目录

　　第一部分

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分

　　2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第五部分

　　附件

　　

　　第一部分 

　　部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市湖里区疾病预防控制中心部门的主要职责是：

　　（一）调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，开展流行病学监测和实验室检测，制订防制策略与措施，实施疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

　　（二）承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。

　　（三）构建和维护公共卫生信息网络系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，建立健全预测预警机制，为应急处置和疾病预防控制决策提供依据，为社会提供信息服务。

　　（四）开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测，提出干预策略，预防控制相关因素对人体健康的危害，减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。

　　（五）开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测，进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价，为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

　　（六）开展健康教育、健康咨询，普及卫生防病知识，进行心理和行为干预。运用健康促进的策略，动员社会共同参与卫生防病工作，提高公众的健康意识和社会公德意识，帮助公众掌握自我保健与防护技能，减少疾病流行和突发事件造成的身心危害，提高生命与生活质量。

　　（七）拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案；对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核；开展应用性研究；引进开发和推广应用新技术、新方法；承担技术仲裁，提供技术咨询。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区疾病预防控制中心部门包括个5个（科）科室，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	厦门市湖里区疾病预防控制中心

　　注：本部门无下属单位。

　　三、部门主要工作总结

　　2024年在上级部门的领导下，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实推动疾控事业高质量发展指导意见要求，持续完善公共卫生体系建设，聚焦提升传染病防控、卫生应急、免疫规划、慢性病防控、健康科普等核心业务能力，不断夯实人才队伍关键支撑，切实推动各项疾病预防控制工作取得成效。现将主要工作情况总结如下：

　　一、主要工作

　　（一）思想铸魂，强化党建引领力

　　2024年，我中心深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设的重要论述精神，以疾控体系改革建设为抓手，持续强化党对疾控工作的全面领导。

　　1.组织建设坚定有力

　　一是持续强化领导班子建设，认真贯彻民主集中制原则，严格执行领导干部个人有关事项报告、核查制度和述职述廉制度。二是夯实组织建设，组织党务工作者参加专业培训，推进党员队伍建设，确定入党积极分子1名。三是严格落实组织生活，召开支委会13次、党小组会24次、党员大会6次、党课4次，线上学习12次、干部云课堂直播14场；开展主题党日活动12次；参加“共学课堂”2场；参加共建单位金湖社区党委组织活动5次；组织党员志愿服务8次；年初召开专题组织生活会，民主评议党员及支部书记述职述廉报告会。党支部书记罗尚芬同志荣获2024年厦门市“优秀共产党员”，宣传委员李锦阳同志荣获“厦门市健康厦门建设工作先进个人”，中心荣获“湖里区基层理论宣讲先进集体”，突出创先争优良好氛围。

　　2.理论学习铸魂提能

　　一是党纪学习教育走深走实。组织开展3场专题党课，参加2场“共学课堂”，引导鼓励党员线上自学，结合线下党小组集体共学，加深学习印象。二是深化党的创新理论武装。有计划有步骤地组织实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，深刻领悟习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，通过开展专题培训、学习交流研讨、主题党日活动等活动，推动党员干部把握好核心要义和实践要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是积极推进基层理论宣讲工作。建立理论宣讲人才资源库，组织职工代表参加国防教育宣讲，荣获湖里区全民国防教育主题宣讲比赛二等奖，区卫健系统全民国防教育宣讲比赛一等奖。

　　3.正风肃纪常抓不懈

　　一是坚守政治立场，深化意识形态工作，加强网络阵地管理，积极开展保密工作自评自查两大类18项，未发现严重违规行为和涉嫌失泄密问题。二是强化廉政教育，深入推进廉洁从业九项准则，扎实开展警示教育活动，营造风清气正的政治生态。

　　（二）落实落细，推进体系建设

　　紧盯市级机构改革进度，有序推进区级疾控、卫监机构整合。一是拟定新机构组建方案，细化明确内设科室职责分工，统筹安排科室人员配比。二是提前制定业务培训计划。三是梳理规划疾控、监督日常管理制度和办公场所调配使用等。四是组织人员参加行政执法培训考试。五是根据市级统一部署，于7月30日上午完成整合揭牌仪式。

