目  录

　　第一部分 单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、单位决算单位基本情况 

　　三、单位主要工作总结 

　　第二部分 2024年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　

　　第三部分 2024年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件 

　　

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心单位的主要职责是：中心承担着辖区居民康档案的建立、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理、老年人及慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生监督协管。设有全科、中医内科、妇科、儿科、计划免疫科、儿保科、康复理疗科、口腔科、眼科、精神科、中西医药房、检验科、B超心电图室、放射科等科室，为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”社区医疗和公共卫生服务。

　　二、单位决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心单位包括11个科室及0个下属单位，其中：列入2024年单位决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心	财政补助经费事业单位	92

　　三、单位主要工作总结

　　金山街道社区卫生服务中心辖区常住人口11.8万人。现编制数119人，在编在岗92人。2024年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”。中心聚焦“三提三效”，真抓实干马上就办，努力提高社区卫生服务水平，现将2024年工作亮点汇报如下：

　　（一）基公卫服务

　　基公卫服务：2024年上半年基本公共卫生服务项目考核得分97.9，位列湖里区第三位。

　　（二）基本医疗

　　2024年，中心共开展专家下社区门诊264人次。专家下社区开展讲座及培训12次，跟诊264人次。2024年，中心向上转诊累计1657人次，其中通过精准双向转诊途径累计转诊1514人次，通过基层云平台转诊143人次。转诊中心接收下转患者594人次。

　　（三）家签服务

　　签约居民讲座、健身操、座谈等活动。 家签常规签约目标任务数已完成。共签约27643人，常住居民签约（户籍+基公卫）61848人，签约覆盖率50.46%。

　　第二部分 2024年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心			2024年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3193.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	3045.3	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.62	八、社会保障和就业支出	39	346.46
	9		九、卫生健康支出	40	5193.28
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6240.09	本年支出合计	58	5549.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	266.95	结余分配	59	946.1
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	11.45
	30			61
总计	31	6507.05	总计	62	6507.05

　　二、收入决算表

收入决算表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心					2024年度		金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			6240.09	3193.18		3045.3			1.62
208	社会保障和就业支出		346.46	346.46
20805	行政事业单位养老支出		346.46	346.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.84	226.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119.62	119.62
210	卫生健康支出		5883.89	2836.97		3045.3			1.62
21003	基层医疗卫生机构		4580.53	1533.61		3045.3			1.62
2100301	城市社区卫生机构		4580.53	1533.61		3045.3			1.62
21004	公共卫生		1106.45	1106.45
2100408	基本公共卫生服务		1098.86	1098.86
2100409	重大公共卫生服务		7.59	7.59
21011	行政事业单位医疗		146.75	146.75
2101102	事业单位医疗		97.12	97.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出		49.62	49.62
21099	其他卫生健康支出		50.16	50.16
2109999	其他卫生健康支出		50.16	50.16
221	住房保障支出		9.75	9.75
22102	住房改革支出		9.75	9.75
2210203	住房补贴		9.75	9.75

　　三、支出决算表

支出决算表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心				2024年度		金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5549.49	4404.34	1145.15
208	社会保障和就业支出		346.46	346.46
20805	行政事业单位养老支出		346.45	346.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.84	226.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119.62	119.62
210	卫生健康支出		5193.28	4048.13	1145.15
21003	基层医疗卫生机构		3901.38	3901.38
2100301	城市社区卫生机构		3901.38	3901.38
21004	公共卫生		1095		1095
2100408	基本公共卫生服务		1087.41		1087.41
2100409	重大公共卫生服务		7.59		7.59
21011	行政事业单位医疗		146.75	146.75
2101102	事业单位医疗		97.12	97.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出		49.62	49.62
21099	其他卫生健康支出		50.16		50.16
2109999	其他卫生健康支出		50.16		50.16
221	住房保障支出		9.75		9.75
22102	住房改革支出		9.75	9.75
2210203	住房补贴		9.75	9.75

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心				2024年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3193.18	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	346.46		346.46
	9		九、卫生健康支出		41	2825.52		2825.52
	10		十、节能环保支出		42
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	9.75		9.75
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	3193.18	本年支出合计		59	3181.72		3181.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余		60	11.45		11.45
一、一般公共预算财政拨款	29				61
二、政府性基金预算财政拨款	30				62
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	3193.18	总计		64	3193.18		3193.18

