目 录
第一部分部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况 ..........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2019年度部门决算表 .......................
一、收支决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、 部门决算相关信息统计表 ...........................
第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明.......................
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市湖里区法院部门的主要职责是：依法行使审判权。对厦门市湖里区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判工作受市人民法院的监督和指导。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，厦门市湖里区人民法院成立于1988年，内设13个职能机构，4个派出法庭，1个司法警察大队及纪检组（监察室）。其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
厦门市湖里区人民法院 |
财政拨款 |
140 |
135 |
三、部门主要工作总结
2019年，湖里区法院在区委领导、区人大及其常委会监督和上级法院指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，忠诚履行宪法和法律赋予的职责，各项工作取得新进展，全院受理各类案件30545件，办结25707件，同比分别上升37.77%和31.10%,收案、结案均创新高。
一、坚持服务大局，为湖里区高质量发展营造良好法治环境。
1、依法惩处各类刑事犯罪。
2、着力促进优化营商环境。
3、积极融入社会治理现代化。
二、坚持司法为民，持续增强人民群众司法获得感。
1、围绕民生改善强化司法作为。
2、推动执行工作扎实深入开展。
3、打造便捷高效诉讼服务体系。
三、坚持公正司法，着力深化司法改革提升审判质效。
1、全面落实司法责任制。
2、深化综合配套改革。
3、不断完善审判管理体系。
四、坚持全面从严治党，推进队伍革命化正规化专业化职业化建设。
1、始终把政治建设放在首位。
2、着力提升队伍能力素质。
3、扎实推进党风廉政建设。
第二部分 2019年度部门决算表
1. 收入支出决算总表（单位：万元）
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,237.75 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
7,638.71 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
259.95 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
135.06 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.65 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
8,237.75 |
本年支出合计 |
8,086.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.74 |
年末结转和结余 |
152.12 |
|
合计 |
8,238.49 |
合计 |
8,238.49 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
2. 收入决算表（单位：万元）
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
8,237.75 |
8,237.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,790.09 |
7,790.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20405 |
法院 |
7,790.09 |
7,790.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
6,148.38 |
6,148.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
715.10 |
715.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040503 |
机关服务 |
319.33 |
319.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
607.28 |
607.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.95 |
259.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259.95 |
259.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.55 |
239.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
135.06 |
135.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.06 |
135.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.30 |
85.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 支出决算表（单位：万元）
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
8,086.37 |
6,596.04 |
1,490.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,638.71 |
6,148.38 |
1,490.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20405 |
法院 |
7,638.71 |
6,148.38 |
1,490.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
6,148.38 |
6,148.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
562.98 |
0.00 |
562.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040503 |
机关服务 |
319.33 |
0.00 |
319.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
608.02 |
0.00 |
608.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.95 |
259.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259.95 |
259.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.55 |
239.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
135.06 |
135.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.06 |
135.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.30 |
85.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. 财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
|
项 目 |
金额 |
项目（按功能分类） |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,237.75 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
7,638.71 |
7,638.71 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
259.95 |
259.95 |
0.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
135.06 |
135.06 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
8,237.75 |
本年支出合计 |
8,086.37 |
8,086.37 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.74 |
年末财政拨款结转和结余 |
152.12 |
152.12 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
8,238.49 |
总计 |
8,238.49 |
8,238.49 |
0.00 |
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（单位：万元）
|
项目 |
本年支出 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
8,086.37 |
6,596.04 |
1,490.33 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
7,638.71 |
6,148.38 |
1,490.33 |
|
||
|
20405 |
法院 |
7,638.71 |
6,148.38 |
1,490.33 |
|
||
|
2040501 |
行政运行 |
6,148.38 |
6,148.38 |
0.00 |
|
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
562.98 |
0.00 |
562.98 |
|
||
|
2040503 |
机关服务 |
319.33 |
0.00 |
319.33 |
|
||
|
2040504 |
案件审判 |
608.02 |
0.00 |
608.02 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
259.95 |
259.95 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
259.95 |
259.95 |
0.00 |
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
239.55 |
239.55 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
135.06 |
135.06 |
0.00 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
135.06 |
135.06 |
0.00 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.30 |
85.30 |
0.00 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
49.76 |
49.76 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
52.65 |
52.65 |
0.00 |
|
||
|