　　（三）有序有力，提升应急处置能力

　　1.应急预案岁序更新

　　2024年修订包括霍乱疫情、急性职业中毒、一氧化碳中毒等应急预案9份。

　　2.培训演练常练常新

　　一是组织应急培训26场，包括基层监测预警与现场流行病学调查工作培训、传染病监测报告与现场流行病学调查工作培训、登革热预防与控制培训等专题培训,以及发公共卫生事件样本采集、重点场所消毒技术实操、急救技能实操和土源线虫监测等实操培训。二是组织开展应急演练3场，包括跨区食源性疾病暴发事件应急处置实操演练、登革热聚集性疫情处置桌面推演、学校聚集性胃肠炎疫情桌面演练；参加3场上级单位及辖区相关单位组织的应急演练。

　　3.应急处置及时高效

　　一是处置辖区中小学/托幼机构等集体单位发生的传染病疫情事件1218起，其中，蓝色预警1035起，黄色预警180起，橙色预警3起；预警信号中达到聚集性疫情标准111起。二是处置1起学校水痘病例暴发疫情，无重症及死亡病例。三是流调处置登革热输入病例5例，疟疾输入性病例1例，布鲁氏菌病5例，人感染猪链球菌病2例。四是调查处置疑似食品安全事件6起，确认我区食源性疾病暴发事件1起,思明区1起，未出现重症及死亡病例。

　　（四）见行见效，紧抓传染病防控工作

　　1.落实传染病报告管理工作

　　2024年度各级医疗机构共上报本辖区法定传染病病例25207例，发病率2361.88/十万，其中乙类传染病计13种7569例，发病数前三位为：病毒性肝炎、新型冠状病毒感染、梅毒；丙类传染病计5种17638例，发病数前三位为：流行性感冒、其他感染性腹泻、手足口病；无甲类传染病、SARS、炭疽等及以上疑似病例报告。

　　2.开展多渠道传染病监测

　　一是完成12份月度突发公共卫生事件风险评估报告和2份节假日专题风险评估报告。二是承接省级流感哨点监测，检测流感样病例2703人次，其中新冠阳性139份，流感阳性493份（345份甲型，148份乙型），肺炎支原体阳性194份，其余均为阴性。三是开展手足口病哨点监测127人次，手足口病阳性共107例（其中，其他肠道病毒型24例，CVA16型83例），其余均为阴性。四是开展海产品、外环境水样，以及哨点医院腹泻病人霍乱监测，共检测样本563份，均未检出O1、O139霍乱弧菌。五是全年开展9轮布雷图指数法、路径法和勺捕法，18轮诱蚊灯法、双层叠帐法蚊媒监测，并对医疗机构、社区、学校、公园、农贸市场等48个重点场所进行伊蚊监测。六是开展禽流感监测，共采集活禽从业人员血清11份、外环境标本30份送检，其中外环境标本阳性率70.0%。七是完成114例发热病人血检任务，发现1例疟原虫阳性病例，经市疾控复核为恶性疟，随机抽取20%左右的血涂片进行复核，复核结果疟原虫均为阴性。八是捕捉46只老鼠并解剖分离230份标本送检，检出致病性钩端螺旋体阳性25份，阳性率10.87%，汉坦病毒阳性标本11份，阳性率4.78%，其他新型布尼亚病毒、莫氏立克次体、恙虫病东方体等病原学检测结果均阴性。九是2024年累计开展11处登革热疫点消毒，总面积达59000m²。十是指导校园四害防制，制定《专项行动督导抽查打分表》，联合市场监管局多次开展校园四害防制专项检查，并对监测中发现的不符合项提出整改意见。

　　3.拓展艾滋病干预覆盖面

　　一是开展自愿咨询检测2133人,其中HIV初筛阳性的有43人次，44人梅毒双阳，1人丙肝阳性。二是以厦门彩虹咨询服务中心协作，开展男男同性恋人群哨点监测164人，HIV确诊病例5例，梅毒阳性22例。三是同区文旅局、区卫生监督所沟通合作，进一步扩大暗娼干预覆盖面，全年干预970人次，HIV初筛检测443人次，无阳性检出。三是开展MSM人群干预2448人次，HIV检测948人次，初筛阳性24例。四是开展监管场所羁押人员干预96人次，HIV检测检测61人次，无阳性检出。五是开展流动人口干预152800人次，HIV检测145人次，无阳性检出。六是开展HIV扩大筛查共筛查189743人次，阳性检出1例；65岁以上老年人群筛查28412人次，无阳性检出。六是持续推广“携手医防”性病电子干预服务包干预4413人。七是开展艾滋病性病报告数据质量核查，并接受省级数据质量评估。2024年我区全年新增48例病例，目前现有病例971例，随访检测率94.03%，配偶/固定性伴HIV抗体检测率100%，结核筛查率95.57%，抗病毒治疗率98.25%，30天治疗覆盖率83.72%，病载检测率94.68%，治疗成功率97.89%。

