2024年度厦门市湖里区总工会单位决算

　　目录

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分

　　2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第五部分

　　附件

　　第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区总工会（本级）部门的主要职责是：

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区总工会（本级），部门包括个机关行政处（科、股）室及下级人数个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市湖里区总工会

　　“本部门无下属单位”。

　　三、部门主要工作总结

　　2024年，厦门市湖里区总工会部门主要任务是：2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是贯彻落实中国工会十八大精神的开局之年。区总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十三届全会精神、学习贯彻习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神、贯彻落实中共中央、国务院《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》,主动融入区委工作大局，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，重点抓好强化职工思想引领、组织职工建功立业、构建和谐劳动关系、竭诚服务职工群众、加强工会组织自身建设等五个方面的工作，为我区发展新质生产力，更高水平建设两高两化中心城区贡献工会力量。今年区总工会获评“第一届全国和谐劳动关系创建工作先进集体”；在全国总工会推行劳动法律监督“一函两书”工作行动部署会上作为全国唯一工作点，现场连线作经验介绍；“湖里创新园职工法律服务一体化基地”获省总工会等4部门表扬，被全国总工会等协调劳动关系三方组织列为“第一批基层劳动关系公共服务样板站点培育名单”；《专项集体合同为网约车女司机护航》获评全总第5批创新案例，并参加全总经验交流。《打造基层劳动关系公共服务样板站点》获评全总第6期创新案例。《建设充电站共享司机之家》获评第二届福建省工会改革创新入库项目。现将2024年工作情况汇报如下：

　　（一）强化思想政治引领，始终坚持正确政治方向

　　深化“大学习”活动。积极参与区委区政府、工青妇党支部组织的党纪学习教育，推动党纪学习教育理论学习走深走实。线上利用微信公众号、学习强国等平台，线下利用培训、讲座等多种方式开展全方位、对象化、分众化宣传并组织职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大报告，二十届二中全会精神和二十届三中全会精神，学习中国工会十八大精神，学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，深刻领会“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。组织党员走进“厦门总工会旧址”进行实地参观学习，共同探寻厦门工运历史印记；组织党员前往市博物馆参观“文物话清廉”特展，在实践学习教育引导党员干部们锤炼党性修养、加强政治锻造、永葆清廉本色。高质量运营微信公众号，发布推文454篇,原创184篇，58篇被上级转载。

　　开展职工文体活动。积极动员湖里区职工参与市总工会运动会11个项目。组织职工参加市总组织的文化节。举办第十届“回家的路”主题征文活动，共收到267篇投稿，157篇佳作获奖。举办湖里区总工会第十届职工运动会暨区直机关干部职工运动会，全区108支机关代表队，共1580名干部职工参加。五个街道和火炬园区工会分别举办辖区职工趣味运动会，共有412支队伍参加，其中企业队伍287家、5362人参与。推荐绿牌新能源园区联合工委会、吕岭社区等4家基层单位申报市级职工书屋。

　　举办干部职工集中培训。4月底、11月底分别在区委党校举办共400名新任工会主席（干部）上岗资格培训班，不断提升基层工会干部思想政治素质，以及工会业务、法律维权的水平。举办“AI智能应用”专项培训，来自我区各街道（园区）基层工会的主席、工会干部等110余人参加。举办“幸福女人暖起来”健康培训讲座，共有150人参与。举办职工家庭教育公益课堂，60余人参加。在科宏眼科举办以“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”为主题的工悦领读，100人参加。开展“网聚正能量，争做好网民”主题活动。

　　（二）激励职工建功立业，推动湖里经济高质量发展

　　深入开展劳动技能竞赛。2024年举办道路机械化清扫保技能竞赛、湖里区区属公立医疗机构医务人员岗位技能竞赛、新闽菜营养餐技能竞赛、园林绿化修剪技能竞赛、湖里区第二届集体协商竞赛等五场技能竞赛，共40支队伍，226人参加。

　　扎实推进产业工人建设。深化“求学圆梦”职工学历提升行动，有76名产业工人参加“求学圆梦”学历提升班。宣传发动职工通过“八闽工匠学堂”、“职工学堂”和“E家学堂”等线上课堂，提升和扩大知识技能，培养造就更多的行业工匠和高技能人才。

