生保洁网格化管理责任,逐步实现市容管理的长效性。严打“两违”,全年共拆除违建5.89万平方米,完成年度进度147%。深化“共同缔造”活动,累计完成5个“以奖代补”项目建设。积极推进江头、园山两个新培育社区打造,推进金鸿花园、江头小区、龙潭花园、安泰花园等老旧小区改造及后埔社区地下管网等25个民生工程项目建设,城区面貌和居住环境显著改善。


    3.社会治理创新提升


    健全和完善综治工作机制,大力开展综治(平安建设)工作宣传,提高平安建设“三率”。加强社会矛盾纠纷隐患排查整治,扎实开展社区社会治安重点整治,切实解决人民群众反映强烈、影响和谐稳定的区域突出问题。大力开展“六个专项治理”,有效落实专项治理措施,持续维护社会治安稳定。充分运用互联网思维,创新平安建设WIFI宣传方式,探索打造平安和谐蔡塘“互联网+群防群治”的湖里模式。凝聚汇集民众“碎片化”治安参与热情,招募“红袖标”平安志愿者2000余人、注册发展“互联网+”群防群治工作者10000余人,广泛发动“厦门百姓”APP注册用户和“红袖标”平安志愿者参加流动人口管理和社会面防控,营造了浓厚的治安管理氛围。强化安全措施,深化安全生产专项整治,推进安全生产标准化建设,辖区安全生产形势保持持续稳定,全年未发生安全生产责任事故,各项指标均控制在区下达的指标范围内。


    四、民生保障持续改善


    持续推进社区建设,投入经费完善社区办公场所和设施,推进江头社区服务中心、吕厝社区活动场所和江村社区办公场所改造,投入208万元继续购买社工服务项目,开展社区工作人员团队建设和心理减压培训,继续做好接收忠仑社前期工作。加快推进社区发展项目,壮大“村改居”社区集体经济,增加居民收入,后埔社区发展中心(一期)南楼酒店式公寓已交付使用,年收入1000万元,三期工程顺利推进持续加强民生服务,坚持“应保尽保”原则,全面落实社会保障政策;深化劳动保障服务,超额完成就业培训、再就业任务,发挥劳动仲裁庭作用,妥善化解调处劳资纠纷;扎实做好教育督导,先后投入经费145万元支持奖教助学活动,扎实开展校园周边安全活动;积极开展文体活动,举办太极拳、瑜伽、广场舞培训班,培养了一批文体骨干。不断完善卫计工作,围绕生育文化、青春健康、健康生育、生育关怀、心灵家园“五项工程”,从“四抓好”入手,提高了街道计生服务管理工作水平,促进了社会的和谐进步。扎实做好防灾减灾和动物疫病消毒防控及宣传工作。


    二、收入支出预算执行情况分析


    本年收入185,71万元,比上年度减少2802万元,减少13.11%。本年支出19028万元,比上年度减少3121万元,减少14.09%


    1.收入支出结构分析。


    1)收入。


    其中,财政拨款收入15809万元,其他收入2762万元。


    1. 支出。


    功能分类

    支出数(元)

    一、一般公共服务支出

    35,130,542.75

    二、外交支出

     

    三、国防支出

    346,281.54

    四、公共安全支出

    14,898,493.14

    五、教育支出

    7,809,843.00

    六、科学技术支出

    325,274.00

    七、文化体育与传媒支出

    7,179,003.40

    八、社会保障和就业支出

    36,864,302.13

    九、医疗卫生与计划生育支出

    13,008,253.03

    十、节能环保支出

     

    十一、城乡社区支出

    65,834,037.03

    十二、农林水支出

    125,352.00

    十三、交通运输支出

     

    十四、资源勘探信息等支出

    5,444,961.07

    十五、其他支出

    3,313,418.39


     


    2.支出按经济分类科目分析。


    1三公经费支出情况:


    2016年三公经费支出482483.04元,比上年度减少-356763.61,同比减少42.51%。具体如下:


     

    本年度

    上年度

    比上年增减

    增减%

         “三公”经费支出

    482483.04

    839246.65

    -356763.61

    -42.51

     其中:因公出国(境)费

    0

    0

    0

     

      公务用车购置及运行维护费

    466556.04

    784618.65

    -318062.61

    -40.54

       其中:公务用车购置费

    0

    0

    0

     

       公务用车运行维护费

    466556.04

    784618.65

    -318062.61

    -40.54

       公务接待费

    15927

    54628

    -38701

    -70.84


     


     


    1. 会议费支出情况

           2016年会议费支出3240元,比上年减少8060元,减少71.33%

    2. 培训费支出情况:可进行上下年对比、预决算对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

           2016年培训费支出249453元,比上年增加160992.50元。

          3.财政拨款收入、支出分析。

          2016年一般公共预算财政拨款收入15351万元,比上年增加85.95%。一般公共预算财政拨款支出14859万元,其中基本支出2502万元,项目支出12357万元。

       

      (三)年末结转和结余情况。

      1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

      年末结转和结余67,390,451.07元,比上年度减少16.36%。其中,一般公共预算财政拨款17,182,142.00元,政府性基金预算财政拨款3,416,475.35元。


    1. 分单位结转和结余情况。

          江头街道办事处结转2,055,500.00元,综合服务中心结转65,334,951.07元。

      三、资产负债情况分析


    资产负债结构情况如图:


    年末资产负债情况(单位:元)

     

    本年度

    上年度

    比上年增减

    增减%

        1.资产总计

    116,367,122.53

    125,845,240.69

    -9,478,118.16

    -7.53

      其中:固定资产价值

    34,012,826.45

    30,593,337.91

    3,419,488.54

    11.18

        2.负债总计

    14,248,459.01

    13,972,744.55

    275,714.46

    1.97

    其中:*事业单位借款

    0.00

    0.00

    0.00

     

        3.净资产总计

    102,118,663.52

    111,872,496.14

    -9,753,832.62

    -8.72

     其中:*结转和结余

    67,390,451.07

    80,573,079.53

    -13,182,628.46

    -16.36

     *非流动资产基金

    34,579,777.45

    31,150,981.61

    3,428,795.84

    11.01

      事业单位事业基金

    0.00

    0.00

    0.00

     

      事业单位专用基金

    148,435.00

    148,435.00

    0.00

    0.00


     


    附件:


    1. 支出决算表


    2. 收入决算表


    3. 收入支出决算总表


    4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


    5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表


    6. 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表


    7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表


    8.政府性基金收入支出决算明细表

     

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