目录

　　第一部分

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分

　　2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第五部分

　　附件

　　

　　第一部分 

　　单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区卫生和计划生育监督所单位的主要职责是：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所 部门的主要职责是：一、在卫生行政部门领导下，依法开展对公共场所、学校托幼机构、医疗机构、生活饮用水供水单位、职业健康监护机构、采供血机构、计划生育服务机构、疾病预防控制机构、消毒产品生产企业、涉及生活饮用水卫生安全产品及其他涉及健康相关产品进行监督检查。

　　二、对违反卫生计生法律法规的行为进行调查取证，提出行政处罚建议，负责行政处罚的执行。

　　三、负责受理卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报和执法监督工作。

　　四、开展卫生计生法律法规知识的宣传和咨询服务，负责对本所卫生监督员开展业务培训。

　　五、参与对危害公共卫生安全的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。

　　六、负责卫生计生监督协管工作的业务指导、考核和卫生计生监督协管信息的收集、汇总和上报。

　　七、负责卫生计生监督信息的收集、汇总和上报。

　　八、承担卫生行政部门交付的其他工作。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区卫生和计划生育监督所前身为湖里区卫生监督所、湖里区卫生局卫生监督所，是经区编委批准于2004年2月成立的财政全额拨款参公事业单位，为湖里区卫生健康局下属正科级事业单位。现有干部职工73人，其中在编人员37人、非编人员10人、编外补充人员26人，按照专业分工和业务工作开展需要设置综合科、法制稽查科、许可科、监督一科、监督二科、监督三科。其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
湖里区卫生和计划生育监督所	参公事业单位	37

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，厦门市湖里区卫生和计划生育监督所在区卫健局党组的指导和帮带下，始终把保障人民健康放在优先发展的地位，把学习贯彻落实好党的二十大精神作为首要政治任务，以医疗卫生“点题整治”、职业健康“三项行动”和公共卫生重大活动保障为抓手，进一步大力推动所卫生监督事业的发展。

　　一、以“党纪学习教育”为引领，打造忠诚干净担当的卫生执法队伍。    

　　我所紧紧围绕全面贯彻党的二十大精神，深入开展党纪学习教育，力戒形式主义，着力加强卫生监督，着力做好普法宣传，着力下沉企业服务，全面提升卫生监督能力水平。

　　二、以“点题整治”为抓手，不断提升民营医疗机构依法执业水平。

　　（一）加强培训指导，提高医务人员业务水平。

　　通过召开各种培训和会议，并充分利用市医学会专家力量，对辖区107家医疗机构进行抗菌药物输注现场审核、对15家医疗美容机构技术项目备案、对66家开展口腔机构现场评审，不断提升医务人员依法规范执业、处置医疗废物、应用抗菌药物和医疗服务的能力水平。

　　（二）落实主体责任，形成齐抓共管良好局面。

　　一是实现“双公示”，健全信息公示途径。

　　二是建立“黑名单”，完善分类管理制度。

　　（三）强化监管力度，始终保持严打高压态势。

　　一是加大监督检查力度。采取日常监管、“双随机”监督、专项检查、联合检查以及突击检查相结合的方式。2024年度共检查各类医疗机构1453家次，联合湖里公安分局、区生态环境局、区市场监督管理局等部门检查52家次，利用夜间突击行动立案查处无证行医窝点7处，向公安、检察院移送案件2件。

　　二是建立线上监管方式。通过微信群指导、现场指导、集中约谈、直播授课等方式，推广诊疗系统、福建省固废系统等平台注册与应用，不断健全线上监管手段。

　　三是强化联合惩治手段。一方面将非法行医查处案件导入“信用湖里”予以公示，并把非法行医行为纳入社会信用体系，实施联合惩戒；另一方面，向违法当事人送达“信用修复告知书”，引导当事人通过及时改正，合规处理从而快速修复信用。

　　三、以“三项行动”为契机，积极推进职业健康监督管理提质增效。

　　一是加强监督检查。通过日常监督、“双随机”监督等方式，1月1日至今，共检查放射诊疗机构142家次、存在职业病危害因素的用人单位133家次，共开具责令整改意见书20家次，作出简易行政处罚1件。

　　二是持续推进专项治理。对2023年已完成治理的14家用人单位进行重点监督检查，防止危害反弹；对2023年度工作场所职业病危害因素监测中2家噪声超标的用人单位督促指导整改；对2024年新增的15家待确认治理单位进行逐家核查确认。