　　突出抓好劳模示范引领。推荐厦门亿联网络有限公司嵌入式软件三组获评2024年全国五一先锋号。推荐厦门市蔡塘学校书记、校长丁敏健，厦门市湖里中学教研室主任蔡婷婷，厦门三优光电股份有限公司研发经理邱名武为2024年福建省五一劳动奖章。推荐厦门易法通法务信息管理股份有限公司服务中心、厦门汉印股份有限公司测试技术部为2024年福建省工人（五一）先锋号。成立劳模志愿服务队，首批有46名劳模加入队伍，在服务职工群众进一步弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。开展“劳模助企行”专项活动，已累计组织劳模工匠34人次，服务企业65家，解决技术问题156个，服务职工631人次,产生经济效益3098万元。推荐3家企业参评双爱典范企业。开展五小创新，其中福建磊鑫集团获评一等奖，乔丹科技等其他8家单位获评二等奖。厦门湖里国宇门诊部有限公司超声科工会小组被评为全国模范职工小家。今年推选1家职工创新工作室，为国水水务咨询的李萍工作室；推选2家市级劳模创新工作室，分别是亿联网络的曾炳阳劳模和工匠人才创新工作室、金中维的王玉锋劳模和工匠人才创新工作室。

　　（三）竭诚服务职工群众，不断提高职工获得感幸福感

　　实施“两节”送温暖行动。元旦及春节期间，根据厦工办〔2024〕2号、厦工办〔2024〕3号精神，区总工会积极开展2024“两节”送温暖走访慰问活动，先后慰问了市政、园林、绿化、道路、环卫等一线苦脏累险职工、城中村改造提升中的一线工作人员、春节期间坚守岗位的重点单位（交警、公安、消防）一线职工，新就业形态劳动者（包括货车司机、网约车司机、快递小哥、外卖配送员）和小散灵活就业人员、驻军部队等，慰问基层工会困难职工、一线及其他职工416名，总共发放慰问金及慰问品共计183万元，惠及全区13000余名职工。

　　开展其他活动。开展关爱活动。在37个共享职工之家开展活动185场，9200余人参加。关爱女职工，扩充女工委，召开八届一次女工委全体会议，部署女职工工作；“三八”节与妇联举办趣味运动会，450名女职工参加；申报1家女职工周末学校，开展女职工周末学校送教下基层8场。关爱职工子女，今年暑假办78个暑托班，1998个职工子女参加，补助金额218万元；六一慰问34名新就业形态职工子女。今年教师节慰问了高殿中心小学100名一线教职工。开展“夏送清凉”高温慰问工作，组织各街道走访辖区重点单位、征迁片区指挥部、城中村重点项目、网约车平台企业、“双拥”共建部队等，共慰问高温作业企业399家，职工48354人，慰问金额123万元。七夕当晚，在仙岳山土地公庙广场举行首届仙岳山脱单大集活动，共有200名单身青年参加。发放安全三件套。给湖里区目前有物业住宅的312家小区发放包括安全头盔、高空作业安全带、不锈钢伸缩梯在内的安全三件套。组织我区900名新就业形态劳动者参加体检，每人600元，100名网约车女司机参加两癌筛查，每人200元。返还8456家小微企业工会经费371万元。为4.9万多名职工办理医疗互助，参保148万余元。共有1035人申请住院补助79.75万元。落实平安返厦政策，补助8032名职工179万元。开展金秋助学，共帮扶8户困难职工家庭的14名学生，助学资金8.64万元。组织职工参加市总疗休养示范班，于9月、10月开展6期区级疗休养示范班，260人参加，其中两期为教师疗休养示范班。街道园区组织了22家，324人参加疗休养。关爱新就业形态劳动者，给新就业形态劳动者送出500份微心愿每人500元。给新就业形态劳动者送每人200元1750份大礼包，为11200名新就业形态劳动者购买人身意外险，每人100元。积极做好消费扶贫工作，发动基层工会拿出职工福利费购买宁夏闽宁、新疆吉木萨尔、西藏左贡等对口扶贫地区的商品超过1300万元。

