2024年度

　　厦门市湖里区司法局（汇总）部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况 1

　　一、部门主要职责 1

　　二、部门决算单位基本情况 1

　　三、部门主要工作总结 1

　　第二部分 2024年度部门决算表 3

　　一、收入支出决算总表 3

　　二、收入决算表 6

　　三、支出决算表 8

　　四、财政拨款收入支出决算总表 11

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

　　第三部分2024年度部门决算情况说明 23

　　一、收入支出决算总体情况说明 23

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明  24

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

　　八、预算绩效情况说明 27

　　九、其他重要事项说明 27

　　第四部分 名词解释 29

　　第五部分 附件 31

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区司法局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规，制定并组织实施全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划，推动公共法律工作。

　　（二）制订全区法制宣传教育和依法治区规划，并组织实施；指导各街道办事处、区属企事业单位和有关职能部门开展普法、依法治理工作；承办行政复议等政府法制工作。

　　（三）领导全区各人民调解委员会的组织建设和业务建设，依法指导调处民间纠纷，防止矛盾激化，预防犯罪，维护社会稳定。

　　（四）指导、协调全区刑满释放人员的安置帮教工作。

　　（五）组织指导开展社区矫正工作。

　　（六）领导和管理各基层司法所，领导和管理区法律援助中心工作，管理、监督区公证处工作。

　　（七）落实全面从严治党主体责任，抓好司法行政队伍建设、精神文明建设，承办区政府交办的其他事

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区司法局部门包括个机关行政处（科、股）室及下级人数个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市湖里区司法局（本级）
2	湖里区法律援助中心

　　

　　三、部门主要工作总结

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对司法行政工作的绝对领导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加快推进司法行政工作高质量发展，以司法行政工作现代化支撑和服务湖里更高水平建设“两高两化”中心城区。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）抓严抓实政治建设。

　　（二）全面推进法治建设。

　　（三）扎实筑牢安全稳定防线。

　　（四）积极优化公共法律服务。

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区司法局			2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,204.49	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,799.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	312.66
	9		九、卫生健康支出	40	91.7
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,204.49	本年支出合计	58	3,204.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,204.49	总计	62	3,204.49
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
部门/单位：厦门市湖里区司法局				2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,204.49	3,204.49
204	公共安全支出	2,799.04	2,799.04
20406	司法	2,799.04	2,799.04
2040601	行政运行	1,650.61	1,650.61
2040602	一般行政管理事务	89.23	89.23
2040604	基层司法业务	112.01	112.01
2040605	普法宣传	193.96	193.96
2040607	公共法律服务	262.93	262.93
2040610	社区矫正	490.3	490.3
208	社会保障和就业支出	312.66	312.66
20805	行政事业单位养老支出	312.66	312.66
2080501	行政单位离退休	79.87	79.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.76	141.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.03	91.03
210	卫生健康支出	91.7	91.7
21011	行政事业单位医疗	91.7	91.7
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69
2101103	公务员医疗补助	31.01	31.01
221	住房保障支出	1.09	1.09
22102	住房改革支出	1.09	1.09
2210203	购房补贴	1.09	1.09
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区司法局					2024年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,204.49	2,056.06	1,148.43
204			公共安全支出	2,799.04	1,650.61	1,148.43
20406			司法	2,799.04	1,650.61	1,148.43
2040601			行政运行	1,650.61	1,650.61
2040602			一般行政管理事务	89.23		89.23
2040604			基层司法业务	112.01		112.01
2040605			普法宣传	193.96		193.96
2040607			公共法律服务	262.93		262.93
2040610			社区矫正	490.3		490.3
208			社会保障和就业支出	312.66	312.66
20805			行政事业单位养老支出	312.66	312.66
2080501			行政单位离退休	79.87	79.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.76	141.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.03	91.03
210			卫生健康支出	91.7	91.7
21011			行政事业单位医疗	91.7	91.7
2101101			行政单位医疗	60.69	60.69
2101103			公务员医疗补助	31.01	31.01
221			住房保障支出	1.09	1.09
22102			住房改革支出	1.09	1.09
2210203			购房补贴	1.09	1.09
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区司法局				2024年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,204.49	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,799.04	2,799.04
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	312.66	312.66
	9		九、卫生健康支出	41	91.7	91.7
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1.09	1.09
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,204.49	本年支出合计	59	3,204.49	3,204.49
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,204.49	总计	64	3,204.49	3,204.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区司法局					2024年度	金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				3,204.49	2,056.06	1,148.43
204			公共安全支出	2,799.04	1,650.61	1,148.43
20406			司法	2,799.04	1,650.61	1,148.43
2040601			行政运行	1,650.61	1,650.61
2040602			一般行政管理事务	89.23		89.23
2040604			基层司法业务	112.01		112.01
2040605			普法宣传	193.96		193.96
2040607			公共法律服务	262.93		262.93
2040610			社区矫正	490.3		490.3
208			社会保障和就业支出	312.66	312.66
20805			行政事业单位养老支出	312.66	312.66
2080501			行政单位离退休	79.87	79.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.76	141.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.03	91.03
210			卫生健康支出	91.7	91.7
21011			行政事业单位医疗	91.7	91.7
2101101			行政单位医疗	60.69	60.69
2101103			公务员医疗补助	31.01	31.01
221			住房保障支出	1.09	1.09
22102			住房改革支出	1.09	1.09
2210203			购房补贴	1.09	1.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市湖里区司法局				2024年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,884.48	302	商品和服务支出	81.29	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	234.54	30201	办公费	22.93	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	653.1	30202	印刷费		310	资本性支出	9.98
30103	奖金	504.74	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.98
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.76	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	91.03	30207	邮电费	11.29	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	60.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	31.01	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	5.74	31009	土地补偿
30113	住房公积金	161.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	80.32	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.9	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.51	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.87	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	80.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.89	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,964.8	公用经费合计					91.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
部门/单位：厦门市湖里区司法局						2024年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5					0.5	0.5					0.5
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区司法局				2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区司法局		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　