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3181.72	2036.57	1145.15
208	社会保障和就业支出	346.46	346.46
20805	行政事业单位养老支出	346.46	346.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.84	226.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.16	119.16
210	卫生健康支出	2825.52	1680.36	1145.15
21003	基层医疗卫生机构	1533.61	1533.61
2100301	城市社区卫生机构	1533.61	1533.61
21004	公共卫生	1095		1095
2100408	基本公共卫生服务	1087.41		1087.41
2100409	重大公共卫生服务	7.59		7.59
21011	行政事业单位医疗	146.75	146.75
2101102	事业单位医疗	97.12	97.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.62	49.62
21099	其他卫生健康支出	50.16		50.16
2109999	其他卫生健康支出	50.16		50.16
221	住房保障支出	9.75		9.75
22102	住房改革支出	9.75		9.75
2210203	购房补贴	9.75		9.75

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心				2024年度		金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1905.26	302	商品和服务支出	131.31	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	256.34	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	261.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	753.49	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	119.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	97.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	62.52	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	123.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	4.57	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	42.68	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	56.39	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和服务支出	32.25	39999	其他支出
人员经费合计		1905.26	公用经费合计					131.31

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国 （境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心				2024年度	金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

　　本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位/单位：厦门市湖里区金山街道社区卫生服务中心		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　第三部分 2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2024年度本单位收入总计6507.05万元，支出总计6507.05万元，与上年决算数相比，各减少934.16万元，各下降12.55%。主要是2024年度因家庭签约收入减少导致事业收入减少了1054.27万元，减少25.72%。

　　（二）收入决算情况说明

　　2024年度收入6240.09万元，比上年决算数减少880.47万元，下降12.37%，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入3193.18万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.事业收入3045.30万元。

　　6.经营收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.其他收入1.62万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　1.基本支出4404.34万元。其中，人员支出1905.26万元，公用支出2499.08万元。

　　2.项目支出1145.15万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入总计3193.18万元，支出总计3193.18万元，与上年决算数相比，各增加159.84万元，增长5.27%，主要是：2024年度新入职人员7人，财政人员经费补助增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算支出3181.72万元，比上年决算数增加160.40万元，增长5.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出226.84万元，较上年决算数增加10.62万元，增长4.91%。主要原因是2024年度新入职人员7人，财政养老保险缴交拨款增加。

　　（二）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出119.62万元，较上年决算数增加11.51万元，增长10.65%。主要原因是2024年度新入职人员7人，财政养老保险缴交拨款增加。

　　（三）2100301 城市社区卫生机构1,533.61万元，较上年决算数增加89.89万元，增长6.23%。主要原因是2024年度新入职人员7人，财政养老保险缴交拨款增加。

　　（四）2100408 基本公共卫生服务1,087.41万元，较上年决算数增加46.30万元，增长4.45%。主要原因是本辖区人口数变动。

　　（五）2100409 重大公共卫生服务7.59万元，较上年决算数增加2.31万元，增长43.75%。主要是重大传染病防控经费。

　　（六）2101102 事业单位医疗97.12万元，较上年决算数增加4.60万元，增长4.97%。主要原因是2024年度新入职人员7人，财政事业单位医疗拨款增加。

　　（七）2101199 其他行政事业单位医疗支出49.62万元，较上年决算数增加2.35万元，增长4.97%。主要原因是2024年度新入职人员7人，其他行政事业单位医疗支出拨款增加。

　　（八）2109999 其他卫生健康支出50.16万元，较上年决算数减少1.84万元，下降3.54%。主要是本年度师带徒经费减少。

　　（九）2210203 购房补贴9.75万元，较上年决算数增加9.75万元，增长100%。主要是一名职工申请货币化补贴。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2036.57万元，其中：

　　（一）人员经费1905.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费131.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出  0.00 万元，较上年的 0.00万元降低 0%。主要原因是本单位没有三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，较上年减少 0.00万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组0 个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

　　（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，较上年减少0.00万元，降低  0%。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，较上年减少0.00万元，降低0%。2024年公务用车购置0辆。

　　公务用车运行费支出0.00万元，较上年减少0.00万元，降低0%。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

　　八、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度1个项目实施单位自评，为基本公共卫生服务经费项目，涉及财政拨款资金共计1087.41万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

　　注：24年决算公开中的绩效自评表格，以一体化绩效管理模块导出的表格为准。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　本单位为事业单位没有机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2024年度政府采购支出总额44.22万元，其中：政府采购货物支出44.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额44.22万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额44.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 附件