　　（四）增强职工维权实效，促进劳动关系和谐稳定

　　健全职工权益保障机制。根据《厦门市总工会等四部门关于开展2024年集体协商“要约行动月”活动的通知》（厦工[2024]〕10号）精神部署，为推进集体协商工作深入开展，全方位落实发动全区各类企业（行业、区域）积极响应集体协商要约，引导职工依法理性有序表达诉求和激发广大职工创新创造活力，建立企业和职工协商共建、发展共赢的体制机制，为推动构建和谐劳动关系中展现新作为，2024年截止目前集体协商完成建制数252家，覆盖企业6928家，覆盖职工102296人。

　　强化工会劳动法律监督。发挥工会劳动法律监督作用，依据《福建省总工会劳动法律监督条例》，通过“一函两书”防范化解劳动矛盾纠纷，维护职工合法权益。先后发出158份点对点给特定企业的《工会劳动法律监督提示函》和6份《工会劳动法律监督提示函》，提醒企业遵章守法，防范用工风险。赴省总工会参加“一函两书”工作经验交流。组织召开全区工会劳动法律监督“一函两书”工作推进会，推动构建“工会+法院+检察院+司法+人社”的工作格局，合力推进“一函两书”工作迈上新台阶，为维护职工合法权益、构建和谐劳动关系作出新的更大贡献。建设劳动法律监督委员会，在街道、园区已成立1770多家劳动监督委员会，完成线上监督委员培训3037人次。

　　依法维护职工合法权益。深入开展5场“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治宣传和公益法律服务行动。举办主题讲座9场、607人次参加；微课堂21场，245人次参加；心理健康讲座4场、163人次参加。在“福建12345政务服务便民热线系统”、“福建省信访信息系统”和“中华全国总工会职工维权热线”等平台上及时高效办理149起热线投诉。2024年，园区枫桥接待职工法律咨询151案次172人次，提供1起法律援助；参与的案件调解成功178起，涉及人数187人，调解金额416万元。已推荐1个先进个人，4个先进单位和2个不占名额的先进单位，2个先进班组参与安康杯评选。征集42篇优秀民主提案，其中12篇获奖。

　　（五）加强工会自身建设，不断激发组织活力

　　加强基层组织建设。推动货拉拉厦门分公司和其合作商在全国首个非省会城市建会，300名司机集中入会。独立建会136家,覆盖建会843家，发展会员一万余人。现共有独立建会2240余家，联合覆盖建会1.6万余家，会员20万人。

　　提高工会干部履职能力。完善相关制度，进一步完善《湖里区总工会预算管理办法》、《湖里区总工会经费审查办法》、《湖里区总工会采购管理办法》等制度。开展经审培训，举办一场区机关、街道、社区和国企等财政供养单位基层工会的经审人员和财务人员的专题培训，提高财务人员财经纪律和财务知识水平，520多人参加。

　　加强阵地建设。新建5家共享职工之家。新建3家户外爱心驿站。推选诺斯蒂为党建带工建示范点。推荐绿牌新能源园区联合工委会、吕岭社区等4家基层单位申报市级职工书屋。推选国水水务咨询的李萍工作室为职工创新工作室。推选2家市级劳模创新工作室：亿联网络的曾炳阳劳模和工匠人才创新工作室、金中维的王玉锋劳模和工匠人才创新工作室。认真配合省巡视组做好相关工作。审查审计25家基层工会，提出审计建议和意见。

　　然而，面对时代发展、社会变化和职工需求带来的新情况新任务，工会工作还存在一些不足和不适应，主要有：职工思想政治引领的针对性实效性不够，维权服务不能充分满足职工群众多样化需求，新就业形态工会组织建设覆盖不全面、智慧工会会员数据库建设不完善、部分共享职工之家服务质量不高等问题，我们将在今后的工作加以解决，推进工会工作取得新进展。

