2019年度中国共产党厦门市
湖里区纪律检查委员会部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
湖里区纪委、湖里区监委实行合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，对区委负责。区委反腐败协调小组办公室也设在区纪委监委。主要工作职责是：
（1）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委，中央纪委、省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。
（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委，国家监委、省监委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
（5）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（6）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究。制定或修改全区纪检监察规范性文件。
（7）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。
（8）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（9）按规定承担涉及安全生产方面的相关职责。
（10）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。
二、单位基本情况
中国共产党厦门市湖里区纪律检查委员会包括9个机关行政处（科）室及1个下属财政全额拨款事业单位，以及厦门市湖里区委巡察工作领导小组办公室。其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
中国共产党厦门市 湖里区纪律检查委员会 |
全额拨款 |
38 |
31 |
|
厦门市湖里区委巡察工作 领导小组办公室 |
全额拨款 |
5 |
5 |
|
厦门市湖里区 纪检监察事务中心 |
全额拨款 |
17 |
16 |
三、部门主要工作总结
2019年，区纪委监委坚决落实全面从严治党决策部署，主动适应新形势新任务新要求，坚持稳中求进，忠诚履职尽责，持之以恒正风肃纪反腐，扎实稳妥推进纪检监察工作高质量发展。
一是坚决做到“两个维护”。 坚持以党的政治建设为统领，紧扣中心和大局，围绕招商引资、减税降费、环保督察、金鸡百花电影节、“五个一批”、“双千亿”项目等重点工作深化政治监督，牵头“不忘初心、牢记使命”主题教育专项整治工作。推动主体责任与监督责任贯通协同，持续落实区委常委会常态化研究全面从严治党议题和区委书记、区纪委书记“半月谈”工作制度；持续开展主体责任落实情况检查，对履行主体责任不力的21人严肃问责。
二是做实做细监督职责。坚持抓早抓小、防微杜渐，贯通运用“四种形态”，建设投用“第一种形态教育室”，突出个性化、仪式感和实效性，开展教育53人次。创新问题专报制度，将监督检查中发现的突出问题6次专报分管区领导，作为廉政约谈或谈话提醒的重要内容，带动全区开展谈话函询250人次，比增14.2%。推动各级党组织落实主体责任谈话186人次，其中“一把手”亲自谈132人次，分别比增78.8%、144.4%，位居各区前列。创新“一线监督”工作方法，聚焦东部旧村整村改造，向8个片区指挥部派出监察员，综合运用现场检查、随机抽查、入户访查等方式开展监督，发出21份整改意见，推动落实群众意见建议19条。
三是持之以恒正风肃纪。巩固拓展作风建设成果，紧盯关键节点和隐形变异问题，开展“1+6+X”专项督查95次，深入推进利用名贵特产特殊资源谋取私利、“天价烟”等问题排查整治，查处违反中央八项规定精神问题9起9人，给予党纪政务处分9人，曝光典型问题5起5人。
四是坚定不移反腐惩恶。坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，贯彻分领域整治思路，聚焦金融税收、征地拆迁等重点领域，在指定管辖和自办案件上同时发力，严肃查处了一系列严重违纪违法案。全年立案48件48人，其中自办案件28件28人，科处级16件，留置6人，党纪政务处分42人，移送司法机关5件5人。深入开展扫黑除恶专项斗争，查处“保护伞”1人。
五是不断强化队伍建设。带头加强政治学习，健全中心组学习制度，完善“每周一晚”学习机制，打造“廉动力”党建工作品牌，推动政治学习走深走实。深化全员培训和实战练兵，以《监督执纪工作规则》和《监督执法工作规定》为学习重点，用好中央纪委国家监委标准化培训课程，将综合培训、专题培训、以考代训相结合，有效提升日常监督、执纪审查、依法调查等核心本领。加强自我监督，践行“六带头、六严禁”，严格执行“禁酒令”等制度规定；建成纪检监察干部廉政档案53份，全面动态掌握廉政情况，坚决防范被“围猎”、“灯下黑”。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
编制单位：中共厦门市湖里区纪律检查委员会（本级） 单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,572.97 |
一、一般公共服务支出 |
1,447.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.58 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.51 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.75 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1,572.97 |
本年支出合计 |
1,572.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
合计 |
1,572.97 |
合计 |
1,572.97 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
二、收入决算表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,572.97 |
1,572.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,447.13 |
1,447.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,447.13 |
1,447.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,193.47 |
1,193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
113.94 |
113.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
139.72 |
139.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,572.97 |
1,327.15 |
245.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,447.13 |
1,201.32 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,447.13 |
1,201.32 |
245.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,193.47 |
1,193.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
113.94 |
7.85 |
106.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
139.72 |
0.00 |
139.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,572.97 |
一、一般公共服务支出 |
1,447.14 |
1,447.14 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
1,572.97 |
本年支出合计 |
1,572.97 |
1,572.97 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
总计 |
1,572.97 |
总计 |
1,572.97 |
1,572.97 |
0.00 |
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,572.97 |
1,327.15 |
245.82 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,447.13 |
1,201.32 |
245.81 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1,447.13 |
1,201.32 |
245.81 |
||
|
2011101 |
行政运行 |
1,193.47 |
1,193.47 |
0.00 |
||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
113.94 |
7.85 |
106.09 |
||
|
2011104 |
大案要案查处 |
139.72 |
0.00 |
139.72 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
76.58 |
76.58 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.31 |
70.31 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.51 |
