目 录

　　第一部分 部门概况 ..............................

　　一、部门主要职责 ...................................

　　二、部门决算单位基本情况 ..........................

　　三、部门主要工作总结...............................

　　第二部分 2019年度部门决算表 .......................

　　一、收入支出决算总表 ...............................

　　二、收入决算表 ............................ .......

　　三、支出决算表 ...................................

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

　　九、机构运行信息表....................................

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

　　一、收入支出决算总体情况说明 .......................

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

　　三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

　　六、预算绩效情况说明.......................

　　七、其他重要事项情况说明...................... ......

　　第四部分 名词解释 ...........................

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　湖里区应急管理局部门的主要职责是：

　　（一）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。（二）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理。负责危险化学品安全监督管理综合工作。（三）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。（四）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 （五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委和区政府指定的负责同志协调组织灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。（八）指导协调消防工作，指导各街道、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。（十一）指导协调、监督检查区直有关部门、各街道和区安委会其它成员单位安全生产工作，组织开展安全生产考核工作。（十二）依法组织生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十三）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的救援工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局、区民政局、区工业和信息化局、区商务局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。（十六）承担区政府安全生产委员会、区减灾委员会、区突发公共事件应急委员会的日常工作。（十七）完成区委和区政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，湖里区应急管理局包括2个机关科室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市湖里区应急管理局	财政拨款	7	7
厦门市湖里区安全生产执法大队	财政拨款	31	31

　　三、部门主要工作总结

　　（一）严格行业监管

　　2019年以来，共检查危化企业607家次，排查并整改隐患378处，发出整改指令54份，对46家违反安全生产法行为的企业进行处罚，金额3万元。

　　（二）推进综合监管

　　一是开展隐患排查治理。全区开展自查自纠企业总数为32349家，共排查整改20040项。为迎接70周年大庆，7月开始，专门部署开展“除隐患、遏事故、保安全”百日行动，进一步推动安全生产隐患排查工作。二是开展安全生产督查。对危险化学品、交通运输、建筑施工等5个行业（领域）的12家企业进行安全生产督查。督查中发现的问题，均已整改完毕。三是加强道路交通综合监管。1月、5月共组织召开3次道路交通安全整治工作会议，不断推进道路交通安全工作；对辖区内的企业负责人及安全管理负责人进行安全生产约谈，推动企业落实主体责任；4月份开展了2期“文明骑行，安全不忘”安全培训。四是做好70周年国庆安全生产保障工作。进一步落实《湖里区“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动方案》，对厦门新港贸易有限公司疏港路加油站等8家企业进行消防安全专项执法检查。五是联合执法取得成效。共检查企业5980家次，发现并整改隐患4608处，行政处罚139起，罚款123.7万元。

　　（三）加强工商贸企业隐患排查与事故防控

　　进一步落实对辖区危险化学品、有限空间、粉尘涉爆、人员密集场所等企业的工艺技术、事故防控及安全隐患治理的排查。从7月份起到年底，以购买服务方式邀请专家会同大队执法队员对辖区106家高危重点企业进行全面检查会诊，提出书面整改意见报告，由执法队负责跟踪落实整改闭环。目前已完成排查64家，排查隐患180条，发出整改指令36份，行政处罚25起。

　　（四）开展较大危险因素辨识

　　全面开展企业危险因素辨识购买服务项目，现已聘请四家中介服务机构具体进行实施，完成490家较大危险因素辨识。力争到2020年，建立起以企业安全生产标准化和隐患排查治理体系建设为基础，以差异化监管和精准化执法为抓手，以层层落实企业岗位责任为核心的工贸行业安全生产长效机制，有效遏制重特大生产安全事故的发生，促进全区安全生产形势持续稳定好转。

