目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

　　十、2020年度项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区建设局的主要职责是：

　　（一）贯彻实施国家、省、市有关城市建设、建筑业、房地产业、建材、建机的方针、政策和法律、法规。

　　（二）管理辖区建筑市场，负责区发展和改革局立项和区商务局备案的建筑项目工程、二次装修工程施工的审核、监督与管理。

　　（三）按权限负责全区房屋建筑工程、市政基础设施工程的质量、安全和文明施工的监督管理；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、竣工验收备案等；监督建设工程强制性条文以及法定程序的实施；组织或参与建设工程质量安全事故的调查处理。

　　（四）负责全区社会保障性住房建设管理，负责全区安置房的计划、建设与管理。

　　（五）负责辖区私危房改造的审批、建筑施工许可证、规划许可证的发放，指导全区住宅小区的物业管理工作。

　　（六）负责全区土建专业初级技术职称的评审、报批，指导管理本系统专业培训以及行业协会工作。

　　（七）负责全区建筑材料使用的监督管理，协助有关部门做好新型建筑材料的推广应用工作。

　　（八）负责全区建筑节能施工的监督管理工作；贯彻落实建筑节能的政策、规划、计划；组织实施重大建筑节能项目，推进节能减排。

　　（九）负责辖区房屋安全管理工作。

　　（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市湖里区建设局包括3个机关行政科室室及2个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区建设局	财政核拨	12	12
厦门市湖里区建设工程质量安全监督站	财政核拨	13	12
厦门市湖里区建设服务中心	财政核拨	16	15

　　三、部门主要工作任务

　　2020年，厦门市湖里区建设局主要任务是聚焦区委区政府中心工作，继续围绕高质量发展落实赶超，全力落实“双千亿”工作，深入实施“岛内大提升”、“2+4+N”发展战略，立足岗位职责，聚力人大建议办理、老旧小区改造、公共停车设施建设、安置房建设与管理、物业管理及城区环境综合整治等工作，确保完成各项目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）严把落实关，确保重点到位。

　　（二）加快建设改造，促进城市更新。

　　（三）致力补齐短板，提升民生保障。

　　（四）抓好行业管理，激发建筑市场发展新动力。

　　第二部分 2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）我局（含下属事业单位）2020年收入预算为4321.16万元，比2019年预算数增加2230.35万元，增长106.67％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4321.16万元，其中一般公共预算拨款收入4321.16万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）我局（含下属事业单位）2020年支出预算为4321.16万元，比2019年预算数增加2230.35万元，增长106.67％，具体情况如下：

　　1.基本支出1524.16万元，其中，人员支出1263.15万元，公用支出261.01万元；

　　2.项目支出2797万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出4321.16万元，比2019年预算数增加2230.35万元，增长106.67％，主要是由于基建项目经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政单位离退休14.85万元。主要用于发放机关离退休人员各类补贴。

　　（二）事业单位离退休0.86万元。主要用于发放事业离退休人员各类补贴。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出80.95万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗12.28万元，主要用于行政单位医疗支出。

　　（五）事业单位医疗20.1万元，主要用于事业单位医疗支出。

　　（六）公务员医疗补助13.72万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　（七）行政运行574.58万元，主要用于人员经费和公用支出。

　　（八）工程建设管理409.98万元，主要用于事业单位人员经费和公用支出。

　　（九）其他城乡社区管理事务支出1023.14万元，主要用于非公党建、安置房前期物业管理等相关费用支出。

　　（十）其他城乡社区公共设施支出110万元，主要用于防汛应急抢险、既有住宅增设电梯等相关费用支出。

　　（十一）土地开发支出1612万元，主要用于安置小区改造支出。

　　（十二）购房补贴48.7万元，主要用于货币化补贴支出。

　　（十三）地质灾害防治400万元，主要用于湖里区行政区域内地质灾害治理。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　我局（含下属事业单位）2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费9.3万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2020年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2020年无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费

　　2020年预算安排0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:2020年无公务接待计划。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排9.3万元，其中：公务用车运行费9.3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:节约开支。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年我局（含下属事业单位）的机关运行经费财政拨款预算261.01万元，比2019年预算减少39.08万元，下降13%。

　　（二）政府采购情况

　　2020年我局（含下属事业单位）政府采购预算总额351.15万元，其中：政府采购货物预算16.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算335万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，我局所属各预算单位共有车辆3辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年我局（含下属事业单位）2020年实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算拨款2687万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

　　十、2020年度项目支出绩效目标申报表