　　三是提高危害因素申报率。通过不同系统之间的比对、日常巡查、投诉举报线索、安康杯竞赛核查等来源，确认73家放射诊疗机构、4家用人单位尚未申报。

　　四是指导建设“健康企业”。积极开展“健康企业”宣传动员，主动对申请企业进行建设指导。

　　五是推动落实“三项行动”。组织我区帮扶专家团队走进30家帮扶企业，对企业进行全面检测、检查和指导，并针对存在的问题，提出切实可行的整改建议。

　　四、以“重大任务”为牵引，全面促进公共卫生监管水平稳步提升。

　　一是加强日常监督检查。

　　二是积极开展专项监督。

　　三是全力做好中高考保障。

　　四是确保重大活动安全卫生。

　　五、以“优质高效”为理念，稳步提高行政审批服务效率。

　　一是依法依规审批。截至12月31日，共受理政务服务5321件，其中行政许可3759件，公共服务1475件，行政确认87件。

　　二是稳步提高办事效率。全类型服务事项平均缩短时限比例为91.66%，平均材料数减至4.16份。“一趟不用跑”事项占比97.78%，平均环节数为2.27，即办占比为86.67%，全程网办占比为97.78%。

　　三是提升群众办事获得感。

　　四是按要求推行市场准营即入制。

　　六、以“主动创稳”为责任，及时高效解决医疗纠纷和投诉举报。

　　今年来，共受理群众举报、政务热线、交办件、信访件等各类投诉件784件，其中涉及医疗机构379件，无证行医183件，为群众解决急难愁盼问题20余件，投诉受理率、调查处理率、反馈率均达到100%，有效化解医患矛盾和各类纠纷，同时根据投诉线索深挖细查，做出行政处罚22件。

　　截至12月31日，共作出处罚决定54件【一般程序45件（不予处罚3件），简易程序9件（不予处罚1件）】，其中医疗监督类45件（无证行医6件），传染病防治类4件，放射诊疗类1件，职业卫生类1件，公共卫生类3件；罚款78万元，没收违法所得4.128806万元。向公安、检察院移送案件2件，其他部门抄告涉嫌违法线索7件。2件执法案例在2023年度卫生健康执法优秀案例评查中获评优秀案例。

　　七、以“聚焦聚力”为导向，多渠道开展卫生健康宣传培训工作。

　　（一）宣传工作

　　通过线上、线下多种途径广泛开展宣传活动，共发表稿件224篇。

　　线下结合“职业病防治法宣传周”“宪法宣传周”及日常监督，印发《打击非法医疗美容 保障群众身心健康》《职业危害“虎视眈眈”我们该如何预防》等宣传材料，并要求医疗机构、用人单位利用LED显示屏、展板、视频等多种方式进行宣传，营造浓厚宣传氛围。

　　（二）培训工作

　　1.组织本级业务培训，共15场，内容包括：“一体化系统”培训、“闽执法平台”行政处罚案件录入培训、麻精药品使用管理等；

　　2.参加区卫健局、市所、省所等上级部门举办的业务培训，共11场，包括麻醉药品和精神药品监督执法培训、学校生活饮用水卫生监督培训、公共卫生与消毒产品监督业务培训等。

　　3.通过认真传达学习市纪委监委驻市卫健委纪检组纪检监察建议书、区纪委监察意见书、区检察院磋商函等文件精神，全面加强我所执法队伍作风建设，促进执法人员积极履职、主动作为。

　　第二部分 

　　2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所			2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,709.99	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.06
	9		九、卫生健康支出	40	1,476.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,709.99	本年支出合计	58	1,709.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,709.99	总计	62	1,709.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所				2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,709.99	1,709.99
208	社会保障和就业支出	233.06	233.06
20805	行政事业单位养老支出	233.06	233.06
2080501	行政单位离退休	51.73	51.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58
210	卫生健康支出	1,476.93	1,476.93
21004	公共卫生	1,403.38	1,403.38
2100402	卫生监督机构	1,403.38	1,403.38
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68
2101103	公务员医疗补助	24.87	24.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所					2024年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,709.99	1,577.77	132.21
208			社会保障和就业支出	233.06	233.06
20805			行政事业单位养老支出	233.06	233.06
2080501			行政单位离退休	51.73	51.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58
210			卫生健康支出	1,476.93	1,344.71	132.21
21004			公共卫生	1,403.38	1,271.17	132.21
2100402			卫生监督机构	1,403.38	1,271.17	132.21
21011			行政事业单位医疗	73.55	73.55
2101101			行政单位医疗	48.68	48.68
2101103			公务员医疗补助	24.87	24.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所				2024年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,709.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.06	233.06
	9		九、卫生健康支出	41	1,476.93	1,476.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,709.99	本年支出合计	59	1,709.99	1,709.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,709.99	总计	64	1,709.99	1,709.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所					2024年度	金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				1,709.99	1,577.77	132.21
208			社会保障和就业支出	233.06	233.06
20805			行政事业单位养老支出	233.06	233.06
2080501			行政单位离退休	51.73	51.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.75	113.75
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.58	67.58
210			卫生健康支出	1,476.93	1,344.71	132.21
21004			公共卫生	1,403.38	1,271.17	132.21
2100402			卫生监督机构	1,403.38	1,271.17	132.21
21011			行政事业单位医疗	73.55	73.55
2101101			行政单位医疗	48.68	48.68
2101103			公务员医疗补助	24.87	24.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所				2024年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,407.8	302	商品和服务支出	118.25	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	189.42	30201	办公费	11.37	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	422.12	30202	印刷费	0.21	310	资本性支出
30103	奖金	411.76	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.75	30206	电费	13.8	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	67.58	30207	邮电费	16.93	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	24.87	30209	物业管理费	37.44	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿
30113	住房公积金	126.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	51.73	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	2.2	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.5	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	51.73	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,459.52	公用经费合计				118.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所						2024年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所				2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区卫生和计划生育监督所		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　