39.51 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.36 |
25.36 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
14.15 |
14.15 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
9.75 |
9.75 |
0.00 |
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
1,572.97 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,190.15 |
|
302 |
商品和服务支出 |
358.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.31 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
17.86 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1,190.15 |
302 |
商品和服务支出 |
114.05 |
310 |
资本性支出 |
16.65 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
170.07 |
30201 |
办公费 |
29.82 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
400.62 |
30202 |
印刷费 |
1.64 |
31002 |
办公设备购置 |
15.82 |
|||
|
30103 |
奖金 |
362.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.83 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.31 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.36 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.15 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.11 |
30211 |
差旅费 |
11.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
101.10 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.73 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
41.47 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7.08 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
19.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4.52 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.31 |
30239 |
其他交通费用 |
25.73 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
1,196.46 |
公用经费合计 |
130.69 |
||||||||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、机构运行信息表
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
130.69 |
|
（一）支出合计 |
0.12 |
（一）行政单位 |
130.69 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
0.12 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
0.12 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
2 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
17.86 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
17.86 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年区纪委年初结转和结余0.00万元，本年收入1,572.97万元，本年支出1,572.97万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
（一）2019年收入1,572.97万元，比2018年决算数增加170.64万元，增长12％，具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,572.97万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3.事业收入0.00万元。
4.经营收入0.00万元。
5.上级补助收入0.00万元。
6.附属单位上缴收入0.00万元。
7.其他收入0.00万元。
（二）2019年支出1,572.97万元，比2018年决算数增加170.64万元，增长12％，具体情况如下：
1.基本支出1,327.15万元。其中，人员支出1,196.46万元，公用支出130.69万元。
2.项目支出245.82万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出1,572.97万元，比上年决算数增加170.64万元，增长12%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（1）行政运行1193.47万元，较2018年决算数增加114.54万元，增长10.62%。主要原因是2019年转隶人员（17人）的工资关系8月份调至我单位，人员经费增加。
（2）一般行政管理事务113.94万元，较上年决算数减少117.47万元，下降50.76%。主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。
（3）大案要案查处139.72万元，较2018年决算数增加19.24万元，增长15.97%。主要原因是今年我单位驻点办案时间稍有增加。
（4）未归口管理的行政单位离退休费6.27万元，较上年决算数增加3.95万元，增加了170.26%。主要原因是薪资政策调整。
（5）行政单位医疗25.36万元，较上年决算数增加6.84万元，增长了36.93%。主要原因是单位新增人员。
（6）公务员医疗补助14.15万元，较上年决算数增加3.89万元，增长了37.91%。主要原因是同（5）。
（7）购房补贴9.75万元。主要原因是2019年我单位有1人申请住房货币化补贴。
三、政府性基金支出决算情况说明
2019年度政府性基金支出0.00万元。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,327.15万元，其中：
（一）人员经费1,196.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费130.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度我单位“三公”经费支出0.12万元，其中公务接待费0.12万元。与2018年相比, 支出下降了58.62%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2019年本单位组织出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，与2018年同比持平，均无因公出国（境）情况。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。我单位车辆统一由区机关事务管理局管理。
（三）2019年度公务接待费0.12万元。主要用于公务接待活动，累计接待2批次、接待总人数17人。与2018年相比, 公务接待费支出下降了58.62%，主要原因是：公务接待活动稍有减少。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年3个清单项目实施绩效监控，分别是大案要案查处费、区委巡察专项经费、全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作经费，涉及金额245.82万元。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年度共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计245.82万元。评价结果为“优”的项目是3个。
（三）重点评价工作开展情况
共对2019年度共计1个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计139.72万元，涉及我单位办案情况。评价结果为“优”的项目是1个。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出130.69万元，比2018年减少49.91万元，下降27.64%，主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额17.86万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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闽公网安备35020602000533号
