目  录

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区妇幼保健院单位的主要职责是：

　　1.为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；

　　2.承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；

　　3.开展孕期优生健康检查等出生缺陷综合防治服务工作；

　　4.承担辖区妇幼保健业务管理、培训的相关事务性、辅助性、技术性工作。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区妇幼保健院部门包括11个机关行政处(科)室及0个下属单位，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，我院在上级部门的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入领会、坚决贯彻习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示精神，坚持以人民健康为中心，围绕推动高质量发展首要任务，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极配合推进湖里高质量发展和建设“两高两化”中心城区建设，推动医院高质量发展取得成效。

　　（一）党建引领聚合力，铸牢理想信念“磐石魂”

　　1.压实管党治党政治责任。根据区卫健局2024年度基层党建述职评议考核要求，组织召开党总支书记和各支部书记述职评议会。完成党总支部委员会和下设三个党支部委员会换届选举工作，选举出新一届党总支部委员和三个党支部委员并进行委员分工。严格执行“三会一课”制度，党总支及各支部共召开党员大会78次、总支委会24次、支委会31次、党小组会68次、党课11次、组织生活会4次、民主评议党员3次、主题党日活动19次。按照发展党员工作要求，注重在科室负责人、高知人员中发展党员，已有多位高知群体在各支部的动员下提交了入党申请书，2024年确定入党积极分子1名，预备党员1名，目前党员人数达65人。

　　2.推动党建工作提质增效。为深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，进一步加强党的纪律建设，我院党总支及各支部于4月18日前完成党纪学习教育启动会，并以《中国共产党纪律处分条例》、党的“六项纪律”关联法规、警示教育典型案例为重点学习内容，开展原原本本学纪、解读培训知纪、警示教育明纪、立规知戒守纪、检视自省肃纪，积极通过“三会一课”、主题党日等方式开展线上线下学习活动31次，书记上专题党课5次，开展专题学习交流研讨15次，学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述12次，开展警示教育活动33场次。持续开展“无红包”医院建设，制作廉政廉医文化宣传标语粘贴在每个医生诊室，做到廉洁行医的监督提醒。今年全院退红包共计6人次2500元，收到锦旗和感谢信45件。全年完善党纪相关工作制度或方案共计32项。

　　3.筑牢意识形态安全防线。充分发挥意识形态工作的思想引领、舆论推动、精神激励、文化支撑作用，认真落实省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，将意识形态工作与医院业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，与各科室签订2024年度意识形态工作责任书，推动意识形态工作责任制落到实处。全年共召开意识形态领域专项研究和部署会6次，在迎接区委宣传部和区文明办意识形态考核中获好评，并在区卫健局意识形态工作考核中取得满分的好成绩。

　　4.凝聚党建合力激发斗志。一是做好“爱心结对”走访慰问工作，切实把困难群众帮扶工作做实、做细。二是组织党员前往神山党员综合教育基地开展主题党日活动，学习革命先烈用初心使命铸就出的“神山精神”。三是开展“书香妇幼·阅享生活”为主题的全民阅读活动，为打造“书香妇幼”营造良好的文化氛围。四是组织党员参加共建单位举办的“坚守清正廉洁 崇尚实干担当”主题党日和廉政警示教育活动，并开展慰问老人和医疗保健义诊活动。五是组织党员参观“铁纪铸忠诚 担当建新功”为主题的厦门党纪学习教育主题展并重温入党誓词。六是举办以“以纪为尺 以学促行”为主题的线上线下党纪学习教育知识竞赛,营造“以赛促学、以学促行、比学赶超”的浓厚学习氛围。七是在全院开展“我为医院发展出良策——‘金点子’征集”活动，广泛调动全院职工研究问题、破解难题的积极性和创造性，收集400个金点子，已完成并持续提升297个，有效推动工作提升。九是邀请“湖小宣”青干宣讲队、全区优秀理论宣讲轻骑兵和全民国防教育宣讲轻骑兵走进我院开展集中宣讲，推进党的创新理论落地生根。十是举办以“提振精气神  砥砺新作为”为主题的党员及中层干部素质提升培训班，进一步激励党员干部主动作为、勇于担当，不断开辟高质量发展新领域新赛道，塑造医院高质量发展新动能新优势。

