目录

　　第一部分 

　　单位概况 

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作总结

　　第二部分 

　　2024年度决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

　　第三部分

　　2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项说明

　　第四部分

　　名词解释

　　第五部分

　　附件

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：（一）以社区、家庭和居民为服务对象提供基本医疗服务。（二）承担江头街道辖区人口的居民健康档案建立、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、健康教育、老年人以及慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协助。

　　二、单位基本情况

　　从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作总结

　　2024年，厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心单位主要任务是：提供有效、经济、方便的基本医疗服务、提供有针对性的预防服务、向社区重点保健人群提供相应的保健服务、向慢性病病人提供康复服务、开展各种健康教育等围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（1）蔡塘分中心康复科建设。蔡塘分中心康复科使用面积约300平方米，建立康复病房，总计3张床位，免费为病人提供日间休息的场所。（2）心理健康驿站建设。建立心理健康驿站，配备心理治疗师2人，从事精神卫生工作的社会工作师2人，开设临床心理门诊，实施心理健康促进项目。（3）蒲公英学堂联盟。持续开展弘爱蒲公英学堂联盟宣传教育活动，致力于为辖区孕妇提供一个温馨舒适的学习环境，帮助准妈妈们树立健康理念，孕育健康生命。（4）支架人生俱乐部.中心充分发挥“支架人生俱乐部”的平台优势，2024年8月6日起弘爱康复医院心脏康复科刘培良教授和张丽梅主任每两周一次来我中心坐诊，为患者制定科学的康复计划，包括个性化的运动方案、合理的营养搭配、专业的心理辅导等，让每一位患者都能在这里得到全方位的关爱与支持，重获健康。

　　第二部分 2024年度决算表

　　

　　二、收入决算表

				收入决算表
单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心						2024年度				金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次			1		2	3	4	5	6	7
合计			8,697.11		4,238.54		4,445.5			13.07
208	社会保障和就业支出		461.89		461.89
20805	行政事业单位养老支出		461.89		461.89
2080502	事业单位离退休		22.57		22.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		292.46		292.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		146.86		146.86
210	卫生健康支出		8,185.47		3,726.89		4,445.5			13.07
21003	基层医疗卫生机构		6,256.41		1,797.84		4,445.5			13.07
2100301	城市社区卫生机构		6,256.41		1,797.84		4,445.5			13.07
21004	公共卫生		1,647.73		1,647.73
2100408	基本公共卫生服务		1,634.02		1,634.02
2100409	重大公共卫生服务		13.71		13.71
21011	行政事业单位医疗		189.99		189.99
2101102	事业单位医疗		125.74		125.74
2101199	其他行政事业单位医疗支出		64.25		64.25
21099	其他卫生健康支出		91.33		91.33
2109999	其他卫生健康支出		91.33		91.33
221	住房保障支出		39		39
22102	住房改革支出		39		39
2210203	购房补贴		39		39
229	其他支出		10.76		10.76
22960	彩票公益金安排的支出		10.76		10.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.76		10.76
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

支出决算表
单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心						2024年度				金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称
栏次					1	2	3	4	5	6
合计					7,602.71	5,845.54	1,757.18
208		社会保障和就业支出			461.89	461.89
20805		行政事业单位养老支出			461.89	461.89
2080502		事业单位离退休			22.57	22.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			292.46	292.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			146.86	146.86
210		卫生健康支出			7,091.07	5,344.65	1,746.42
21003		基层医疗卫生机构			5,187.87	5,154.66	33.21
2100301		城市社区卫生机构			5,187.87	5,154.66	33.21
21004		公共卫生			1,621.88		1,621.88
2100408		基本公共卫生服务			1,608.17		1,608.17
2100409		重大公共卫生服务			13.71		13.71
21011		行政事业单位医疗			189.99	189.99
2101102		事业单位医疗			125.74	125.74
2101199		其他行政事业单位医疗支出			64.25	64.25
21099		其他卫生健康支出			91.33		91.33
2109999		其他卫生健康支出			91.33		91.33
221		住房保障支出			39	39
22102		住房改革支出			39	39
2210203		购房补贴			39	39
229		其他支出			10.76		10.76
22960		彩票公益金安排的支出			10.76		10.76
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出			10.76		10.76
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心				2024年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,227.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.76	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.89	461.89
	9		九、卫生健康支出	41	3,701.04	3,701.04
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	39	39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	10.76		10.76
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,238.54	本年支出合计	59	4,212.68	4,201.93	10.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25.85	25.85
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,238.54	总计	64	4,238.54	4,227.78	10.76
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心						2024年度	金额单位：万元
项目					本年支出
科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
					1	2	3
合计					4,201.93	2,488.72	1,713.21
208		社会保障和就业支出			461.89	461.89
20805		行政事业单位养老支出			461.89	461.89
2080502		事业单位离退休			22.57	22.57
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			292.46	292.46
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			146.86	146.86
210		卫生健康支出			3,701.04	1,987.83	1,713.21
21003		基层医疗卫生机构			1,797.84	1,797.84
2100301		城市社区卫生机构			1,797.84	1,797.84
21004		公共卫生			1,621.88		1,621.88
2100408		基本公共卫生服务			1,608.17		1,608.17
2100409		重大公共卫生服务			13.71		13.71
21011		行政事业单位医疗			189.99	189.99
2101102		事业单位医疗			125.74	125.74
2101199		其他行政事业单位医疗支出			64.25	64.25
21099		其他卫生健康支出			91.33		91.33
2109999		其他卫生健康支出			91.33		91.33
221		住房保障支出			39	39
22102		住房改革支出			39	39
2210203		购房补贴			39	39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心					2024年度				金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		2,325.7	302	商品和服务支出	140.45	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		190.23	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		303.9	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		851.37	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		292.46	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		146.86	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		125.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		87.9	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		327.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		22.57	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费			30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	12.68	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	88.06	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费	3.29	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		22.57	30240	税金及附加费用		399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	36.42	39907	国家赔偿费用支出
				307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
				30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
							39999	其他支出
人员经费合计			2,348.26	公用经费合计				140.45
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心						2024年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心				2024年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.76	10.76		10.76
229	其他支出		10.76	10.76		10.76
22960	彩票公益金安排的支出		10.76	10.76		10.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.76	10.76		10.76
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：厦门市湖里区江头街道社区卫生服务中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　