　　第三部分 

　　2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计1709.99万元，支出总计1709.99万元，与上年决算数相比，各减少20.64万元，各下降1.19%。主要是按要求缩减了部分开支。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入1709.99万元，比上年决算数减少20.64万元，下降1.19%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1709.99万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出1709.99万元，比上年决算数减少20.64万元，下降1.19%，具体情况如下：

　　1.基本支出1577.77万元。其中，人员支出1459.52万元，公用支出118.25万元。

　　2.项目支出132.21万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计1709.99万元，支出总计1709.99万元，与上年决算数相比，各减少20.64万元，下降1.19%，主要是按要求缩减了部分经费开支。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出1709.99万元，比上年决算数减少20.64万元，下降1.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080501 行政单位离退休51.73万元，较上年决算数增加6.84万元，增长15.23%。主要原因是增加了退休人员。

　　（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出113.75万元，较上年决算数减少2.46万元，下降2.11%。主要原因是在职人数有减少。

　　（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出67.58万元，较上年决算数增加9.47万元，增长16.30%。主要原因是补缴了退休人员的职业年金。

　　（四）2100402 卫生监督机构1,403.38万元，较上年决算数减少32.87万元，下降2.29%。主要原因是缩减了部分开支。

　　（五）2101101 行政单位医疗48.68万元，较上年决算数减少1.08万元，下降2.16%。主要原因是在职人数有减少。

　　（六）2101103 公务员医疗补助24.87万元，较上年决算数减少0.55万元，下降2.16%。主要原因是在职人数有减少。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，

　　本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1577.77万元，其中：

　　（一）人员经费1459.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费118.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年减少0.11万元，下降100.00%。主要原因是本年度无三公支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆；

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0 辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年减少0.11万元，下降100.00%。主要是。累计接待0批次、0人次。主要是本年度无公务接待。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度4个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计132.21万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出118.25万元，比上年决算数减少17.08万元，下降12.62%，主要原因是:按要求缩减了部分开支。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。   

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　第五部分 

　　区级部门（单位）整体支出绩效自评表

区级部门（单位）整体支出绩效自评表
（2024年度）
预算单位（盖章）：										单位：万元
单位名称：		湖里区卫生和计划生育监督所				自评年度	2024年度
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计		1817.41	-62.57	1754.84	1709.99	97.44%	10	10	经费调整
	其中：人员支出		1483.84	-10.22	1473.62	1459.52	99%	10	10	人员经费调整
	公用支出		141.37	0	141.37	118.25	83.65%	10	10	缩减开支
	专项业务费		192.2	-52.35	139.85	132.21	94.54%	10	10	经费调整
	发展经费
	基建项目
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	监督执法	集中查处无证行医	/	20家	20家	65.4万	100%	10	10
		规范执法提升形象	/	60套	0套			10	10	年中调整了制服经费
		职业健康监督率	/	100%	100%			5	5
		监督覆盖率	/	100%	100%			10	10	闽执法平台设备购置取消
		案件查处	/	85件以上	54件			10	10
		双随机监督抽检	/	100%	100%			5	5
		保障公卫大楼正常运行	/	30次	30次			10	10
	监督执法	委托检测	/	27家	25家	11.3万	91.29%	10	9
	监督执法	医学会评估医疗机构	/	177家	182家	30万	92.73%	10	10	结算时效需要提高
	监督执法	购买社会化服务	/	4个项目服务	4个	85.5万	100%	10	10
总分								100	99
部门（单位）意见			填报人： 徐丹萍 审核人：
			主管部门负责人： 年 月 日
填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“／”。 2.设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。