　　4.开展病毒性肝炎防治工作

　　一是开展慢性病毒性肝炎哨点监测，完成10000名就诊者丙肝抗体核酸检测及录入，1000名就诊者乙型肝炎表面抗原和或HBV+DNA结果录入，录入68名新检测丙肝阳性个案及125名新检乙肝阳性个案调查表。二是开展丙肝数据质量核查，并迎接省级数据质量评估工作。三是开展丙肝病例追踪和信息收集工作，2024年度新报告丙肝病例（含临床诊断病例）136人，核酸检测率94.85%，丙肝确诊病例126名，抗病毒治疗率76.98%。

　　5.加强结核病管理

　　一是落实患者发现工作。2024年各级医疗机构上报疑似肺结核患者510人，转诊率100%，总体到位率96.1%；发现活动性肺结核患者239例，全年发现任务完成率89.8%，其中病原学阳性患者157例，阳性患者占比为70.4%；筛查病原学阳性患者的密切接触者340人次，筛查率100％，发现1例病原学阴性肺结核患者。二是加强患者管理，2024我区完成疗程的活动性肺结核患者260人，成功治疗率96.2%，系统管理率98.1%。三是追踪核实54例学生及教师身份预警信息，处置学校结核病疫情11起，开展密接师生筛查598人，未进一步发现肺结核患者。四是加强督导培训，全年开展街道社区卫生服务中心结防工作督导4轮，随访结核病患者260人次；结核定点门诊督导33次，随访结核病患者510人次；举办结核病防治规划培训班2期。五是加强宣教工作，7支结核病防治志愿服务队开展宣教49场，覆盖980余人；开展问卷调查838人，结核病防治核心信息知晓率为81.7%。

　　6.落实麻风病防治工作

　　一是开展麻风病患者线索调查16例，均排除。二是开展群众麻风病防治问卷调查，信息知晓率为74%；开展辖区医疗机构麻风病防治问卷调查，信息知晓率为87%。三是开展7场麻风防治知识现场宣传活动，覆盖400余人次。

　　（五）务实有力，抓好免疫规划管理工作

　　1.严格落实免疫规划管理工作

　　2024年我区报告国家免疫规划疫苗累计接种率均超过90%，达到年度指标要求。一是开展有关人群第二剂次脊髓灰质炎灭活疫苗查漏补种工作，2016年3月1日至2019年9月30日期间出生儿童的两剂次IPV补种率达到96.35%。二是开展预防接种岗位培训3场，培训内容包括理论培训和实操培训。三是开展查漏补种月活动，补种剂次15908，补种率97.15%。四是联合各街道社区卫生服务中心对辖区内30家托幼机构和学校开展预防接种证查验督导检查，以提高适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，有效防控托幼机构、幼儿园和学校传染病。五是采取入户、走访居民生活区及集贸市场的方式，对湖里区540名适龄儿童及家长开展现场调查，了解真实接种情况及接种信息录入的规范性。六是对辖区22个预防接种门诊开展常规季度督导、突击督导、专项督导共计110次。七是冷链室提升改造，全屋加装消防烟感系统及喷淋设施，清除易燃、可燃物，配置消防器材，全面消除火灾隐患，保障人员及疫苗安全。

　　2.认真落实免疫规划相关传染病监测

　　一是流调处置麻疹风疹监测病例23例，均排除。二是流调处置15岁以下儿童乙肝报告病例4例，均为慢性乙肝。三是流调处置15岁以下儿童急性弛缓性麻痹（AFP）报告病例12例，均排除，样本采集率、采集送样流调随访及时率均达到监测指标要求。全年无报告新生儿破伤风病例。