　　

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计3204.49万元，支出总计3204.49万元，与上年决算数相比，各增加264.26万元，增长8.99%。主要是 人员变动。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入3204.49万元，比上年决算数增加264.26万元，增长8.99%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3204.49万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出3204.49万元，比上年决算数增加264.26万元，增长8.99%，具体情况如下：

　　1.基本支出2056.06万元。其中，人员支出1964.80万元，公用支出91.26万元。

　　2.项目支出1148.43万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收入总计3204.49万元，支出总计 3204.49万元，与上年决算数相比，各增加264.26万元，增长8.99%，主要是：人员变动。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出3204.49万元，比上年决算数增加264.26万元，增长8.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2040601 行政运行1,650.61万元，较上年决算数增加111.77万元，增长7.26%。主要原因是人员调动。

　　（二）2040602 一般行政管理事务89.23万元，较上年决算数增加69.78万元，增长358.76%。主要原因是人员调动。

　　（三）2040604 基层司法业务112.01万元，较上年决算数减少3.91万元，下降3.37%。主要原因是基层司法所和调委会建设和规范化管理支出。

　　（四）2040605 普法宣传193.96万元，较上年决算数减少51.47万元，下降20.97%。主要原因是全区法治宣传支出。

　　（五）2040607 公共法律服务262.93万元，较上年决算数减少13.17万元，下降4.77%。主要原因是开展法律援助案件补贴费用支出。

　　（六）2040610 社区矫正490.30万元，较上年决算数增加140.56万元，增长40.19%。主要原因是社区矫正和安置帮教业务经费支出。

　　（七）2080501 行政单位离退休79.87万元，较上年决算数增加1.04万元，增长1.32%。主要原因是新增退休人员支出。

　　（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出141.76万元，较上年决算数减少0.14万元，下降0.10%。主要原因是人员调整。

　　（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出91.03万元，较上年决算数增加8.75万元，增长10.64%。主要原因是人员变动。

　　（十）2101101 行政单位医疗60.69万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.06%。主要原因是人员变动和缴费基数变更。

　　（十一）2101103 公务员医疗补助31.01万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.06%。主要原因是人员变动和缴费基数变更。

　　（十二）2210203 购房补贴1.09万元，较上年决算数增加1.09万元，增长100%。主要原因是人员变动及购房补贴调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2056.06万元，其中：

　　（一）人员经费1964.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费91.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.50万元，完成全年预算的99.28%；较上年增加0.16万元，增长47.21%。主要原因是因公接待费增加较多。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本部门本年度没有安排因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是:本部门本年度没有安排公务用车购置。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门本年度没有安排公务用车运行费支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

　　（三）公务接待费支出0.50万元，完成全年预算的 99.28%；较上年增加0.16万元，增长47.21%。主要是因公接待次数增加。累计接待3.00批次、33.00人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度个项目实施单位自评。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023年度整体支出绩效自评，评价结果为评价结果等次为“优”。《部门（单位）整体支出绩效目标表》详见附件1.

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出91.26万元，比上年决算数增加18.91万元，增长17.17%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员变动。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额61.68万元，其中：政府采购货物支出61.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额61.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

　　附件1 《部门（单位）整体支出绩效目标表》

　　附件2 《一级项目绩效目标表1》

　　附件3 《一级项目绩效目标表2》

　　附件4 《一级项目绩效目标表3》

　　附件5 《一级项目绩效目标表4》