2021年度中国共产党厦门市湖里区

纪律检查委员会部门预算说明

 

目   录

第一部分  部门概况 

一、部门主要职责 

二、部门预算单位基本情况 

三、部门主要工作任务 

第二部分  2021年部门预算说明 

一、2021年部门预算收支总体情况 

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

四、“三公”经费财政拨款预算情况 

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释 

第四部分  2021年部门预算附表 

一、部门收支预算总体情况表 

二、部门收入预算总体情况表 

三、部门支出预算总体情况表 

四、财政拨款收支预算总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责 

湖里区纪委、湖里区监委实行合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，对区委负责。区委反腐败协调小组办公室也设在区纪委监委。主要工作职责是：

（1）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委，中央纪委、省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（3）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委，国家监委、省监委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

      （4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

      （5）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

      （6）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究。制定或修改全区纪检监察规范性文件。

      （7）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

      （8）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

      （9）按规定承担涉及安全生产方面的相关职责。

      （10）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况 

中国共产党厦门市湖里区纪律检查委员会包括1个下属财政全额拨款事业单位，中国共产党厦门市湖里区委巡察工作领导小组办公室包括1个下属财政全额拨款事业单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党厦门市湖里区纪律检查委员会	全额拨款	38	33
厦门市湖里区纪检监察事务中心	全额拨款	14	14
中国共产党厦门市湖里区委巡察工作领导小组办公室	全额拨款	5	5
厦门市湖里区巡察事务中心	全额拨款	6	2

    三、部门主要工作任务

2021年纪检监察工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实十九届中央纪委五次全会和省委、省纪委、市委、市纪委、区委全会部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，健全完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求有效落实，围绕现代化建设及全区经济社会发展大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深化运用“四种形态”，落实“三个区分开来”，激励担当作为，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局、更高水平建设“两高两化”中心城区、率先实现全方位高质量发展超越提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

 

第二部分  2021年部门预算说明

 

    一、2021年部门预算收支总体情况 

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）区纪委2021年收入预算数为2494.72万元，比2020年预算数增加311.61万元，增长了14.27%，具体情况如下：

     1.财政拨款收入2494.72万元，其中一般公共预算拨款收入2494.72万元，政府性基金拨款收入0万元；

     2.财政专户管理的事业收入0万元；

     3.事业收入（含批准留用）0万元；

     4.事业单位经营收入0万元；

     5.上级补助收入0万元；

     6.附属单位上缴收入0万元；

     7.结余结转0万元；

     8.其他收入0万元；

     9.其他资金0万元。

（二）区纪委2021年支出预算为2494.72万元，比2020年预算数增加311.61万元，增长14.27%，具体情况如下：

1.基本支出2304.72万元，其中，人员支出2142.66万元，公用支出162.06万元；

2.项目支出190万元；

3.事业单位经营支出0万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

2021年度一般公共预算支出2494.72万元，比2020年预算数增加311.61万元，增长了14.27%，主要是人员经费支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行2062.14万元。主要用于在职人员工资福利支出和我单位纪检监察、党风政风监督、办公设备采购等日常办公经费支出。

（二）一般行政管理事务65万元。主要用于我单位廉政宣传教育专项、涉密工作运行专项工作。

（三）大案要案查处费60万元。主要用于我单位大案要案查处经费等。

       （四）巡视工作65万元。主要用于驻点巡察专项工作。

（五）未归口管理的行政单位离退休5.9万元及机关事业单位基本养老保险缴费支出121.34万元。主要用于退休人员工资福利支出、在职人员基本养老保险缴费等。

（六）行政单位医疗48.54万元以及公务员医疗补助20.8万元，主要用于行政单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

          （七）购房补贴46万元。主要用于我单位职工申请货币化补贴。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数增加0万元，增长0%。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况 

      2021年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，我单位无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行费。具体情况如下：

（一）公务接待费。2021年预算安排1万元，与上年相比增加0元。主要用于同系统纪检单位工作交流等方面的接待活动，与上年相比略有减少。

（二）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，暂无出国计划，与上年相比增加0元，主要原因是两年均无出国计划。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是我单位车辆统一由区机关事务管理局管理。公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是我单位无此项支出。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年区纪委机关运行经费财政拨款预算162.06万元，比2020年预算数减少了22.07万元，降低了11.98%。主要原因是厉行节约，压缩行政公用定额支出成本。

（二）政府采购情况

      2021年区纪委政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无公务用车为固定资产。

（四）绩效目标设置情况

区纪委2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款190万元。

 

第三部分  名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。 

      三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

      四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目绩效目标表