　　（五）创新安全监管

　　1.加强安全生产专业委员会工作。一是根据我区安全生产总体形势和行业领域安全生产工作特点，成立工商贸、交通运输、消防、建筑工程施工、危险化学品、燃气、市政地下管网、特种设备、文化和旅游、校园、油气输送管道、养老护理和救助、民用爆破等13个专业委员会。二是推动安全生产专业委员会制定相关工作方案，进一步贯彻落实习近平总书记关于安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的重要指示精神。三是8月份以来，区长林重阳带队对7个安全生产专业委员会领域的安全生产工作进行检查。

　　2.推动办案工作。一是开展安全生产事故调查处理。组织“8·19”亡人事故调查，制作笔录16份，调取各类资料25份，并撰写了事故调查报告；参与“9·27”触电亡人事故，并协助湖里街道完成善后工作。二是对较大安全生产违法违规行为进行立案查处。协助街道组安全检查20人次。三是对我局卷宗、法律进行审核把关，提高办案质量。整理13类安全生产行政处罚对照标准，核对归拢处罚卷宗20多份。

　　（六）巩固基础能力建设

　　一是开展广泛的宣传，印制1000本《新形势下安全生产改革发展文件汇编》发放给干部进行学习，进一步推动党政领导干部安全生产责任的落实。二是发放“致广大居民群众一封信”21万份、“小手拉大手”21万份，提高居民的安全意识，特别是中小学生的安全意识。三是针对事故隐患，印发有限空间安全宣传海报1.4万份，加强一氧化碳中毒等事故案例的宣传，提高生产经营单位工作人员的应急处置能力。四是在蔡塘广场举行“安全生产月”启动仪式和现场咨询日活动,现场通过VR演示等方式，以丰富的形式吸引群众参与，达到用事故教育人、警示人、觉悟人，以事故教育推动安全生产，从而有效防范防事故的发生。五是加强队伍能力建设，组织了两期安全生产监管与应急救援能力专题培训，参训人员约130人。六是制作安全生产公益宣传动漫，生动有趣的介绍了危险化学品的品类和注意事项、公共突发事件疏散逃生方式方法、燃气泄漏的正确操作等安全常识，使观看者能够在轻松愉快的氛围中接受安全知识教育，寓教于乐。

　　（七）完善应急机构改革

　　一是有序推进局机构改革工作。不断完善《湖里区应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》相关内容，向区委组织部上报了“关于进一步理清应急管理改革相关事项的请示”,梳理提出了矛盾困难，并提出了相关建议，机构改革工作有序推进。二是积极提升值班备勤水平。做到值班人员24小时在岗，重要时期落实备勤组值班，作为业主牵头为湖里消防大队采购了4台消防车及相关消防器材，应急处置能力得到了较大提升。三是研究落实应急救援及防灾减灾工作。制定了《湖里区突发公共事件总体应急预案》，组织对全区重点行业领域的应急救援队伍进行普查。按计划接收了自然灾害灾情上报及避灾点建设等工作，对接落实全国减灾综合示范社区创建工作。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　1.收入支出决算总表

收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,967.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.46
		九、卫生健康支出	41.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2,214.03
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,967.86	本年支出合计	2,329.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	361.73	年末结转和结余	0.00
合计	2,329.58	合计	2,329.58

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　2. 收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,967.86	1,967.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	1,852.31	1,852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	1,852.31	1,852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1,322.60	1,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	227.74	227.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　3.支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	2,329.58	1,438.15	891.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,214.03	1,322.60	891.43	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	2,214.03	1,322.60	891.43	0.00	0.00	0.00
2240101			行政运行	1,322.60	1,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102			一般行政管理事务	227.74	0.00	227.74	0.00	0.00	0.00
2240199			其他应急管理支出	663.69	0.00	663.69	0.00	0.00	0.00
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　4.财政拨款收入支出决算总表

收     入		支     出
项    目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,967.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00
		九、卫生健康支出	41.09	41.09	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2,214.03	2,214.03	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,967.86	本年支出合计	2,329.58	2,329.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	361.73	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	361.73
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
总计	2,329.58	总计	2,329.58	2,329.58	0.00