　　（二）真抓实干显成效，织密公共卫生“服务网”

　　1.妇幼绩效考核工作。紧紧围绕辖区管理、服务提供、运行效率、持续发展、满意度评价等5个方面共44项指标，全面加强妇幼保健机构标准化建设与规范化管理，不断提高妇幼健康服务效率和质量，取得突出成效，连续五年获得厦门市区级妇幼保健机构绩效考核第一名，2024年度我院得分94.19分，成为全市唯一一家获得最高评定等级“A级”的区级妇幼保健机构。

　　2.健康宣教工作。今年微信公众号推送435篇，总阅读量58万+；制作推送短视频50期，总浏览量15万+；共有57篇简讯在学习强国、人民日报、宁夏日报、福建妇幼健康工作简讯、福建卫生报、厦视新闻、海峡导报、湖里头条、湖里区总工会、湖里党建、健康湖里等20多个报刊、网络、新媒体上报道。完成第15-16期和第17-18期电子院刊编排并上线。做好两癌筛查、入园体检、门诊流程等相关业务及各科室的氛围营造、宣传标识指引更新更换等工作累计制作约800项；做好官方网站后台如医院动态、通知公告、医生简介等内容更新300条。

　　3.孕产妇健康管理。2024年上半年全区产妇数2012人，活产数2056人，孕产妇系统管理率96.67%，早孕检查率96.78%，早孕建卡率95.29%，产前检查率98.31%，产后访视率98.27%，住院分娩率100%，高危孕妇检出率86.51%，高危管理率100%，孕产期中重度贫血发生率1.07%，孕产妇剖宫产率34.11%，孕产妇死亡率为0/10万。

　　4.儿童健康管理。2024年上半年全区7岁以下儿童数33186人，3岁以下儿童12566人，3岁以下儿童系统管理率95.75%，新生儿访视率99.13%，5岁以下儿童死亡率2.04‰，婴儿死亡率1.38‰，新生儿死亡率0.84‰，6个月纯母乳喂养率59.87%，5岁以下低体重患病率0.97%。

　　5.妇幼健康管理。一是加强基层业务督导，每季度组织保健科室人员对辖区医院、街道社区卫生服务中心进行妇幼保健及妇幼信息工作开展情况指导，共428人次。二是定期组织召开妇幼保健例会及培训，全年采取以会代训形式召开每季度妇幼健康及妇幼信息会议4次，妇幼健康信息报表培训2次，湖里区母婴保健培训2次，围产保健协作组会议2次，儿童保健协作组及5岁以下儿童死亡评审组会议2次。三是做好避孕药具工作。2024年共计调入避孕药具总金额43.26万元，调出避孕药具总金额62.34万元，收集11家医疗机构药具不良反应个例表9例。四是做好《出生医学证明》管理工作。补发《出生医学证明》，做到“只跑一趟”，随办随走的便民服务。全年全区共申领出生医学证明8000张，共使用9123张。活产数8980人，其中当年出生申领《出生医学证明》8479人，签发率94.36%。废证7张，废证率0.76‰。补发132张，办理医疗机构外分娩人员出生证5张。五是消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。全区孕产妇孕期艾滋病、梅毒和乙肝检测率均为99.85%。孕早期艾滋病、梅毒和乙肝检测率为90.38%、90.37%、90.49%。其中梅毒感染孕产妇24人，阳性孕产妇及所生儿童均有接受治疗，梅毒感染孕产妇治疗率100%；乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇600人，阳性孕产妇所生儿童均有及时接受乙肝免疫球蛋白及首剂乙肝疫苗，接种率99.83%。乙肝感染孕产妇所生高暴露风险儿童接受综合干预服务后血清学检测率75.47%，乙肝高暴露风险孕产妇抗病毒治疗率92.41%。

　　（三）高标引领促提升，守好人民群众“健康关”

　　1.省市两级满意度调查名列前茅。2024年度省级满意度调查中，全省203家二级以上医院参评，我院的患者满意度调查在厦门地区排名第三名；我院职工满意度调查在厦门地区连续三年排名第一。

　　2.依法执业情况。全院现有医、药、技人员181人，其中执业医师121人，助理医师6人，见习医师2人，药师9人，技师43人，见习技师0人。2024年新进院录用医师6人，及时给予办理医师执业注册、变更手续。