　　第三部分 2024年度决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计8719.60万元，支出总计8719.60万元，与上年决算数相比，各减少859.39万元，各下降8.97%。主要是预收家签收入减少。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入8697.11万元，比上年决算数减少284.22万元，下降3.16%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入4227.78万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入10.76万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入4445.50万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入13.07万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2024年度支出7602.71万元，比上年决算数减少798.05万元，下降9.50%，具体情况如下：

　　1.基本支出5845.54万元。其中，人员支出2365.31万元，公用支出3480.22万元。

　　2.项目支出1757.18万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计4238.54万元，支出总计4238.54万元，与上年决算数相比，各增加342.48万元，增长8.79%，主要是：本年度有新招人员，人员经费增加。

　　三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出4201.93万元，比上年决算数增加327.89万元，增长8.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080502 事业单位离退休22.57万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.21%。主要原因是人员基数略上调。

　　（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出292.46万元，较上年决算数增加19.77万元，增长7.25%。主要原因是本年度有新进员工。

　　（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出146.86万元，较上年决算数增加10.51万元，增长7.71%。主要原因是本年度有新进员工。

　　（四）2100301 城市社区卫生机构1,797.84万元，较上年决算数增加159.81万元，增长9.76%。主要原因是本年度有新进员工。

　　（五）2100408 基本公共卫生服务1,608.17万元，较上年决算数增加55.42万元，增长3.57%。主要原因是家签补拨历年经费。

　　（六）2100409 重大公共卫生服务13.71万元，较上年决算数增加6.63万元，增长93.65%。主要原因是本年度有新增项目。

　　（七）2101102 事业单位医疗125.74万元，较上年决算数增加9.04万元，增长7.75%。主要原因是本年度有新进员工。

　　（八）2101199 其他行政事业单位医疗支出64.25万元，较上年决算数增加4.62万元，增长7.75%。主要原因是本年度有新进员工。

　　（九）2109999 其他卫生健康支出91.33万元，较上年决算数增加36.22万元，增长65.72%。主要原因是本年度设备购置经费增加。

　　（十）2210203 购房补贴39.00万元，较上年决算数增加39.00万元，增长100%。主要原因是本年新增此功能科目，货币化补贴归在购房补贴科目。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金支出10.76万元，比上年决算数增加10.76万元，增长0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出10.76万元，较上年决算数增加10.76万元，增长100%。主要原因是本年度新增项目。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2488.72万元，其中：

　　（一）人员经费2348.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费140.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

　　公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2024年公务用车购置0辆，主要是:本年无公务用车购置及运行费支出。

　　公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0 辆。

　　（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的 0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待0批次、0人次。主要是本年无公务接待费用支出。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度1个项目实施单位自评，分别是《基本公共卫生服务》等项目，涉及财政拨款资金共计1634.02万元。《项目支出绩效自评表》详见附件1. 

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度政府采购支出总额43.00万元，其中：政府采购货物支出43.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。   

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件

附件
基本公共卫生服务项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称			基本公共卫生服务
中央主管部门			国家卫生健康委员会
地方主管部门					资金使用单位
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	1634.02	1608.17		98.42%
			其中：中央补助	442.06	442.06		100.00%
			地方资金	1191.96	1166.11		98.42%
			其他资金
资金使用情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	完善基层多渠道补偿机制，提高基层医务人员工作积极性。			无
			下达及时性	及时下达			无
			拨付合规性	拨付合规			无
			使用规范性	合理使用，并结合分级诊疗和家庭医生签约服务等工作，不断改进和完善服务模式，积极为居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，			无
			执行准确性	执行准确			无
			预算绩效管理情况	足额安排预算资金，提高服务质量和均等化水平，提高居民满意度和获得感。			无
			支出责任执行情况	推动基层医疗机构基本卫生保健、家庭医生签约服务和基本公共卫生服务项目，协调推进基本公共卫生服务均等化。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年市级完成情况
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				已完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≧90%	95%	无
			7岁以下儿童健康管理率		≧85%	96.48%	无
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≧90%	96.48%	无
			高血压患者管理人数		≧6000人	6119	无
			2型糖尿病患者管理人数		≧2000人	2761	无
			肺结核患者管理率		≧90%	98%	无
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≧80%	91%	无
			老年人中医药健康管理率		≧65%	77.18%	无
			儿童中医药健康管理率		≧70%	86.81%	无
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≧61%	68%	无
			高血压患者基层规范管理服务率		≧61%	96.16%	无
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≧61%	95.33%	无
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≧61%	79.76%	无
			传染病和突发公共卫生事件报告率		≧95%	100%	无
	效 益 指 标	满意度指标	服务对象满意度		较上一年提高	完成	无
		社会效益 指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	完成	无
			居民健康素养水平		不断提高	完成	无
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	完成	无
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。