　　3.切实处置预防接种异常反应

　　2024年度，全区报告预防接种疑似异常反应217例，其中异常反应3例，一般反应208例，待定6例。开展2场湖里区预防接种异常反应专家诊断会，诊断3例接种疫苗后出现血小板减少性紫癜，经专家组诊断讨论后均不能排除与接种疫苗相关，属于预防接种异常反应。

　　4.继续落实为民办实事项目

　　2024年继续在全区范围内实施适龄女性国产二价HPV疫苗免费自愿接种工作，2023-2024年度（第四轮）第二剂次接种2037人，全程接种1962人；2024-2025年度第一剂次接种1964人,接种率81.97%。

　　（六）多措并举，巩固慢性病综合防治效果

　　1.推进地方病防治工作

　　一是开展饮用水中碘、氟、砷等微量元素含量调查，在全区58个社区设置64个采样点采集水样进行监测，检测结果显示：辖区居民生活饮用水氟、砷含量在安全范围内，碘含量处于较低水平。二是开展重点人群碘缺乏病监测，对辖区内209名8-10岁小学生及100名孕妇进行监测，结果显示各项指标均达到消除碘缺乏病技术标准，湖里区重点人群碘营养处于适宜水平。

　　2.推动慢性非传染性疾病综合防控

　　一是开展慢病结局随访工作，2024年随访的9939人次中，有471人失访，随访率为95.26%。二是开展适龄儿童窝沟封闭工作，2024年共完成49所学校，覆盖12324名学生，封闭齿数13973颗。三是开展中国儿童青少年脊柱侧弯流行病学调查工作，累计初筛学生2211人，脊柱侧弯初筛阳性192人，初筛阳性率8.70%，其中小学初筛阳性率5.23%，中学初筛阳性率12.16%。四是开展慢病防控氛围维持及环境建设，对辖区5个街道办事处及10家健康单元开展现场督导，并进一步扩大健康支持性环境覆盖范围，新增2家健康社区、1家健康食堂、7户健康家庭，其中殿前街道嘉福社区、金山街道金安社区获评市级“近邻健康社区”。五是组织辖区相关单位撰写慢性病综合防控工作案例，并提交7个案例至中国疾控中心慢病中心，其中复旦大学附属中山医院厦门医院所撰写的《“医”路随行，创“五位一体”健康减重新模式》的案例被中国疾控中心慢病中心评选为体重管理优秀案例。

　　3.促进基本公共卫生服务

　　一是指导各街道社区卫生服务中心按规范开展老年人健康管理工作，全年累计为65岁及以上老年人免费体检并提供健康评估和指导43287人，规范健康管理率75.26%，各中心健康管理率均达标。二是聚焦工作短板，针对性的指导， 2024年全区累计管理高血压患者31825例，其中规范管理31043例，规范管理率为97.54%;累计管理糖尿病患者 14298例，其中规范管14097例，规范管理率为98.59%。三是开展老年人体适能健康监测工作，筛选部分65岁以上老年人参与体适能测试与健康管理，全区累计完成1094人。

　　4.落实人口死亡信息登记管理工作

　　2024年度全区医疗机构网络报告死亡病例2189例，报告我区户籍死亡1173例。2023年度死因监测分析：2023年湖里区户籍累计死亡1431人，死亡率为3.42‰，标化死亡率（以全省人口为标准人口）为4.89‰，前五位死因为恶性肿瘤、心脏病、呼吸系统疾病、脑血管病、损伤与中毒（伤害）。2023年湖里区户籍居民校正后期望寿命为83.01岁，比2022年（83.22岁）减少0.21岁。其中男性为80.23岁，女性为86.16岁。

　　5.实施心脑血管事件监测工作

　　一是开展心脑血管个案审核，2024年累计报告急性心脑血管事件6270例次，其中湖里区户籍1028例次。二是开展急性心脑血管事件发病及死亡分析，2023年湖里区户籍人口急性心脑血管事件发病率193.90/10万，标化发病率424.31/10万，死亡率17.19/10万，标化死亡率49.15/10万，发病率和死亡率处于较低水平。

　　6.落实肿瘤登记报告和随访管理

　　一是开展肿瘤病例登记随访，8家监测医院共报告肿瘤发病有效病例4238例。二是开展恶性肿瘤监测分析，2021年湖里区户籍恶性肿瘤粗发病率较2020年上升8.58%，粗死亡率较2020年下降3.28%，年波动率小于10%，变化趋势较为平稳。