　　3.产科安全工作开展情况。一是对各项规章制度进行调整，如《湖里区妇幼保健院关于调整产科抢救应急预案的通知》《湖里区妇幼保健院关于调整产前筛查技术服务组织成员的通知》《湖里区妇幼保健院关于调整产科质量控制小组的通知》等。二是组织全院医务人员进行线上线下各类业务学习21场，参加人数达5656人。三是组织院级医疗安全演练4次。通过模拟“急诊剖宫产”“产后出血”“产科现场急救”“紧急抢救用血”等情况，持续提升医护人员应急处置能力和工作流程规范性。

　　4.三年行动方案工作开展情况。通过开展“改善就医感受 提升患者体验”主题活动、提升药学服务、优化门诊布局、改善门诊流程、加强检查检验引用互认等工作，不断改善患者就医感受，提升患者体验；通过降低阴道分娩产妇或产褥期并发症发生率、鼓励临床科室积极主动上报各类不良反应、排查并消除各类安全隐患等措施，使我院医疗质量得到不断提升，患者安全得到有效保障。

　　5.获评国家级基地。全国首批46家单位被授予“中国妇幼保健协会孤独症防治三级网络规范化建设项目培训基地”，福建省儿童医院、福建省妇幼保健院、厦门市湖里区妇幼保健院位列其中（闽西南地区唯一的基地）。

　　6.入选国家级案例。湖里区妇幼保健院《基于物联网的儿童健康管理新模式》被国家卫健委妇幼司遴选为“中国儿童健康高质量发展优秀实践案例”。全省只有福建省儿童医院、厦门市儿童医院和我院三家入选。该模式创新儿童医疗保健服务模式，借助数字化技术推进妇幼整链式全生命周期健康管理服务模式优化。

　　（四）数字创新提效能，跑出便民利民“加速度”

　　1.互联网+医保。在医保药品耗材追溯码上传试点工作中，我院先行先试，在全市率先实现了药品追溯码集中上传，并最快实现90%以上销售药品品种的上传。国家医保局领导带队到我院调研，并给予充分肯定。

　　2.互联网+线上结算。根据福建省医疗保障局关于加快推进医保电子凭证激活及应用工作的通知，促进电子医保凭证激活及应用，充分发挥医保电子凭证方便快捷、应用丰富、安全可靠优点，不断提升医保服务水平，同时以医保电子凭证为依托，实现扫码就医后，线上快捷结算，减少窗口、自助机等结算排队等候压力，真正实现扫码就医、移动就医，改善人民群众就医体验。

　　（五）严查隐患细整改，守好安全生产“生命线”

　　1.开展“安全生产治本攻坚三年行动”。我院认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产系列重要指示精神，进一步夯实安全生产工作基础，2024年全年坚持严抓隐患排查，及时整改闭环的原则，在2024年底前已达成“消除2023年及以前排查发现的重大事故隐患存量”的目标，完成整改隐患55个。

　　2.组织学习培训演练。全年组织开展了20场安全相关学习培训，其中邀请专家来院授课2场，医院主要负责人及安全工作负责人外出参加培训3场，安全月知识竞赛1场，专题培训6场；共组织应急演练16场，其中大型消防演练2场，防暴演练2场，消防技能练兵竞赛1场，电梯安全2场。

　　3.消防安全专项整治。为确保医院的安全运营，我院建立了一套严格规范的安全巡查体系。安保人员负责定时对全院进行巡逻，特别关注消防设施的完整性、电气设备的安全状况以及人员密集区域的秩序维护。医院主要负责人定时组织安保办等科室对全院进行安全排查，今年以来，我院共组织37场次安全排查，其中专项检查10次，节前大型排查6次。同时，全年迎接各级部门检查26场次，其中国家级检查1次。

　　4.雪亮工程。为能及时发现和预警违法犯罪行为，促进精细化、科学化管理医院，今年以来公卫大楼内监控摄像头数量增至757个，其中与公安联网11个，真正做到全方位、多层次视频监控网络。

　　5.特种设备排查工作。委托厦门林德气体公司负责对我院氧气供应中心进行安全运行维护管理，定期对氧气储罐、钢瓶、管道、压力阀、压力表进行检测，消除安全隐患，通过定期排查，我院使用的液氧储气罐等设备设施检测报告符合特种设备管理要求。