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,329.58	1,438.15	891.43
208			社会保障和就业支出	74.46	74.46	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.46	74.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.46	74.46	0.00
210			卫生健康支出	41.09	41.09	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.09	41.09	0.00
2101101			行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.14	15.14	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,214.03	1,322.60	891.43
22401			应急管理事务	2,214.03	1,322.60	891.43
2240101			行政运行	1,322.60	1,322.60	0.00
2240102			一般行政管理事务	227.74	0.00	227.74
2240199			其他应急管理支出	663.69	0.00	663.69
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项    目		合     计
经济分类科目编码	科目名称
合         计		2,329.58
301	工资福利支出	1,278.04
302	商品和服务支出	365.38
303	对个人和家庭的补助	0.04
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	686.12
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码	科目名称	金额	经济分类科目 　　编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,278.04	302	商品和服务支出	154.89	310	资本性支出	5.18
30101	基本工资	182.75	30201	办公费	23.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	391.25	30202	印刷费	15.26	31002	办公设备购置	5.18
30103	奖金	400.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	13.69	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.47	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	112.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.36	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.36	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.47	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30239	其他交通费用	26.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1,278.08	公用经费合计					160.07

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

　　1. 机构运行信息表

项  目	统计数	项  目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	160.07
（一）支出合计	0.39	（一）行政单位	160.07
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.39	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.39	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	3	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	1．政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2．政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3．政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年湖里区应急管理局部门年初结转和结余361.73万元，本年收入1,967.86万元，本年支出2,329.58万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

　　（一）2019年收入1,967.86万元，比2018年决算数增加223.09万元，增长11.33％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入1,967.86万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入0.00万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入0.00万元。

　　（二）2019年支出2,329.58万元，比2018年决算数增加1262.67万元，增长54.2％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,438.15万元。其中，人员支出1,278.08万元，公用支出160.07万元。

　　2.项目支出891.43万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出2,329.58万元，比上年决算数增加1262.67万元，增长54.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）.机关事业单位基本养老保险支出74.46万元，比2018年决算增加10.58万元，增长14.21%，主要原因：人员增加。

　　（二）.行政单位医疗25.95万元，比2018年决算增加6.68万元，增长25.74%，主要原因：人员增加。

　　（三）公务员医疗补助15.14万元，比2018年决算增加3.9万元，增长25.76%，主要原因：人员增加。

　　（四）行政运行1322.6万元，比2018年决算增加350.08万元，增长26.47%，主要原因：人员增加，机构改革业务增加。

　　（五）一般行政管理事务227.74万元，比2018年增加227.74万元，增长100%，主要原因：机构改革业务增加。

　　（六）其他应急管理支出663.69万元，比2018年增加663.69万元，增长100%，主要用于高崎、金山小型消防站装备采购。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,438.15万元，其中：

　　（一）人员经费1,278.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费160.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出0.39万元，比年初预算的1.1万元下降182%。主要原因是2019年机构改革，单位业务增加，根据2018年三公经费为8199元安排2019年度预算11000元，2019年度厉行节约，压缩三公经费具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。0

　　公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元，2019年公务用车购置0辆，主要。

　　公务用车运维费支出0.00万元，比年初预算的0万元，截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

　　（三）公务接待费支出0.39万元，比年初预算的1.1万元下降182%。主要原因是2019年机构改革，单位业务增加，根据2018年三公经费为8199元安排2019年度预算11000元，2019年度厉行节约，压缩三公经费，累计接待3批次、17人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2019年3个清单项目实施绩效监控，分别是数字安监信息化平台建设工作，道路交通安全宣传工作，企业危险因素辨识管控涉及财政拨款资金200万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度3个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计200万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”项目是3个。

　　共对2019年度3个部门共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计200万元。评价结果为“优”的项目是3个。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2019年度机关运行经费支出160.07万元，比上年决算数增长11.19%，主要是:机构改革，单位业务增多。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。