　　7.开展产品伤害监测分析

　　一是开展产品伤害监测工作，累计报告产品伤害病例85728例。二是开展季度督导工作，2024年湖里区伤害监测漏报率为6.67%，其中厦门市中医院漏报率 11.33%，漏报率较高。

　　8.深化精神卫生工作

　　一是加强救治管理，由区委政法委牵头，开展联合督导调研工作；开展线索排查376人次；疑似患者初步筛查11例，诊断复核10例，确诊并纳入管理1例；开展应急处置37人次。二是持续专项培训，开展既往及当前3-5级患者监护人培训7场；举办1场综合管理培训会1场,覆盖综治、社建、残联工作人员、社区卫生服务中心精防医生以及派出所民警、辅警等部门323人；协调厦门市仙岳医院专家到5家社区卫生服务中心中心坐诊（每月2次）服务511人次。三是实施利民政策，为辖区1353人次患者提供142482.5元药物补助；以殿前街道为试点开展精神分裂症患者免费应用第二代长效针剂门诊治疗，本年度已有11人入组（其中3人退出项目），共计完成66针剂注射。四是一站式精神健康守护，在区委政法委的大力支持下，引入厦门莲花医院为辖区严重精神障碍患者开展诊断、随访和收治服务。五是加强健康宣教，结合睡眠日、世界精神卫生日，组织开展现场义诊、健康咨询等入社区、校园宣传活动10场覆盖1250人。六是开展居民心理健康素养调查，完成有效问卷669份，达标187份，达标率27.95%，较前一年提升0.16%。七是开展儿童青少年心理健康状况测评和知晓率调查，收集约3000名学生的心理健康状况测评数据，同时抽取141名学生参与儿童青少年心理健康核心知识知晓率调查，知晓率86.52%，较前一年提升1.02%。八是开展老年人认知功能评估和抑郁症筛查，全年共完成筛查3052人。

　　2024年全区登记在册严重精神障碍患者（属于六种严重精神障碍疾病）2962例，报告患病率2.78‰，规范管理率92.61%，在册患者服药率88.45%，在册患者规律服药率85.38%，精神分裂症服药率87.91%，精神分裂症规律服药率84.70%，面访率91.26%，体检率52.53%。既往及当前评级3-5级275人。

　　（七）落实落细，认真完成卫生监测任务

　　1.开展食品卫生工作

　　一是完成食品污染物买样监测25类143份。二是审核食源性疾患病例884例，开展食源性病例的电话回访118例。三是开展2024-2025年居民营养健康知识知晓率调查360人。四是开展食品卫生宣传活动6场，覆盖2000余人。

　　2.开展公共场所卫生监测

　　一是常态化开展新冠污水监测，累计完成98轮369份污水样本采集送检,其中222份样本检测结果阳性,147份阴性。二是完成水质监测92份，合格率100%。三是开展2024年公共卫生国家随机监督抽查39家，部分学校采光、照度不合格，结果已上报卫生监督所。四是开展2024年国家公共场所监测，包含6家酒店和1家游泳池。

　　3.开展学校卫生工作

　　一是开展入校宣教活动7场，覆盖800余名师生，近视防控宣传月举行线下近视防控讲座10场，参与师生约1000人次。二是开展学生常见病和健康影响因素监测，覆盖辖区9所中小学、幼儿园2738名学生，完成健康影响因素调查问卷1876份，42间教室教学环境监测。

　　4.开展职业卫生与放射卫生

　　一是开展职业健康防护知识讲座，参与职工100余人。二是开展职业人群健康监护，监测发现新增职业病病例3例，审核健康监护个案报告卡并检出职业禁忌症152人，未发现疑似职业病。三是开展重点职业病危害因素监测现场调查及定性采样20家，联合市疾控完成2家企业现场质控复核。四是组织专业技术人员参加省、市级职卫生培训共计15人次。五是开展企业帮扶行动，对辖区30家企业开展职业病危害因素分析与辨识，并指导3家企业开展健康企业建设工作。六是完成辖区内放射诊疗机构基本情况调查18家。

　　（八）扩容增效，全面提升检验检测能力

　　1.拓展理化项目检测能力

　　新购置电感耦合等离子体质谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等设备，生活饮用水水质检测能力新增7项常规指标和2项拓展指标，金属元素检出率提高，新增开展苯、甲苯、二甲苯等多种挥发性有机化合物的定性分析能力。