　　6.危险化学品管理工作。一是以危险化学品规范管理的相关法律法规、规章制度等为依据，严格对照业务所涉内容的制度、流程、岗位职责等，以期严谨、规范管理。二是依“福建省危险物品‘一体化’安全监管信息平台”“危化品”分类管理目录，对我院在库品种进行对照梳理，结合我院实际工作，75%酒精、95%酒精参照“危化品”配合做好相关安全监督管理。三是存储情况：严格落实无水乙醇和95%酒精放置于防爆柜中，实行双人双锁管理，配置消防安全器材。

　　7.防汛抗台工作。为加强全院防汛备汛工作，建立防汛防台应急处置工作站，将安全生产责任贯彻落实，组织物业公司等工作人员进行应急处置演练，针对防汛物资，及时做好储备，发电机、器材进行补充维护，落实开展隐患排查整治和风险防范工作，每月组织安全生产检查行动，重点对地下室等公共场所的易涝点、污水井水泵进行排查整治。

　　8.平安宣传。我们积极开展了“安全生产月”、“11.1消防安全月”、“平安医院”、“平安厦门”等系列安全宣传活动。在这些活动中，我们紧密围绕“建设更高水平的平安厦门”这一工作目标，通过一系列创新且有效的宣传活动，取得了一定的成效：我院通过公众号推文、院内LED屏播放、电梯内等公共区域粘贴宣传海报等方式，积极宣传安全文化，传播安全知识，引导群众积极参与。

　　（六）改扩建稳步推进，描绘创新发展“新蓝图”

　　落实《厦门市湖里区人民政府专题会议纪要》〔2023〕39号和〔2023〕199号及《厦门市湖里区人民政府常务会议纪要》第47次和第64次文件精神，启动湖里区公共卫生综合楼改扩建工程建设的各项工作。

　　第二部分 2024年度决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院			2024年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,920.81	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	17,885.52	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.06
	9		九、卫生健康支出	40	18,799.72
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	19,806.33	本年支出合计	58	18,889.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	10,652.73	结余分配	59	11,569.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	30,459.06	总计	62	30,459.06
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院				2024年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,806.33	1,920.81		17,885.52
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06
20805	行政事业单位养老支出	90.06	90.06
2080502	事业单位离退休	90.06	90.06
210	卫生健康支出	19,716.27	1,830.75		17,885.52
21004	公共卫生	19,709.09	1,823.57		17,885.52
2100403	妇幼保健机构	19,562.25	1,676.73		17,885.52
2100408	基本公共卫生服务	117.81	117.81
2100409	重大公共卫生服务	29.03	29.03
21099	其他卫生健康支出	7.18	7.18
2109999	其他卫生健康支出	7.18	7.18
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院					2024年度		金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				18,889.78	17,156.4	1,733.38
208			社会保障和就业支出	90.06	90.06
20805			行政事业单位养老支出	90.06	90.06
2080502			事业单位离退休	90.06	90.06
210			卫生健康支出	18,799.72	17,066.34	1,733.38
21004			公共卫生	18,792.54	17,066.34	1,726.2
2100403			妇幼保健机构	18,645.7	17,066.34	1,579.36
2100408			基本公共卫生服务	117.81		117.81
2100409			重大公共卫生服务	29.03		29.03
21099			其他卫生健康支出	7.18		7.18
2109999			其他卫生健康支出	7.18		7.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院				2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,920.81	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.06	90.06
	9		九、卫生健康支出	41	1,830.75	1,830.75
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,920.81	本年支出合计	59	1,920.81	1,920.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,920.81	总计	64	1,920.81	1,920.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院				2024年度	金额单位：万元
项目				本年支出
科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				1,920.81	1,766.79	154.02
208			社会保障和就业支出	90.06	90.06
20805			行政事业单位养老支出	90.06	90.06
2080502			事业单位离退休	90.06	90.06
210			卫生健康支出	1,830.75	1,676.73	154.02
21004			公共卫生	1,823.57	1,676.73	146.84
2100403			妇幼保健机构	1,676.73	1,676.73
2100408			基本公共卫生服务	117.81		117.81
2100409			重大公共卫生服务	29.03		29.03
21099			其他卫生健康支出	7.18		7.18
2109999			其他卫生健康支出	7.18		7.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院				2024年度			金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,676.73	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	285.2	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	161.64	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	717.17	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.66	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	79.33	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	64.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	34.71	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	26.08	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	149.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	90.06	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	90.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,766.79	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
单位：厦门市湖里区妇幼保健院						2024年度			金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　本单位2024年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院				2024年度		金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：厦门市湖里区妇幼保健院		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计30459.06万元，支出总计30459.06万元，与上年决算数相比，减少329.32万元，下降1.07%。主要原因是出生率降低，业务下降。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入19806.33万元，比上年决算数减少9657.43万元，下降32.78%，收入减少主要原因是：2023年7月21日区财政局通知我院不实行收支两条线，由我院自行进行收支核算。2023年12月与区财政局进行结算，并返还财政代管事业基金。具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1920.81万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入17885.52万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入0万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出18889.78万元，比上年决算数减少1245.87万元，下降6.19%，具体情况如下：