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。 |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表（单位：万元）
|
项 目 |
合 计 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
合 计 |
8,086.37 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,552.72 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2,328.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.78 |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
184.73 |
|
311 |
对企业补贴（基本建设） |
0.00 |
|
312 |
对企业补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（单位：万元）
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
|
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,552.72 |
302 |
商品和服务支出 |
1,012.12 |
310 |
资本性支出 |
10.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
540.70 |
30201 |
办公费 |
35.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,602.79 |
30202 |
印刷费 |
36.17 |
31002 |
办公设备购置 |
7.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,202.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
3.22 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
24.48 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
239.55 |
30206 |
电费 |
68.91 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
151.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
85.30 |
302019 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
49.76 |
30209 |
物业管理费 |
256.91 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
30211 |
差旅费 |
88.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
385.69 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
18.58 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
420.22 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
16.94 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
4.79 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
28.84 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
30.45 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
77.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.25 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.21 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.78 |
30239 |
其他交通费用 |
99.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.49 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,573.50 |
公用经费合计 |
1,022.54 |
|
|||||
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|||
注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
9. 机构运行信息表（单位：万元）
|
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
1,022.54 |
|
（一）支出合计 |
31.91 |
（一）行政单位 |
1,022.54 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
28.21 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
26 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
28.21 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
3.70 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
3.70 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
20 |
|
（二）相关统计数 |
-- |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
8.其他用车 |
6 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
2 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
26 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
28 |
四、政府采购支出信息 |
-- |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
668.70 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
267 |
1．政府采购货物支出 |
311.70 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
3．政府采购服务支出 |
357.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
|
|
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年湖里区人民法院年初结转和结余0.74万元，本年收入8,237.75万元，本年支出8,086.37万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余152.12万元。
（一）2019年收入8237.75万元，比2018年决算数减少266.61万元，减少3.13％，具体情况如下：
1.财政拨款收入8237.75万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2019年支出8086.37万元，比2018年决算数减少474.22万元，下降5.54％
1. 基本支出6596.04万元。其中，人员支出5573.5万元，公用支出1022.54万元。
2.项目支出1490.33万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2019年一般公共预算拨款支出8086.37万元，比2018年决算数减少474.22万元，下降5.54％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行6148.38万元，较上年决算数减少288.22万元，减少4.69%。主要
（二）一般行政管理事务562.98万元，较上年决算数增加118.82万元，增加26.74%，主要原因是调整了部分专项的类别，增加了宣教及
（三）机关服务319.33万元，较上年决算数增加137.62万元，增加75.74%，主要原因是调整了部分专项的类别，增加了机关改造及司法便民建设。
（四）案件审判608.02万元，较上年决算数减少443.72万元，减少42.19%，主要原因是调整了部分专项的类别，减少了机关改造及司法便民建设、宣教及
（五）社会保障和就业支出259.95万元，与2018年支出基本持平。
（六）医疗卫生与计划生育支出135.06万元，与2018年支出基本持平。
（七）住房改革支出52.65万元，与2018年支出基本持平。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6596.04万元，其中：
（一）人员经费5573.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费1022.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算拨款31.91万元，与2018年相比减少0.2万元，下降0.6%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年相比增加0万元，上升0%。2019年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是本年度没有安排因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费28.21万元。与2018年相比减少3.62万元，下降11.37%。其中：公务用车购置费0.00万元，2019年公务用车购置0辆。公务用车运行费28.21万元，与2018年相比减少3.62万元，下降11.37%。主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，截至2019年12月31日，年末公务用车保有量26辆。
（三）公务接待费3.7万元。与2018年相比增加3.43万元，增加1270.37%。主要原因是2018年部分公务接待在2019年支出。主要用于接待上级法院及相关部门、结对帮扶法院等方面的接待活动，累计接待28批次、接待总人数267人。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2019年6个项目实施绩效监控，分别是陪审员调解员经费、档案电子化及电子卷宗随案生成、智慧法院建设及运维、机关维护改造及司法便民建设、审判辅助人员社会化购买服务、食堂伙食补贴及运行经费。
（二）绩效自评工作开展情况
共对2019年6个项目开展绩效自评，根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年度机关运行经费支出1022.54万元，比上年决算数增长1.35%，基本持平。主要是: 严格执行中央八项规定，严格控制支出规模。
（二）政府采购情况
本部门2019年度政府采购支出总额668.7万元，其中：政府采购货物支出311.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出357万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机上查看当前页面
闽公网安备35020602000533号