　　2.拓展病原微生物检测能力

　　一是组织全体应急人员参与应急采样实操考核。二是积极拓展应急检测项目，新增13项呼吸道病原的核酸检测能力，拓展食源性疾病暴发事件中分离菌株毒力基因的检测能力，新增产气荚膜梭菌和副溶血性弧菌毒力基因的检测能力,探索食源性疾病溯源的技术手段。

　　3.加强实验室生物安全管理

　　一是完成2024年检验科从事病原微生物检验的人员的本底血清采集与保存，绘制实验室动线图。二是开展1起危险化学品泄漏事故处置演练，并重新修订实验活动生物安全风险评估。

　　4.强化疾控实验室质量管理工作职能

　　一是继续保持实验室质量管理体系有效运行，适时开展全要素内审和管理评审，确保有效运行和改进提升。二是加强对辖区艾滋病初筛实验室以及快速检测点的技术指导和质量管理工作督导，完成8个新增艾滋病快速检测点和1家艾滋病筛查实验室的现场评审，并对新增的8家艾滋病快速检测点开展年度质量考评，考评合格率100%。三是开展艾滋病快速检测点检测人员岗前专业知识和操作技能培训，覆盖31人。

　　（九）出新出彩，探索健康科普传播新路径

　　1.打造健康科普品牌

　　与区教育局合作，聚焦传染病防控、心理健康、视力防控、生长发育等青少年突出问题，打造了两期主题鲜明、富有特色、生动有趣的“开学健康第一课”，为新学期学习状态积极赋能，备受师生和家长欢迎。

　　2.提升科普能力

　　承办“湖里区首期卫生人才健康科普能力提升训练营”，招募学员31名，多模块、多维度、全方位提升学员技能储备，激励全区各级各类医疗机构及医务人员积极开展健康科普，打造深耕辖区的优秀科普品牌。

　　3.充分发挥健康科普团队作用

　　2024年中心微信公众号共发表221篇原创科普文章，阅读量超30万，关注人数增加7592人；视频号共发表25段原创视频，播放量超11.8万，点赞量7700多人，转发4200多次；抖音共发表24段视频，浏览量超3.8万次。科普作品荣获国家、省级22个奖项，其中在福建省卫生健康委员会主办的第二届福建省健康科普讲解大赛喜获一等奖；部分作品在“学习强国”“健康中国”等主流媒体播放。

　　4.深入开展成人烟草流行监测

　　在严格质控的情况下完成了628户居民的抽样调查，结果显示：湖里区15岁及以上人群吸烟率14.4%，较2018年降低了7.93%，且明显低于省、市平均水平。

　　二、存在的问题

　　1.机构改革方面：新机构仍需在人员和业务方面深入融合发展；信息化建设落后，新科技与监测预警实际工作结合和运用不足。

　　2.检验检测能力方面：实验室检测项目开展率仅75%，未达到“县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见”要求，实验室仪器设备配置以及检验检测能力尚待提升。

　　3.科研能力方面：科研氛围不够浓厚，同高校的科研合作机制尚需要进一步完善，目前尚无科研创新成果。

　　三、2025年工作思路

　　（一）深化党建引领作用

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会党的二十届三中全会精神，把党纪学习教育作为加强党的建设的永恒课题常抓不懈，不断丰富学习形式，提高学习成效，确保学习内容、形式、效果落到实处。

　　（二）积极推进机构改革

　　一是拟定新机构人员管理机制，确保专业人才能够在新的体系中发挥最大效能。二是打破人员身份壁垒，实现资源共享业务协同发展。三是按照省市部署，建立专业统一、使用方便的监测数据采集处理软件平台，利用大数据整合数据源，提高工作效率和灵活性。

　　（三）深化医防融合

　　一是探索实现“五个融合”，即医防人员、服务项目、医防资源、医防业务、专业培训等相互融合。二是在试点医院设置专职或兼职疾控监督员，负责监督医疗机构疾病预防控制工作开展情况，督促落实传染病疫情和突发公共卫生事件报告责任。三是以辖区内常见病、多发病和重大疾病防治为重点，构建“预防、医疗、慢病管理、康复”一体化的医防协同服务模式。