　　1.基本支出17156.40万元。其中，人员支出8639.23万元，公用支出8517.17万元。

　　2.项目支出1733.38万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计1920.81万元，支出总计1920.81万元，与上年决算数相比，各增加109.72万元，增长6.06%，主要是：2024年妇幼保健机构服务能力提升市级专项经费支出77.5万。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出1920.81万元，比上年决算数增加109.72万元，增长6.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080502 事业单位离退休90.06万元，较上年决算数增加84.35万元，增长1478.06%。主要原因是2024年退休人员费用核算到2080502，往年核算到2100403。

　　（二）2100403 妇幼保健机构1,676.73万元，较上年决算数减少38.36万元，下降2.24%。主要原因是编内人员经费减少。

　　（三）2100408 基本公共卫生服务117.81万元，较上年决算数增加75.37万元，增长177.57%。主要原因是2024年妇幼保健机构服务能力提升市级专项经费支出77.5万。

　　（四）2100409 重大公共卫生服务29.03万元，较上年决算数减少14.76万元，下降33.70%。主要原因是艾梅乙专项经费支出同比减少14.3万元。

　　（五）2109999 其他卫生健康支出7.18万元，较上年决算数增加5.18万元，增长258.86%。主要原因是增加区级卫生应急队伍建设经费6.51万。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1766.79万元，其中：

　　（一）人员经费1766.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公经费”。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公经费”。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公经费”。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0 辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是。累计接待0批次、0人次。主要是我院为差额补助单位，财政只拨款人员经费，无“三公经费”。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对事业发展基金一级项目开展2024年度项目自评，评价结果分数100分。《区级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是；单位价值100万元以上设备（不含车辆）22台（套）。  

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分  附件

　　《部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

（2024年度）
预算单位（盖章）：厦门市湖里区妇幼保健院										单位：万元
项目名称		事业发展基金				自评年度	2024
主管部门		厦门市湖里区卫生健康局				实施单位	厦门市湖里区妇幼保健院
年度预算执行情况		年度资金总额	年初预算数	已调 整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置 分值	得分	存在问题 及原因
		1553.57	1553.57	-234.75	1318.82	1468.82	111.37%	10	10
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
	1.职工满意度90%以上,2.群众满意度85%以上，3.医疗业务收入约1.7亿元,4.妇幼绩效考核位列全省5名内,5.完成两纲指标					1.群众、职工满意度达均达标，职工满意度全市第1名，群众满意度全市第4名,2.妇幼绩效考核区县位列全省第1名2.本年度完成业务创收17757.59万元。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置 分值	得分	存在问题 及原因
绩 效 指 标 完 成 情 况	产出指标	数量指标	出院人次	定量	≥3600人次	4443	123.42%	12.5	12.5
		数量指标	门诊人次	定量	≥500000人次	533047	106.61%	12.5	12.5
		质量指标	医疗服务质量	定性	有所提升	有所提升	100%	12.5	12.5
		时效指标	预算执行完成	定量	2024年度	2024年度	100%	12.5	12.5
	效益指标	经济效益指标	医疗创收	定量	≥17000万元	17757.59万元	104.46%	30	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定量	≥90%	99.99%	111.10%	5	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥85%	94.19%	110.81%	5	5
总分								100	100

　　填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

　　2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

　　3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。