　　第二部分 

　　2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）			2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.74	一、一般公共服务支出	32	260.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	300.74	本年支出合计	58	300.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	300.74	总计	62	300.74
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）				2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		300.74	300.74
201	一般公共服务支出	260.03	260.03
20129	群众团体事务	260.03	260.03
2012901	行政运行	118.11	118.11
2012902	一般行政管理事务	141.92	141.92
208	社会保障和就业支出	33.52	33.52
20805	行政事业单位养老支出	33.52	33.52
2080501	行政单位离退休	16.84	16.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210	卫生健康支出	7.19	7.19
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）					2024年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				300.74	158.82	141.92
201			一般公共服务支出	260.03	118.11	141.92
20129			群众团体事务	260.03	118.11	141.92
2012901			行政运行	118.11	118.11
2012902			一般行政管理事务	141.92		141.92
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52
20805			行政事业单位养老支出	33.52	33.52
2080501			行政单位离退休	16.84	16.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210			卫生健康支出	7.19	7.19
21011			行政事业单位医疗	7.19	7.19
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）				2024年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.74	一、一般公共服务支出	33	260.03	260.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.52	33.52
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	300.74	本年支出合计	59	300.74	300.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	300.74	总计	64	300.74	300.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）					2024年度	金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				300.74	158.82	141.92
201			一般公共服务支出	260.03	118.11	141.92
20129			群众团体事务	260.03	118.11	141.92
2012901			行政运行	118.11	118.11
2012902			一般行政管理事务	141.92		141.92
208			社会保障和就业支出	33.52	33.52
20805			行政事业单位养老支出	33.52	33.52
2080501			行政单位离退休	16.84	16.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56
210			卫生健康支出	7.19	7.19
21011			行政事业单位医疗	7.19	7.19
2101101			行政单位医疗	4.76	4.76
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）				2024年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.74	302	商品和服务支出	7.24	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	19.54	30201	办公费	2.42	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	40.04	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	38.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	0.92	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	16.84	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	16.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		151.58	公用经费合计					7.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）						2024年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）				2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区总工会（本级）		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分 

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计300.74万元，支出总计300.74万元，与上年决算数相比，各增加4.22万元，增长1.42%。主要是 人员支出增多，项目支出增多。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入300.74万元，比上年决算数增加4.22万元，增长1.42%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入300.74万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出300.74万元，比上年决算数增加4.22万元，增长1.42%，具体情况如下：

　　1.基本支出158.82万元。其中，人员支出151.58万元，公用支出7.24万元。

　　2.项目支出141.92万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收入总计300.74万元，支出总计 300.74万元，与上年决算数相比，各增加4.22万元，增长1.42%，主要是：人员支出增多，项目支出增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出 300.74万元，比上年决算数增加4.22万元，增长1.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2012901 行政运行118.11万元，较上年决算数增加4.16万元，增长3.65%。主要原因是人员支出增多。

　　（二）2012902 一般行政管理事务141.92万元，较上年决算数增加43.76万元，增长44.58%。主要原因是项目支出增多。

　　（三）2080501 行政单位离退休16.84万元，较上年决算数增加6.19万元，增长58.03%。主要原因是离退休人员支出增加。

　　（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.12万元，较上年决算数增加0.22万元，增长2.00%。主要原因是养老保险基数调整。

　　（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.56万元，较上年决算数减少10.81万元，下降66.04%。主要原因是上年有一职工退休，领取一次性职业年金。

　　（六）2101101 行政单位医疗4.76万元，较上年决算数增加0.09万元，增长2.00%。主要原因是缴交基数调整。

　　（七）2101103 公务员医疗补助2.43万元，较上年决算数增加0.52万元，增长26.87%。主要原因是缴交基数调整。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：主要是本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：主要是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出158.82万元，其中：

　　（一）人员经费151.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本部门本年度无相关需求。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本部门本年度无相关需求。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是:本部门本年度无相关需求。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门本年度无相关需求。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本部门本年度无相关需求。累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织2024年度整体支出绩效自评。《区级部门（单位）整体支出绩效目标表》详见附件1。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出7.24万元，比上年决算数减少4.16万元，下降36.51%，主要原因是:公用支出减少。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度没有政府采购支出

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 

　　附件

　　附件一、《部门整体支出绩效目标表》