　　（四）提升传染病监测预警能力

　　一是深入开展公共卫生风险评估，持续完善卫生应急预案，不断提升卫生应急核心能力，高效应对突发公共卫生事件。二是实施多种症候群的多病原监测，并根据当前我区传染病疫情形势，以及现有的多源数据监测系统，结合大数据、智能分析思想与技术，同高校合作，积极探索研究数学模型在传染病监测预警中的应用，以提升传染病疫情分析、风险评估和早期预警能力。

　　（五）延伸精神卫生工作广度

　　持续推进殿前街道精神分裂症患者免费应用第二代长效针剂门诊治疗试点工作，及时总结试点工作成果，并积极探索国产长效针剂替代进口长效针剂可行路径，降低长效针剂管理治疗成本，进一步提高精神分裂症患者服药依从性。

　　（六）力争健康教育工作再上新台阶

　　进一步探索和创新健康科普宣传模式，加大传播力度，注重宣传效果，推动新媒体和传统媒体的有机联动融合，满足群众多样化、个性化健康需求，助力打造湖里疾控健康教育传播品牌，为辖区百姓提供更加丰富、便捷、高效的健康科普服务，努力提升全区健康素养水平。

　　（七）提升检验检测能力

　　按照《厦门市人民政府办公厅关于印发公共卫生补短板行动计划的通知》（厦府办〔2022〕55号）文件精神，积极申请资金投入，配齐配足实验室监测检验仪器设备；采用进修培训等方式，进一步提升人员能力；研究探索检验新方法新技术，不断扩大检测项目范围，力争中心实验室建设基本达到设区市水平。

　　（八）提升科研创新能力

　　一是同厦门大学公共卫生学院共同开展的脊柱侧弯和学生心理研究，力争2025年出建树性研究成果。二是依托高校在科研创新、成果转化等领域进行创新突破，力争创建区级、市级乃至国家级重点学科。三是探索同福建医科大学公共卫生学院建立教学基地，广泛吸纳优秀医学实习生交流学习，以教促学,以学促教,教学相长,双向提升中心核心竞争力。

　　第二部分 

　　2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心			2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,902.84	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	339.82
	9		九、卫生健康支出	40	3,563.02
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,902.84	本年支出合计	58	3,902.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,902.84	总计	62	3,902.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心				2024年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,902.84	3,902.84
208	社会保障和就业支出	339.82	339.82
20805	行政事业单位养老支出	339.82	339.82
2080502	事业单位离退休	57.8	57.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01
210	卫生健康支出	3,563.02	3,563.02
21004	公共卫生	3,435.66	3,435.66
2100401	疾病预防控制机构	2,966.98	2,966.98
2100408	基本公共卫生服务	254.64	254.64
2100409	重大公共卫生服务	190.33	190.33
2100499	其他公共卫生支出	23.71	23.71
21011	行政事业单位医疗	121.64	121.64
2101102	事业单位医疗	80.5	80.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.13	41.13
21099	其他卫生健康支出	5.72	5.72
2109999	其他卫生健康支出	5.72	5.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　三、支出决算表

支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心					2024年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,902.84	3,202.5	700.34
208			社会保障和就业支出	339.82	339.82
20805			行政事业单位养老支出	339.82	339.82
2080502			事业单位离退休	57.8	57.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01
210			卫生健康支出	3,563.02	2,862.68	700.34
21004			公共卫生	3,435.66	2,741.05	694.61
2100401			疾病预防控制机构	2,966.98	2,741.05	225.93
2100408			基本公共卫生服务	254.64		254.64
2100409			重大公共卫生服务	190.33		190.33
2100499			其他公共卫生支出	23.71		23.71
21011			行政事业单位医疗	121.64	121.64
2101102			事业单位医疗	80.5	80.5
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.13	41.13
21099			其他卫生健康支出	5.72		5.72
2109999			其他卫生健康支出	5.72		5.72
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心				2024年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,902.84	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.82	339.82
	9		九、卫生健康支出	41	3,563.02	3,563.02
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,902.84	本年支出合计	59	3,902.84	3,902.84
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,902.84	总计	64	3,902.84	3,902.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心					2024年度	金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				3,902.84	3,202.5	700.34
208			社会保障和就业支出	339.82	339.82
20805			行政事业单位养老支出	339.82	339.82
2080502			事业单位离退休	57.8	57.8
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.01	188.01
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	94.01	94.01
210			卫生健康支出	3,563.02	2,862.68	700.34
21004			公共卫生	3,435.66	2,741.05	694.61
2100401			疾病预防控制机构	2,966.98	2,741.05	225.93
2100408			基本公共卫生服务	254.64		254.64
2100409			重大公共卫生服务	190.33		190.33
2100499			其他公共卫生支出	23.71		23.71
21011			行政事业单位医疗	121.64	121.64
2101102			事业单位医疗	80.5	80.5
2101199			其他行政事业单位医疗支出	41.13	41.13
21099			其他卫生健康支出	5.72		5.72
2109999			其他卫生健康支出	5.72		5.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心				2024年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,018.2	302	商品和服务支出	125.3	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	284.07	30201	办公费	7.19	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	454.98	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.77
30103	奖金	665.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	0.77
30107	绩效工资	1,030.97	30205	水费	0.65	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.01	30206	电费	11.11	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	94.01	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	80.5	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	71.47	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	52.86	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿
30113	住房公积金	167.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	58.23	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.24	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.86	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.6	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.96	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	58.23	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	2.04	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		3,076.43	公用经费合计					126.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心						2024年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1		8		8	0.1	4.96		4.96		4.96
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心				2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门/单位：厦门市湖里区疾病预防控制中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　

　　第三部分 

　　2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本部门收入总计3902.84万元，支出总计3902.84万元，与上年决算数相比，各增加737.52万元，增长23.30%。主要是发放2022年新冠疫情增量绩效工资。 

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入3902.84万元，比上年决算数增加737.52万元，增长23.30%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3902.84万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出3902.84万元，比上年决算数增加737.52万元，增长23.30%，具体情况如下：

　　1.基本支出3202.50万元。其中，人员支出3076.43万元，公用支出126.07万元。

　　2.项目支出700.34万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收入总计3902.84万元，支出总计 3902.84万元，与上年决算数相比，各增加737.52万元，增长23.30%，主要是：发放2022年新冠疫情增量绩效工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出3902.84万元，比上年决算数增加737.52万元，增长23.30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080502 事业单位离退休57.80万元，较上年决算数减少1.87万元，下降3.13%。主要原因是退休人员工资减少。

　　（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出188.01万元，较上年决算数增加24.71万元，增长15.13%。主要原因是缴费基数增加。

　　（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出94.01万元，较上年决算数增加11.77万元，增长14.31%。主要原因是缴费基数增加。

　　（四）2100401 疾病预防控制机构2,966.98万元，较上年决算数增加813.59万元，增长37.78%。主要原因是发放2022年度新冠疫情增量绩效工资。

　　（五）2100408 基本公共卫生服务254.64万元，较上年决算数增加148.82万元，增长140.63%。主要原因是中央补助基本公共卫生服务经费增加。

　　（六）2100409 重大公共卫生服务190.33万元，较上年决算数减少109.43万元，下降36.51%。主要原因是中央补助重大公共卫生服务经费减少。

　　（七）2100499 其他公共卫生支出23.71万元，较上年决算数减少171.16万元，下降87.83%。主要原因是其他公共卫生支出经费减少。

　　（八）2101102 事业单位医疗80.50万元，较上年决算数增加10.18万元，增长14.47%。主要原因是缴费基数增加。

　　（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出41.13万元，较上年决算数增加5.20万元，增长14.47%。主要原因是缴费基数增加。

　　（十）2109999 其他卫生健康支出5.72万元，较上年决算数增加5.72万元，增长100%。主要原因是其他卫生健康支出经费增加。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3202.50万元，其中：

　　（一）人员经费3076.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费126.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.96万元，完成全年预算的61.18%；较上年减少1.64万元，降低24.90%。主要原因是车辆燃油费用及维修费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计0 人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出4.96万元，完成全年预算的61.94%；较上年减少1.64万元，降低24.90%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出4.96万元，完成全年预算的61.94%；较上年减少1.64万元，降低24.90%。主要是车辆燃油费用及维修费减少。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。累计接待0批次、0人次。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对公共卫生大楼经费、检验试剂耗材经费等一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于90分”是7个。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2024年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是:本部门为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2024年度政府采购支出总额282.45万元，其中：政府采购货物支出282.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额282.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。 

　　第四部分 

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 

　　附件